20xxts16949質量管理體系內部審核報告(編輯修改稿)
2025-01-14 22:17 本頁面
【文章內容簡介】 ，相關執(zhí)行人員應參加運行指導。但是有些部門的負責人及與系統(tǒng)工作主要相關的人員工作比較忙，給以后的推動帶來了一定的影響。
3. 體系文件策劃與編寫、檢討：
9月25日由企管部組織召開了導入TS16949第二次協調會，形成了體系文件策劃表。9月28日公司印制了TS16949技術規(guī)范，由企管部分發(fā)到相關部門，為進一步了解TS16949提供了豐富的資料。9月29日由企管部組織各公司管代、內審員召開了協調會并對部分程序文件進行了研討。9月29日由企管部組織各相關部門對TS16949的37個程序文件和質量手冊進行了檢討，并由輔導老師進行了點評。9月30日分別由企管部組織各相關部門進行
了第二次程序文件檢討，為推進公司質量目標制定，理順公司各部門與各公司接口關系，召開了質量目標制定及接口關系說明會。在此基礎上，企管部與各內審員緊密結合TS16949技術規(guī)范要求，認真分析公司生產現狀，通過1個月的緊張制定、評審和修改完成了37個程序文件和46個管理用指導文件，正式形成了公司的TS16949質量管理體系文件。質量管理體系文件涵蓋了公司各部門/各公司主要流程，公司于10月1日由總經理主持召開了體系文件發(fā)布會。體系文件發(fā)布之后，公司各部門/各公司均進行了質量管理體系文件的培訓。對體系文件的培訓應有公司各部門會同各公司共同進行，但公司各部門未積極主動地組織部門培訓。2020年7月由咨詢公司對公司內13名內審員進行了為期3天的培訓，使他們基本掌握了內審的基本方法。
4. 試運行指導：
按照TS16949現場運行指導計劃，于2020年10月份由輔導老師場運行指導，共指導10個職能部門132項；通過現場運行指導，發(fā)現各部門在體系運行過程中存在若干問題，其共性表現為體系運行不規(guī)范，各部門之間接口不明確，有的程序文件與現實缺乏可操作性，表單填寫不規(guī)范，職工對體系不了解等許多問題。同時各公司提出了受困擾的問題，如：公司領導經常不按體系文件指揮、協調工作；各類計劃、報表重復提報現象嚴重；指標考核存在不合理，有經驗的基層管理人員缺乏；新產品開發(fā)缺少實施嚴格的前期產品質量策劃和控制計劃，不能按標準要求對各供方實施相應的生產件批準；營銷增加、削減計劃不及時通知各公司，導致生產部門無法組織生產；工裝缺乏過程最終檢驗為其量產帶來很大困難。希望公司各歸口
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