物業(yè)公司內審作業(yè)指導書--(編輯修改稿)
2025-04-14 01:30 本頁面
【文章內容簡介】 程進行監(jiān)督檢查及批準審核組人員的組成。 。 。 ，管理者代表負責審批。 ，審核的范圍由管理者代表決定。 無論是例行審核還是追加審核，品質部均需在審核實施前至少3個工作日，下達《內部 質量審核通知》，并確保受審部門、審核組成員在上述時限內收到審核通知。 。 ，受審部門也應該做好相應的準備工作。 。 ： a)審核組長召集審核組成員會議，分配各內審員審核范圍，討論審核重點、關鍵和注 意事項。 b)編寫與審核領域相關的信息、文件和記錄。 c)審核組長根據(jù)審核領域相關信息、文件和記錄編制《內部審核實施計劃》、《內部 審核檢查表》，在審核進行前至少1個工作日取得受審部門負責人的確認，審核組長可根據(jù) 受審部門負責人的意見或建議，在不違背規(guī)定的審核日期的前提下，對《內部審核實施計 劃》、《內部審核檢查表》作適當修改，否則應報管理者代表批準。 d)準備審核用《內部審核不合格報告》、《體系審核會議簽到表》等空白表格。 審核實施的過程如下：首次會議現(xiàn)場檢查內審組會議向受審部門負責人 通報審核結果(審核組長認為必要時才進行)末次會議現(xiàn)場審核結果。 。 a)首次會議由審核組長主持，受審部門負責人及相關人員參加。參加會議的人應簽到 ，會議由審核組記錄。 b)首次會議的程序為： 宣布首次會議開始。 介紹審核方法。 確認審核日程安排 強調審核抽樣的特點及風險。 通知末次會議時間、地點和參加人員。 散會，立即轉入現(xiàn)場檢查。 。 a)檢查方法：內審員可根據(jù)實際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。 b)檢查方法：查、問、看，必要時召開小型座談會： 查：應該有的是否有。應該做的是否做。以及不應該做、不應該有的是否存在。 問：過程是怎么進行的及進行的依據(jù)。應該知道、清楚、明白、懂得的是否知道 、清楚、明白、懂得。 看：看狀態(tài)、看標識、看客觀證據(jù)。 c)現(xiàn)場檢查應基本按照檢查表的檢查項目和檢查內容現(xiàn)場隨機抽樣進行，當超出審核 范圍時，應經(jīng)審核組長同意。 d)現(xiàn)場檢查基本上應按《內部審核檢查表》審核排定的時間進行，內審員應具有嚴格 的守時觀念。 e)做好現(xiàn)場檢查記錄，記錄應客觀、公正、詳實、具有可追溯性。
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