【文章內(nèi)容簡介】 訪便條”并按人數(shù)如實(shí)發(fā)放客訪證及“探訪便條副頁”，再引導(dǎo)客戶前往。 252。 所有來訪人員出廠（包括臨時(shí)外出），實(shí)行同一個(gè)門口登記進(jìn)出的原則，并收回客訪證及“探訪便條副頁”，“探 訪便條副頁”需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。 252。 如有外來人員參觀本廠，需有公司上級(jí)的參觀通知。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。 252。 凡在 本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證，并填寫外來人員登 記表。 252。 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系 收貨部門前來領(lǐng)取 。 252。 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計(jì)制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時(shí)找被探訪部門主管簽名（必要時(shí)遺失者要 填寫遺失認(rèn)可書），并追蹤回收。 員工進(jìn)入廠區(qū)規(guī)定 252。 本廠員工進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。新招聘 的員工所持本 人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫好個(gè)人真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址。對不正確填寫以上基本內(nèi) 容及無法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。 252。 外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證。 252。 人事部每天會(huì)將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認(rèn)真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。 252。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進(jìn)入廠區(qū)。 252。 《來訪人員登記表》記錄保存不可少于 6個(gè)月。 車輛出入檢查 252。 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài) ，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。 同時(shí)，對車輛出入必須有車輛指揮動(dòng)作，動(dòng)作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。 252。 對本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記。 252。 對進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點(diǎn)。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。 252。 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持有效的出閘紙并核對出閘紙上的 數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。 252。 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。 252。 正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進(jìn)行登記、檢查。 252。 值班時(shí)要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實(shí)車輛完全進(jìn)入后才關(guān)閉閘門。 監(jiān)視器管理 在廠大門、生活區(qū)主門、前側(cè)門和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測器，實(shí)行每天 24小時(shí)實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控和動(dòng)態(tài)錄相， 錄相存盤保留至少一個(gè)月的資料備案，以備查取。 保安員在實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應(yīng)向上級(jí)反映，及時(shí)調(diào)查并采取相應(yīng)措施。每天安全主管需 根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出閘單等記錄的登記時(shí)間，調(diào)出電腦錄相存盤記 錄進(jìn)行核查，以做好監(jiān)控工作。 錄影資料保存不可少于 6個(gè)月。 252。 留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準(zhǔn)在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。 252。 注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀(jì)情況，確實(shí)做好“四防”工作。 252。 未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機(jī)密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的姓名、 在職人員要在個(gè)使用電腦設(shè)置密碼 分機(jī)號(hào)和其它情況。 貨物裝柜監(jiān)控程序 252。 在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉，對領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。 252。 指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)串車間。由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān) 控。 252。 外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場注意監(jiān)督。貨柜車送來 原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨時(shí)須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安 全經(jīng)理匯報(bào)。在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非 裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨 柜車箱的一切貨物及裝貨人員。 裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。與公安、法律部 門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。 252。 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。 運(yùn)輸安全管制程序 一、 目的：加強(qiáng)對貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件， 確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。 二、 所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物 料的接近 或進(jìn)入，并對整個(gè)過程進(jìn)行錄像保存。 三、 裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即 對運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。 四、 封條封鎖完畢即對運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照 時(shí)間。 五、 運(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報(bào)關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強(qiáng)對貨物運(yùn)輸?shù)母? 蹤。 六、 每次出貨，運(yùn)輸均要做記 錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。 原材料 /加工材料進(jìn)出記錄文件 貨倉安全工作指引 目的：本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT （海 關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。 范圍：本指引適用于原生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和 驗(yàn)收。 職責(zé)：安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉的監(jiān)控。貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。 參考文件： CTPAT 美國海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐安全指引。 程式 . 安全培訓(xùn)：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人 員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū)，進(jìn)出貨倉必須接受登記。 . 來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對 PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收 看待。經(jīng)核實(shí)后的外來物料，第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú) 立的驗(yàn)收報(bào)區(qū)域，并由 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。來貨數(shù)量必須符合《采 購單》或《來貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報(bào)。禁止一切無貨單物料 進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。經(jīng) IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物 料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不 得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜、 防非法進(jìn)入的門窗，并有管理 員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 . 貨物對外運(yùn)輸 252。 成品外運(yùn)時(shí)必須由貨倉人員核對運(yùn)輸車司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指 示包括《出貨通知書》、《托運(yùn)單》、柜紙等。 252。 一般物料、半成品對外的運(yùn)輸需憑 PMC或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。 252。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負(fù) 責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 252。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車 輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 252。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 252。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng) 取貨倉開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 252。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸 過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 反偷竊程序 目的：本程序的目的是為 了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動(dòng)的進(jìn)行，確保公司財(cái)產(chǎn)的安 全。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和管理。 職責(zé)：保安經(jīng)理安排對進(jìn)出財(cái)物的監(jiān)管；各部門主任負(fù)責(zé)物料儲(chǔ)存安全環(huán)境的維護(hù)；物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲(chǔ) 存數(shù)量的核查；維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝。 程序 物理安全 252。 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。 252。 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠 區(qū)外部和貨物交收的安全活動(dòng)。 252。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日 24 小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。 252。 對高價(jià)值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或設(shè)有“貴重物品”房進(jìn)行指定擺放。 出入控制 252。 非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、 時(shí)間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號(hào)等。 252。 所有員工不得攜帶私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄， 嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出。 252。 加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi) 的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識(shí)別或可疑人員的盤查及記錄。 252。 有足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。 物料跟蹤 252。 倉存物料必須做好《物料儲(chǔ)存記錄卡》，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物 料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門匯報(bào)，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報(bào)， 并 由保安部安排調(diào)查工作。 存?zhèn)}物料定期檢查記錄 伸秉晟 五金 制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號(hào)： 版 本號(hào)： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核： 一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。 二、范圍：貨倉收發(fā)人員及采購人員。 三、控制程序 252。 所有物料必須由貨倉專人負(fù)責(zé)收入及發(fā)放。 252。 采購部所有采購單要第一時(shí)間派發(fā)到貨倉部。 252。 供應(yīng)商所有送貨單均要注明訂單號(hào)、貨號(hào)、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應(yīng)商補(bǔ)充資料， 傳真給貨倉人員參考后簽發(fā)貨物暫收單，正式單據(jù)后補(bǔ)，否則可拒收貨。 252。 貨倉人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購單數(shù)量、型號(hào)，收取貨物，超出及少數(shù)量要通知采購部負(fù) 責(zé)人確定處理。 252。 貨物超出及短少部份報(bào)表在入倉手續(xù)完畢后，應(yīng)將表呈交采購部跟進(jìn)。 252。 倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)將已檢驗(yàn)合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉卡及賬簿登記。 252。 不合格物料應(yīng)擺放在“次品區(qū)”或“侍處理區(qū)”，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收回。 252。 車間物料領(lǐng)用必須有由部門主管審核的“領(lǐng)料單”。 252