【文章內容簡介】 。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。：業(yè)務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經(jīng)理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。，經(jīng)理及以上為150元/天.業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。，做到出入平安。企業(yè)員工出差管理制度篇八第1章總則第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。第2章出差審批權限第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定權限。當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準。遠途國內出差：3日內的由部門經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。第5條交通工具的選擇標準短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具。如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第3章出差借款與報銷第6條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。第7條借款借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。 借款要及時清還，員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷嚴格按審批程序辦理：按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。第4章差旅管理第9條出差申請與報告員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。員工出差申請表將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務部報銷費用。 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。第10條費用標準及審批權限差旅費用標準及審批表員工出差補貼報銷標準注：不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。第11條出差補貼標準員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼。如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第15條餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。企業(yè)員工出差管理制度篇九目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。范圍：因公出差的領導及員工。申請及批準：員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；申請批準后應及時交行政人事部備案；出差的審核批準權限如下：；，總經(jīng)理批準；，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。補貼范圍及辦法：一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：住宿標準：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天餐費補助：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。其它報銷：公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。二、部門經(jīng)理及負責人住宿標準：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天餐費補助：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天交通補助：憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。通訊補助：每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）其它報銷：公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。三、普通員工住宿標準：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天餐費補助：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天交通補助：原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。其它費用：經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。四、乘車標準：車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。五、出差規(guī)定：出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。六、說明：a類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。b類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。c類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。企業(yè)員工出差管理制度篇十總則第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經(jīng)明確權限的人員代理無效。出差管理細則第四條 出差類型（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。遠途出差之交通費憑票實際報銷。遠途出差在其區(qū)域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。第五條 出差簽核程序（一）個人申請出差出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。（二）公司指派出差。即由公司領導根據(jù)工作需要指派出差的。指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。（三）其他規(guī)定員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經(jīng)調查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。第六條 出差費用標準及相關規(guī)定出差費用標準出差報銷標準（住宿）略出差報銷標準（伙食）略銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差