【正文】 平 衡 施 肥 經(jīng) 驗(yàn)。 要 求 茶 園 樹 冠 覆 蓋 度 在 90% 左右 ,品種優(yōu)良 , 茶樹長勢(shì)旺盛 。 當(dāng) 蓬 面 上 有 5%10% 的新梢達(dá)到一芽一葉初展時(shí) , 應(yīng)及時(shí)、 分 批采 摘 。 (2) 底肥 :21 萬元 a 、有機(jī)復(fù)合肥 : 20xx 畝 x80 斤 / 畝 元 / 斤 =13 萬元 。 4 、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 ( 萬元 萬元 ) = 噸 該項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 80 噸 , 而盈虧平衡產(chǎn)量即保本產(chǎn)量為 噸 , 盈虧平衡點(diǎn) %, 說明項(xiàng)目維持較低的生產(chǎn)和銷 售水平也能保持收支平衡 , 項(xiàng)目預(yù)期盈利水平較高而投資風(fēng) 險(xiǎn)小。對(duì)職工進(jìn)行定期培訓(xùn)。 第十一章項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 200 人 , 其中管理人員 30 人 , 技術(shù)人員 40 人 , 專業(yè)崗位工人 130 人 , 零星及季節(jié)性用工以勞務(wù)承包 方式委托。盈余年份可用于還款額 = 年 (3) 不確定性分析 盈虧平衡分析 年固定成本 = 折舊費(fèi) + 修理費(fèi) + 攤銷費(fèi) + 財(cái)務(wù)費(fèi)用 + 企業(yè)管理費(fèi) 年均固定成本 =∑ 年固定成本 /11=875/11= 年可變成本 = 原材料 + 燃料動(dòng)力 + 生產(chǎn)人員工資 + 銷售費(fèi)用 + 其他制造費(fèi)用 年均可變成本 =2 年可變成本 /11=2269/ 萬元 單位可變成本 = 年均可變成本 / 年產(chǎn)量 = 萬元 /80 噸 = 萬元 單位銷售收入 = 年均銷售收入 / 年產(chǎn)量 =642 萬元 /80 噸 = 萬元 盈虧平衡產(chǎn)量 = 年均固定成本247。 2 、初步設(shè)計(jì)指導(dǎo)要 則。投資估算依據(jù)業(yè)主進(jìn)行龍井茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段 摸 索 的 經(jīng) 驗(yàn)教 訓(xùn) , 結(jié)合與科研、政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息 , 根 據(jù) 咸豐 當(dāng) 地的實(shí)際 , 并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。大棚茶園修剪與采摘 。 春 季 名 優(yōu) 茶 產(chǎn) 量 可 比 棚 外 茶 園 增 加 1 倍以上 , 產(chǎn)值增加 2 倍左右。 到 80 年 代 后 期 已 改 為“ 少耕藥除 ” , 即 每 年 主 要 在 晚秋 深 耕 1 次 , 春耕以鋤 草代替 , 其他 3 次削草基本用除草劑替代。對(duì)衰老茶樹 , 根 據(jù) 枝 干 衰 老 程 度 , 剪 去 茶 蓬 中 病 蟲 校 和 嚴(yán) 重 衰老枝 干 , 留下新發(fā)出的 “ 地 蕻 枝 和 粗 壯的 骨 干 枝 加 以培育 , 繼 續(xù) 維 持 茶 樹 生 產(chǎn) 力 , 這 是 茶 區(qū) 的 傳 統(tǒng) 經(jīng) 驗(yàn) 。 (2) 輕 修 剪 。以 下 的 要?jiǎng)?等 高 線 , 經(jīng) 初墾、復(fù)墾和施好基肥后即可劃行種植。國內(nèi)市場(chǎng)以沿海市場(chǎng)為主 , 其產(chǎn)品質(zhì)量要能達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)。 湯色明亮 , 滋味甘鮮。 3 、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 本 項(xiàng) 目 生 產(chǎn) 的 優(yōu) 質(zhì) 龍 井 茶 鮮 葉 全 部 供 應(yīng) 咸 豐 縣 御 園綠色產(chǎn)業(yè) 茶 有 限 公 司 , 不 存 在 銷 售 問 題 , 極 大 地 規(guī) 避 了 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 有助于本項(xiàng)目的成功實(shí)施。 縣 委、政 府 將 茶 葉 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 作 為 帶 動(dòng) 農(nóng) 民 致 富的支柱產(chǎn)業(yè) 來 抓 。因 而 , 大力發(fā)展龍井茶基地 , 是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) , 實(shí)現(xiàn)財(cái)政 收入和農(nóng)民收入多元化的需要。 該項(xiàng)目以龍頭企業(yè)為依托 , 極 具 地 方 特 色 , 風(fēng) 險(xiǎn) 小 , 競(jìng) 爭優(yōu)勢(shì)大 , 生產(chǎn)管理技術(shù)十分成熟 , 屬 勞 動(dòng) 密 集 型 和資金密 集 型 產(chǎn) 業(yè) , 是 農(nóng) 民 增 收 、 財(cái) 政 增 收 的 重 要 項(xiàng) 目 。 