物業(yè)公司內(nèi)審作業(yè)指導(dǎo)書--(編輯修改稿)
2025-04-14 01:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程進(jìn)行監(jiān)督檢查及批準(zhǔn)審核組人員的組成。 。 。 ，管理者代表負(fù)責(zé)審批。 ，審核的范圍由管理者代表決定。 無(wú)論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需在審核實(shí)施前至少3個(gè)工作日，下達(dá)《內(nèi)部 質(zhì)量審核通知》，并確保受審部門、審核組成員在上述時(shí)限內(nèi)收到審核通知。 。 ，受審部門也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。 。 ?。? a)審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵和注 意事項(xiàng)。 b)編寫與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄。 c)審核組長(zhǎng)根據(jù)審核領(lǐng)域相關(guān)信息、文件和記錄編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)部 審核檢查表》，在審核進(jìn)行前至少1個(gè)工作日取得受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，審核組長(zhǎng)可根據(jù) 受審部門負(fù)責(zé)人的意見或建議，在不違背規(guī)定的審核日期的前提下，對(duì)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì) 劃》、《內(nèi)部審核檢查表》作適當(dāng)修改，否則應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 d)準(zhǔn)備審核用《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》、《體系審核會(huì)議簽到表》等空白表格。 審核實(shí)施的過程如下：首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)審組會(huì)議向受審部門負(fù)責(zé)人 通報(bào)審核結(jié)果(審核組長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)才進(jìn)行)末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果。 。 a)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，受審部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到 ，會(huì)議由審核組記錄。 b)首次會(huì)議的程序?yàn)椋? 宣布首次會(huì)議開始。 介紹審核方法。 確認(rèn)審核日程安排 強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)。 通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員。 散會(huì)，立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查。 。 a)檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。 b)檢查方法：查、問、看，必要時(shí)召開小型座談會(huì)： 查：應(yīng)該有的是否有。應(yīng)該做的是否做。以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在。 問：過程是怎么進(jìn)行的及進(jìn)行的依據(jù)。應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道 、清楚、明白、懂得。 看：看狀態(tài)、看標(biāo)識(shí)、看客觀證據(jù)。 c)現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項(xiàng)目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣進(jìn)行，當(dāng)超出審核 范圍時(shí)，應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意。 d)現(xiàn)場(chǎng)檢查基本上應(yīng)按《內(nèi)部審核檢查表》審核排定的時(shí)間進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格 的守時(shí)觀念。 e)做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，記錄應(yīng)客觀、公正、詳實(shí)、具有可追溯性。
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