【正文】 本地區(qū)排水均排于位于本項目 60 米最 西角 的安置農(nóng)場排水明渠，排入下游戈壁荒漠。 （ 3）建筑面積 20xx平方米、二層的供工作人員辦公、宿舍樓。根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范，按同一時 間內(nèi)的火災次數(shù)和一次滅火用水量確定。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 24 低壓配電系統(tǒng) 低壓配電采用 380/220 伏中性點直接接地系統(tǒng)，照明和電力設(shè)備由同一變壓器供電，照明與電力在母線上分開，對容量較大、集中控制的負荷采用放射式配線直供，具有配電線故障互不影響、供電可靠性較高、配電設(shè)備集中和檢修比較方便等優(yōu)點。所有配線均采用暗線。 主要設(shè)備價格以生產(chǎn)企業(yè)報價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進行估算。 資金籌措 項目固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，其中： 新疆夕陽?？禈酚邢薰咀曰I資金 1500 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %。項目投產(chǎn)后發(fā)生的利息計入當年財務(wù)費用。 （ 3）修理費按折舊費的 22%計取，年修理費用 萬元， 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 37 （ 4）折舊及攤銷：本項目綜合折舊年限按 18 年，殘值率按4%計算，正常年年折舊額為 萬元。詳見借款還本付息表。 敏 感 性 分 析 圖 基本方案收益率 % 基準收益率 8% 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 銷售收入 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營成本 建設(shè)期延長 財務(wù)分析結(jié)論 從上述財務(wù)評價看，項目具有很好的盈利能力和清償能力，并具有一定 的抗風險能力，因此項目財務(wù)分析結(jié)論可行。 ⑷ 投資利潤率和投資利稅率： 投資利潤率 =%，投資利稅率 = %。 成本費用測算 （ 1）水電暖費：項目全年用水量和排水量分別為 萬立方米和 萬立方米，水費及排污費 元 /立方米；用電量 萬千瓦時，農(nóng)網(wǎng)電價按 元 /千瓦時；耗煤 665 噸 /年，煤價 100元 /噸。 （ 5）固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資估算額為 2500 萬元，其中：申請國內(nèi)商業(yè)銀行貸款 1000 萬元，企業(yè)多種渠道融資自籌 1500 萬元。 建設(shè)期第 1 年，主要建設(shè)內(nèi)容為 : 二幢 3500 平方米的康樂園（屯河園、石油園）， 3000 平方米醫(yī)療服務(wù)中心， 400平方米的鍋爐房及給排水、供熱、供電管網(wǎng)，部分道路等基礎(chǔ)設(shè)施施工。 管理人員必須具有大學?？埔陨?學歷，并有從事專業(yè)工作 3 年以上經(jīng)歷。 室外采暖管線長度 150 米。 排水系統(tǒng) 生活廢水、糞便污水分別由室內(nèi)排至設(shè)在室外的 100 立方米的化糞池 ,經(jīng)沉淀化清后排出。詳見建設(shè)進度計劃表 建設(shè)進度及經(jīng)營計劃表 年份 工作內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 20xx 年 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 前期工作 一期工程 二期工程 三通一平 一期工程 二期工程 施 工 一期工程 二期工程 驗收入住 一期工程 二期工程 第五章 公用工程 給水和排水 給水 用水量估算 用水主要為生活用水、綠化用水和消防用水。室內(nèi)明廊，一樓為陰雨天活動場所，內(nèi)設(shè)樓梯二部。 在勘察深度范圍（ 米）內(nèi)未發(fā)現(xiàn)地下水。 距烏昌一級公路僅 800 米， 交通極為便利。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 13 本區(qū)居民對敬老、養(yǎng)老的需求及分析 根據(jù)我國 60 歲及以上的老 人所占的比重，我國實際上已經(jīng)跨入“老年社會”的門檻， 更為突出的是 80 歲以上的高齡人口已達 900 萬，并以每年 %的速度遞增 ,我國人口老齡化速度之快、基數(shù)之大、高齡人口之多都是前所未有的， 據(jù)有關(guān)調(diào)查，目前全國健康狀況較差的以及有重病的老人大約有 2500 萬 ~2700萬人之多，其中生活完全不能自理的老人大約占一半，為 1200 萬到 1300 萬人。