三、 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 龍井茶是咸豐縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的 生力軍。 市場(chǎng)分析 .................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目名稱與承辦單位 .............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 建設(shè) 內(nèi)容 : 品種引進(jìn)、改良、推廣試驗(yàn)、員工科技培訓(xùn)、土地治理 5 、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表 項(xiàng)目申報(bào)單位 : 咸豐縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 負(fù) 責(zé) 人 : 周浩 6 、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 總投資 :510 萬元 資金構(gòu)成 : 無性系繁殖富 硒 龍井茶種植基地 20xx 畝 , 投 入固定資產(chǎn) 488 萬元 , 流動(dòng)資金 22 萬元。 2 、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫 大綱 。 四 、 存 在 的 問 題 與 建 議 本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)資金的依賴性較大 , 建 設(shè) 單 位 自 身 資金 投 入 遠(yuǎn) 遠(yuǎn) 不 能 滿 足 項(xiàng) 目 發(fā) 展 的 需 求 , 如無足夠的資金投入 , 該項(xiàng)目極難形成規(guī)?；?,從 而 喪 失 壯 大 龍 頭 企 業(yè) 的 市 場(chǎng)機(jī)遇。發(fā) 展 優(yōu)質(zhì) 茶園是可靠的選擇。 37? 08? 至 109176。 第 四 章 建 設(shè) 單 位 基 本 情 況 一 、 建 設(shè) 單 位 概 況 咸 豐 縣 御 園 綠 色 產(chǎn) 業(yè) 有 限 公 司 是 20xx 年 咸 豐 縣 工 商局批 準(zhǔn) 成 立 的 有 限 公 司 , 注 冊(cè) 資 金 520 萬 元 人 民 幣 , 主營龍井茶業(yè) 務(wù) , 獨(dú) 立 生 產(chǎn) 、 加 工 、 銷 售 、 核 算 , 實(shí)行三級(jí)管理制度。隨著經(jīng) 濟(jì)的快速發(fā)展 , 人 民生 活 水 平 日 益 提高 , 在中國大陸、臺(tái)港澳地區(qū)及東南亞各國需求量較大 , 從目前大陸地區(qū)市場(chǎng)來看 , 飲 用 龍 井 茶的 人 數(shù) 越 來 越 多 。 五、銷售策略及營銷模式 1 、采取以下銷售方式 (1) 在全國各地委托代理商 。 單行條栽的規(guī)格為 : 行距 130150c m, 叢距 33 c m, 每叢 3 株 , 每畝種植 4000 株左右 。每年或 隔 年 進(jìn) 行 1 次 , 一 般 在 春 茶 采 后 進(jìn) 行 , 剪 去 冠 面 3~5c m 的新梢 , 陽坡 茶園 可 在 秋 茶 結(jié) 束 后 進(jìn)行 , 有利春茶早發(fā)和增加名優(yōu)茶產(chǎn)量 , 這 比 傳 統(tǒng) 方 法要 優(yōu) 越 得 多。 茶樹臺(tái) 刈 高度 , 一般在離地 5c m 左右。 基 肥 在 “ 立冬 ” 前施 , 一 般 都 用 菜餅 或 農(nóng) 家肥 , 特 別 重 視施 用 菜 餅 , 每畝開溝施 200~300kg 近年菜餅供應(yīng)不足 , 部分茶園用三元復(fù)混肥 , 如 “ 中茶 1號(hào) ” 專用 肥 作基 肥 , 每畝 施 75kg 左右。 茶園土壤肥沃 , 避風(fēng)向陽 。 春 茶 前期留魚葉采 , 春 茶 后 期 及夏 茶 留 一 葉 采 , 秋茶 適 當(dāng) 留 葉采 , 并提早封園。 b 、農(nóng)家肥 :20xx 畝 x20 擔(dān) / 畝 x2 元 / 擔(dān) =8 萬元 (3) 生根粉、消毒劑 :20xx 畝 x10 元 / 畝 =2萬元 (4) 工資 :22 萬元 a 、整地工資 :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12 萬元 b 、移栽工資 :20xx 畝 x50 元 / 畝 =10 萬元 (5) 基地公路 :22 萬元 2 、基地建設(shè)期管理 (1 年 ) (1) 基 地 管 理 工 資 :20xx 畝 x150 元 / 畝 =30 萬元。 