20xx年工作參考總結(jié)公司內(nèi)部控制工作參考總結(jié)匯報(bào)(編輯修改稿)
2025-01-17 00:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是思想是否注重，責(zé)任是否落實(shí)。二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力?！ ⊥ㄟ^(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任認(rèn)識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何操縱風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好場(chǎng)面?！ ∪?、治理制度和治理程序進(jìn)一步科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化 一些操縱最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但操縱活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)操縱點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的操縱責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門(mén)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)了公司抵御運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的才能?！ ⊥七M(jìn)了治理制度的標(biāo)準(zhǔn)化。治理制度在內(nèi)控體系運(yùn)轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，覺(jué)察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點(diǎn)，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)展制度梳理和標(biāo)準(zhǔn)工作，計(jì)劃在明年修正本公司的《內(nèi)操縱度施行細(xì)則》?！ ∷摹⒓訌?qiáng)操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分 操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當(dāng)阻
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