【文章內(nèi)容簡介】 補貼。第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)。出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。第七章附則第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。出差管理制度篇八為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。十、出差費的報銷出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定出差管理制度篇九為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。3國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。31短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。31短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。31長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。3國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：4出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。4出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。4出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。4出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。4出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。4國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。4除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。4交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里。機車元/公里，標準另定。4要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。4國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。4出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。41出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。41出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。國內(nèi)出差管理流程：國外出差管理流程：國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它地區(qū)高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷各部門主管 按第47條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷7如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。7差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。7參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。7出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。7二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。7公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。出差管理制度篇十業(yè)務員職責：《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑??！冻霾钌暾垎巍芳啊恫盥觅M預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。《出差日報表》向自己直屬主管報告。財務職責：《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。出差的審核決定權(quán)限如下：（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。，不得再報支交通費。1《出差申請單》2《差旅費預支申請表》3《差旅費報銷單》關于業(yè)務員出差管理制度篇的補充說明一、交通費用公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。二、吃飯、住宿標準銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。三、臨時短途出差當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。四、電話費業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。出差管理制度篇十一第1章總則第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。第2章出差審批權(quán)限第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定權(quán)限。當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準。遠途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。第5條交通工具的選擇標準短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具。如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第3章出差借款與報銷第6條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。第7條借款借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。 借款要及時清還，員工須在公務結(jié)束后7日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。第8條報銷嚴格按審批程序辦理：按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。第4章差旅管理第9條出差申請與報告員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。員工出差申請表將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。出差結(jié)束后，應于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務部報銷費用。 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。第10條費用標準及審批權(quán)限差旅費用標準及審批表員工出差補貼報銷標準注：不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。第11條出差補貼標準員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼。如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第15條餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的`變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。出差管理制度篇十二一、目的為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。二、適用范圍《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。三、管理職責綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。(含)出差人員的審批。四、出差申請辦理程序《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。五、出差費用領報規(guī)則1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。3)到出納處借款。1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。4)財務部審核后，到出納處報銷。，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。、交通費或住宿費。出差者不得再申報相應費用。，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。六、差旅費計算標準，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領導批示，方可執(zhí)行(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負?；锸迟M補貼按標準包干報銷。七、當日往返出差費用計算標準。，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。八、出差承包費日期計