二 、 銷 售 收 入 估 算 1 、銷售收入 大眾茶鮮葉收入 =20xx 畝 x240 斤 / 畝 元 / 斤 =180 萬 禮品茶鮮葉收入 =20xx 畝 x80 斤 / 畝 x30 元 / 斤 =480 萬元 三 、 總 成 本 及 經(jīng) 營 成 本 估 算 1 、總成本預(yù)測(cè) (1) 肥料 : 萬百 x150 元 / 畝 =30 萬元 (2) 農(nóng)藥 : 萬畝 x10 元 / 畝 =2 萬元 (3) 工資及福利 161 萬元 a 、管理 人員工資 :30 人 萬元 /人 x（ 1+14%） =41 萬元 b 、采摘工資 :20xx 畝 x600 元 / 畝 =120 萬元 (4) 折舊費(fèi) :38 萬元 (5) 攤銷費(fèi) :10 萬元 (6) 土地租費(fèi) :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12 萬元 (7) 管理費(fèi)用 :26 萬元 (8) 財(cái)政有償資金占用費(fèi) :205 萬元 %=5 萬元 項(xiàng)目年均總成本 =3144 萬元247。 第九章環(huán)境影晌評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影晌 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果 , 茶樹為多年生木 本植物 , 在本項(xiàng)目中為一年栽植 , 多年 收益 , 基本上不存在 水土流失的問題。 組織管理機(jī)構(gòu)采取三級(jí)管理 , 從公司一一基地一一班組 , 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制 , 基地由公司直接管理 , 基地由基地負(fù)責(zé)人統(tǒng)一對(duì)公司負(fù)責(zé) , 基地按照公司要求組織 班組進(jìn)行生產(chǎn)。 三、其他社會(huì)影晌 項(xiàng)目的實(shí)施 , 對(duì)該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善等方面產(chǎn)生積極作用 , 同時(shí)又可促進(jìn)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 , 為繁榮農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)作貢獻(xiàn)。 366= 年 借款償還期 借款償還期 = 借款償還后出現(xiàn)盈余年份 開始借款的年份 + 盈余年份應(yīng)還借款額247。 第 八 章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 一 、 評(píng) 價(jià) 與 測(cè) 算 依 據(jù) 1 、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》及《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱》 。 2 、編制的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 序 工程建設(shè)期 時(shí) 項(xiàng) 目 2004年 2005年 期 號(hào) 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研報(bào)告 可研報(bào)告評(píng)審 項(xiàng) 目 2 ? 前 3 詢價(jià)、商務(wù) 4州 期 4 初步 i知十劉牛 階 5 初設(shè)文件審批 段 6 施工圖i知十 7 設(shè)備訂貨 項(xiàng) 8 土建施工 目 實(shí) 9 設(shè)備安裝調(diào)試 E 一 施 10 試車生產(chǎn) 階 段 11 竣工驗(yàn)收 12 正式投產(chǎn) 第 七 章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 一 、 投 資 估 算 依 據(jù) 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究大綱進(jìn)行 , 并 嚴(yán) 格 執(zhí) 行國家農(nóng)發(fā)辦制訂的可行性研究報(bào)告編制規(guī)定。 茶 園 鋪 草 : 應(yīng) 在 秋 茶 后 結(jié) 合 施基肥進(jìn)行 1 次深耕 ( 或中耕 ), 并 在 茶 行 間 鋪 草 , 對(duì)大 棚 茶 園 土 壤 既 有 增 溫 保 濕 效 果 , 又 可 保 持 土 壤 疏 松 , 提高土壤肥力。 塑 料 大 棚 茶 園能避免冬季霜凍危害 , 特別是春季 “ 倒春 寒 ” 對(duì)萌動(dòng)新梢造 成 的 傷 害 。 “ 四削 ” 一般掌握在與 “ 三耕 ” 時(shí) 間交 錯(cuò) 進(jìn) 行 , 質(zhì)量要求嚴(yán)格 , 除 春 草外 , 均要 先削草后掘地 ,即 先 把雜 草 削 除 歸 堆 行 間 , 等曬干后埋入土中 , 做到 “ 叢內(nèi) 清 , 四邊光 ” , 隨 著 科 技 的 進(jìn) 步與生產(chǎn)的發(fā)展 , 龍井茶區(qū)的 “ 三 耕四削 這 一 傳 統(tǒng)的 土 壤 管 理 技 術(shù) 也 有 了 新 的 發(fā) 展 。 抽 刈 : 又 稱 局 部 臺(tái) 刈 。 以 后 兩 年 均 可 采 取 春 茶 前 多 采 高 檔 茶 , 后期適度修剪 的 方 法 , 當(dāng) 年 新 梢 以 養(yǎng) 為 主 , 采留 結(jié)合 , 當(dāng) 樹 高 達(dá) 70c m 左右