【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，落實(shí)到人。 根據(jù)安全 生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，定期進(jìn)行考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 安全部根據(jù)季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查、日常檢查、事故事件及隱患整改的情況，進(jìn)行匯總。 匯總材料按照公司安全管理考核細(xì)則進(jìn)行考核，并編寫安全通報(bào)，獎(jiǎng)懲情況記入安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳。 安全通報(bào)及時(shí)下發(fā)至各部門單位，財(cái)務(wù)部依據(jù)安全通報(bào)中的考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲。 各部門依據(jù)公司安全管理考核細(xì)則對(duì)本部門的安全管理情況進(jìn)行考核，獎(jiǎng)懲情況記入各單位安全責(zé)任制考核記錄中，在績(jī)效考核工資發(fā)放時(shí)實(shí)施。 對(duì)錯(cuò)誤的安全生產(chǎn)行為進(jìn)行處罰；對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并果斷處理，防止事 故的發(fā)生及擴(kuò)大的安全生產(chǎn)行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，由所在部門提出申請(qǐng)，安全部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。 ： 《安全管理考核細(xì)則》 ： 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳 本文件修改記錄 序號(hào) 更 改 日期 更改章節(jié)號(hào)或說(shuō)明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 5 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 1 目的 為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制 ，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派生產(chǎn)副總組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。 總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。生產(chǎn)副總協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。 安全生產(chǎn) 管理部 是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。 公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資 料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 4 控制程序 風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理 公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng) 安全生產(chǎn)管理部 復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作 業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào) 安全生產(chǎn)管理部 終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé) ，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)； 安全生 產(chǎn)管理部 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； ，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開(kāi)停車等）風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。 d. 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由 安全生產(chǎn)管理部 分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； ，并做好控制記錄； ，作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄； 、產(chǎn)品的運(yùn)輸、安全防護(hù)用品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由綜合 辦 進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇 直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危險(xiǎn)分析法（ JHA）； 崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分析（ JHA），其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（ LEC）； 經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析法。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟 生產(chǎn)副總主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。 危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。 通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。 得出評(píng)價(jià)結(jié)論。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素： ； ； 、窒息和觸電； 、氣體的泄漏； 、物理性危害因素； ； 、缺陷； 。 在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性； 公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： 、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況； 。 控制措施應(yīng)包括： ，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全； ，規(guī)范安全管理； ，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； ，減少職業(yè)傷害。 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： ； ； 、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目； 、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)； 整。 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng) 重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（ GB182182020）等有關(guān)規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。公司現(xiàn)無(wú)重大危險(xiǎn)源。 重大危險(xiǎn)源的管理按照《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》執(zhí)行。 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn) 定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。 5 相關(guān) /支持文件 《公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 《公司重大 危險(xiǎn)源管理制度》 《公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》 序號(hào) 更 改 日期 更改章節(jié)號(hào)或說(shuō)明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 1 目的 為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，制定本制度。 2 適用范圍 公司所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。 3 術(shù)語(yǔ) 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn) R=可能性 L后果嚴(yán)重性 S 危害：可 能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 4 職責(zé) 總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，生產(chǎn)副總協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 安全生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 5 控制程序 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 危害發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定 L值 防 范 措 施 經(jīng) 驗(yàn) 其 它 5 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、保護(hù)、控制措施 正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害 危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn) 4 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取保護(hù)措施 或保護(hù)措施不當(dāng) 正常情況下發(fā)生過(guò)危害 危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn) 未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程 3 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施或控制措施不當(dāng) 異常情況下發(fā)生過(guò)危害 危害發(fā)生時(shí)容易被發(fā)現(xiàn) 2 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施或防范措施不當(dāng) 未發(fā)生過(guò)危害 危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn) 1 現(xiàn)場(chǎng)有防范、保護(hù)、控制措施 極不可能發(fā)生危害 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S 判定 S值 人 員 財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元） 停 車 其 它 5 造成人員傷亡 50 公司停車 重大環(huán)境污染 4 造成人員重傷 25 部分關(guān)鍵裝置停車 公司形象受到重大負(fù)面影響 3 造成輕傷 10 降低生產(chǎn)負(fù)荷 造成環(huán)境污染 2 造成人員輕微傷 10 影響不大，幾乎不停車 造成輕微環(huán)境污染 1 無(wú)人員傷亡 無(wú)損失 無(wú)停車 無(wú)污染、無(wú)影響 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定（表 3） 表 3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)（ R=LS） 控制措施 巨大風(fēng)險(xiǎn) 20— 25 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施措施進(jìn)行評(píng)估 重大風(fēng)險(xiǎn) 15— 16 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 中等風(fēng)險(xiǎn) 9— 12 建立 目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流 可接受風(fēng)險(xiǎn) 4— 8 建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查 可忽略風(fēng) 4 無(wú)需采取控制措施，保存記錄 險(xiǎn) 崗位（部位、裝置等）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（ LEC）評(píng)價(jià)法 對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有 3個(gè)： L； E； C。 用公式表示危險(xiǎn)性，則為： D=L E C 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性 L 判定準(zhǔn)則（表 4） 事故 或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件概率為 1?？紤]一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為 0 情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參與點(diǎn)，定其分?jǐn)?shù)值為 。人為地將極少可能發(fā)生的情況定為 1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)定為 10。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 L值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 10 完全會(huì)被預(yù)料到 可以設(shè)想，但高度不可能 6 相當(dāng)可能 極不可能 3 不 經(jīng)常 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露頻率 E 判定（表 5） 表 5：暴露頻率 E 判定 E值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見(jiàn)地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C 判定準(zhǔn)則（表 6） 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值 100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。在 1— 100 之間，插入相應(yīng)的中間值： 表 6：事故或危害的可能結(jié)果 C 判定 C 值 可能結(jié)果 C值 可能結(jié)果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 7 嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 3 重大，致殘 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 1 引人注目，需要救護(hù) 危險(xiǎn)性 D 判定準(zhǔn)則及控制措施（表 7） 確定了上述 3 個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn) 行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定： 表 7：危險(xiǎn)性 D 判定： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)（ D=L E C） 可能結(jié)果 巨大風(fēng)險(xiǎn) 320 極其危險(xiǎn) ,不能繼續(xù)作業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn) 160— 320 高度危險(xiǎn) ,需要立即整改 中等風(fēng)險(xiǎn) 70— 160 顯著危險(xiǎn) ,需要整改 可接受風(fēng)險(xiǎn) 20— 70 可能危險(xiǎn) ,需要注意 可忽略風(fēng)險(xiǎn) 20 稍有危險(xiǎn) ,或許可以接受 工作危害分析（ JHA） 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。 作業(yè)步驟 應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。 作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。 識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。 如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流 程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一