【文章內(nèi)容簡介】 假期限屆滿時，員工就返崗。員工因合理原因須要本人請假處理，并按規(guī)定時間申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準的休假，稱為事假。請事假的員工必須提前一天書面申請（如遇不可預測的緊急情況，必須在早晨八點三十分以前請示公司領(lǐng)導），如實說明原因，經(jīng)所在部門領(lǐng)導或公司主管領(lǐng)導同意后，方可休假，否則按曠工處理。事假按照日工資標準扣除。員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，也按上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。未辦理請假手續(xù)或超過請假期限不到崗的，一律作曠工處理，曠工1天，當月全勤不予記發(fā)，另扣發(fā)當天三倍工資。公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，寫明真實辭職原因，填好后交主管部門經(jīng)理簽署意見，然后交行政部。行政部呈總經(jīng)理審批。行政部根據(jù)總經(jīng)理的批準意見，通知申請人。申請人向行政部索要《手續(xù)辦理清單》和《工作交接清單》辦理工作移交手續(xù)。行政部憑《手續(xù)辦理清單》、《工作交接清單》和考勤記錄予辭職者計算工資呈總經(jīng)理審批。財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批意見，在發(fā)薪日予辭職者結(jié)算工資。對無視公司規(guī)定，不辦任何手續(xù)就擅離職守，或辭職要求未獲批準就離開公司的員工，視為違反雙方簽定的《勞動合同》，公司扣發(fā)一個月工資，同時必須承擔由此給公司造成的各種損失。公司可采取一切必要的手段保護公司的利益，包括向社會公布其行為。對情節(jié)特別惡劣者，公司保留對其追究法律責任的權(quán)力。本條例由頒布之日起生效。商貿(mào)公司規(guī)章制度 商貿(mào)公司規(guī)章制度 下載篇四為了加強管理、統(tǒng)一規(guī)范，促進xx商貿(mào)的發(fā)展壯大，提高各部門的工作質(zhì)量及經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)章制度。公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。（5月1日9月31日）早上8：00上班（10月1日4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發(fā)放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫(yī)院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。在當月考核中，出現(xiàn)遲到2次者，扣除當月工資20元，出現(xiàn)3次以上者，以10元/次扣除。若當月考核中全勤并且表現(xiàn)積極者，業(yè)務(wù)安排合理有效，當月獎金50元。在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。一年中累積請假在15天以上者或年底連續(xù)請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）（一）職業(yè)道德遵守行業(yè)道德，遵守國家法律、法規(guī)和社會道德。恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。不得超越本職權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動或利用公司名義在外招搖撞騙。不得從事第二職業(yè)，如經(jīng)公司調(diào)查屬實罰款1000元。各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發(fā)揚團隊精神。在業(yè)務(wù)的開展過程中，始終要維護本公司利益。不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。（二）行為規(guī)范嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。無條件服從公司直屬上級的領(lǐng)導，不得拒絕或拖延要職工作。養(yǎng)成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領(lǐng)導提出。端正工作態(tài)度，提高敬業(yè)精神。愛護公司財物，節(jié)約公司開支。要以公司規(guī)章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規(guī)，公司概不負責。要以公司利益為基本準則。以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為中心，以強力銷售為目標。公司同事之間要彼此互相尊重。要以卓越的方式去完成所有工作任務(wù)。我們要向時間要發(fā)展，提高工作質(zhì)量和工作任務(wù)。即速度開放方針公司的每一位員工都有權(quán)利向他愿意找的任何人討論他所關(guān)切的管理活動或決策方面的問題。出現(xiàn)業(yè)務(wù)問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。業(yè)務(wù)要全面熟悉公司產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱、條碼及價格等。如因業(yè)務(wù)不熟悉產(chǎn)品造成損失由業(yè)務(wù)承擔。尤其是特價產(chǎn)品不能與正常銷售產(chǎn)品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優(yōu)勢。對業(yè)務(wù)要認真負責，如被市場督導人員發(fā)現(xiàn)單品不全（斷貨）及產(chǎn)品陳列不規(guī)范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業(yè)務(wù)失職，罰款100元/次。對于賣場滯銷產(chǎn)品及時處理或調(diào)貨，由于業(yè)務(wù)問題造成退貨損失者，責任自負（質(zhì)量問題除外）。一次退貨額度在200元300元者，倒扣工資1%、300元500元者倒扣2%、500元800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20xx元者倒扣6%。由于業(yè)務(wù)原因造成跑店，給公司造成損失者，業(yè)務(wù)與公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。業(yè)務(wù)巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經(jīng)理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。每周六下班前必須將本周工作總結(jié)和下周工作計劃交于所處部門經(jīng)理審核，并一同交于經(jīng)理。收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產(chǎn)生后果按相關(guān)條款處理。丟失票據(jù)或貨物要如數(shù)賠償。1每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。1每日票據(jù)應及時與財務(wù)當日對清，如發(fā)現(xiàn)有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。1上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經(jīng)理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業(yè)務(wù)上的及時溝通。1出庫人員與業(yè)務(wù)人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數(shù)量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量短缺或回款有誤時，上報經(jīng)理，由經(jīng)理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。1業(yè)務(wù)人員在前一天開好第二天所送的商品及數(shù)量，以便于第二天能夠順利開展工作。1對于公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據(jù)，如果確無電腦票據(jù)，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。1在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業(yè)務(wù)開展正常開銷，需在三日內(nèi)進行核銷，否則不得進行下一次請款。1收回貨款造成丟失者，或數(shù)目核對有誤時，需如數(shù)賠償。1每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據(jù)填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經(jīng)理審核簽字，審核后由出納支付。對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執(zhí)行緩慢，效率低者要及時調(diào)整，若縷教不改者，公司給予30元100元罰款。2到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。2單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發(fā)基本工資。并追究片區(qū)經(jīng)理責任。庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區(qū)即：正常銷售商品區(qū)；退貨區(qū)；殘損區(qū)。每月中旬與財務(wù)對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數(shù)賠償。對于退貨應及時處理，繼續(xù)能正常銷售的進入商品區(qū)，不能銷售的進入殘損區(qū)。發(fā)貨一定要堅持先進先出原則，接到發(fā)貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規(guī)格、價格、數(shù)量后方能發(fā)貨。庫管人員每日需提前配好次日所需發(fā)貨的各種商品。發(fā)貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數(shù)字并簽字確認，簽字確認后出現(xiàn)問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。庫管當日發(fā)貨數(shù)量要當日與公司會計核對，以便會計與業(yè)務(wù)或配送核對數(shù)據(jù)。庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領(lǐng)導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。如在當月考核中發(fā)錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發(fā)貨無任何錯誤，并且?guī)齑嫔唐窋?shù)量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。店方傳真定單————業(yè)務(wù)巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發(fā)貨單——庫管——財務(wù)——回單——超市——回款備注：第一聯(lián)存根要與第四聯(lián)出庫保持一致。財務(wù)用第四聯(lián)做庫存帳，便于每月與庫管核對數(shù)量，并作為備份核查。第一聯(lián)作為做內(nèi)部帳的憑據(jù)。對于先出貨的，業(yè)務(wù)流程完畢后，必須重新過電腦打印票據(jù)，與庫管核對相符簽字。配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。在送貨過程中，不要與收貨人員發(fā)生爭執(zhí)，要有耐心。在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據(jù)及貨款。遇到問題要及時與業(yè)務(wù)或經(jīng)理溝通。在賣場發(fā)現(xiàn)品種不全或是陳列不好，請直