然而我國從 70 年代以來推行獨生子女政策，將來的家庭結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)一對年輕夫婦上面有 4 個老人的局面，這樣的結(jié)構(gòu)將使傳統(tǒng)的家庭照顧受到嚴重的影響。 2． 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園的建設(shè)充分利用了閑置土地資源，盤活國有資產(chǎn)存量，增值增效。每天例行醫(yī)療查房，每月例行醫(yī)療大查房，以及特邀本市醫(yī)療?？茖＜視\。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 １ 夕 陽 福 老 年 養(yǎng) 老 康 樂 園 可 行 性 研 究 報 告 經(jīng) 理： 程 建 軍 項目負責人： 韓 維 宜 編制人員： 韓 維 宜 工 程 師 李 朝 霞 工 程 師 王 新 英 工 程 師 新疆國際工程咨詢公司烏魯木齊分公司 20xx 年 6 月 30 日 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 ２ 目 錄 1． 總論 3 2． 建設(shè)必要性 10 3． 建設(shè)場址與建設(shè)條件 23 4． 建設(shè)方案 27 5． 公用工程 34 6． 項目管理和勞動組織 42 7． 投資估算與資金籌措 45 8． 財務(wù)效益評價 49 9． 附表： (一 ) 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) (二 ) 現(xiàn)金流量表 (自有投資 ) (三 ) 損益表 (四 ) 資金來源與運用表 (五 ) 資產(chǎn)負債表 (六 ) 投資使用計劃表 (七 ) 總成本費用估算表 (八 ) 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 (九 ) 固定資產(chǎn)投資貸款還本付息表 (十 ) 財務(wù)敏感性分析表 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 ３ 第一章 總 論 項目概況 項目名稱 ： 新疆夕陽福老年養(yǎng)老康樂園 規(guī)劃用地面積 : 153410 平方米 建設(shè)規(guī)模 ： 建筑總面積 25000 平方米。開展體檢、輸液、打針、靜脈點滴、下胃管、膀胱沖洗、瘺管消毒、紫外線消毒、針灸、按摩、熱敷、理療、鼻飼、灌腸、導尿、心理咨詢、康復指導、代煎中藥、代購藥及喂藥等服務(wù)。并為社會由其為下崗女工提供了合適的再就業(yè)崗位，這對促進社會穩(wěn)定，提高再就業(yè)人員的生活水平，有著顯著的社會效益。為此，近年來許多地方開始探索老年社會照顧問題，老人為什么會選擇養(yǎng)老社會服務(wù)，社會服務(wù)能否滿足他們的需要，在 經(jīng)濟上他們能否承擔社會服務(wù)的成本，通過對內(nèi)地的養(yǎng)老院深入座談?wù){(diào)查分析，主要有以下幾方面的原因。這部分老人當中，如果有三分之一到四分之一需要各類社會福利機構(gòu)提供院舍服務(wù)，就是 300~400 多萬人，而現(xiàn)國家政府和社區(qū)辦的能提供的床位不到 100 萬張，可見存在著一個相當大 的潛在的社會福利服務(wù)市場。 場地位置見《夕陽福老年養(yǎng)老康樂園區(qū)域位置圖》。 氣象條件 根據(jù)烏魯木齊市氣象局提供，烏魯木齊市極端最高溫度℃，極端最低溫度 ℃，年平均溫度 ℃；冬季最大風速 米 /秒，春季最大風速成 米 /秒，夏季平均風速 米 /秒；年平均降水量 毫米， 1 日最大降水量 毫米；年平均蒸發(fā)量 毫米；最大積雪深度 厘米，最大凍土深度 厘米；常年主導風向為西北，風速 38 米 /秒。每層設(shè)有居住房間 15套，二套公共衛(wèi)生間和盥洗室。 (1)根據(jù)給水設(shè)計規(guī)范，生活和綠化日用水量為 立方米，其中：最高日最高時用水量 立方米。 室外排水采用生活污水、糞便污水和雨水合流，分別排入化糞池。 5． 6 通訊 作為高標準的、一流康復、康樂園區(qū)，必須有一套完善、使用方便的通信系統(tǒng)。員工著重從安置農(nóng)場 30 歲以上下崗女職工人員進行招聘、聘用。 安排使用投資為 1500 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 60%。 （ 6）利率 國內(nèi)商業(yè)銀行貸款利率（ 5 年以上）為 %。年需費用為 萬元。 通過以上指標分析，項目有較強盈利能力，能滿足要求，財務(wù)上是可行的。 。主要還款資金來源為未分配利潤、折舊、攤銷費等。 （ 3）工資及福利：項目總定員為 100 人，平均年工資為15000 元 /人計取，福利費按工資總額的 14%測算，年工資及福利費總額為 171 萬元。 （ 8）建設(shè)期利息 建設(shè)期利息為項目投產(chǎn)前支付的固定資產(chǎn)借款利息，為 萬元。 安排使用投資為 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 40%。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 29 組織機構(gòu)設(shè)置框圖：