【正文】 產(chǎn) 品 , 已 初 步 形 成 了 年 加 工 龍 井 茶 鮮葉 400 噸 ,年 銷 售 干 茶 50噸 的 能 力 ,是 我 縣 龍 井 茶 產(chǎn) 業(yè) 的 龍頭企業(yè)和領(lǐng) 路人。因 而 , 大力發(fā)展龍井茶基地 , 是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) , 實(shí)現(xiàn)財(cái)政 收入和農(nóng)民收入多元化的需要。 茶 園 畝 產(chǎn) 不 足 100 斤 ,大大低于全國(guó)平均水平 。 縣 委、政 府 將 茶 葉 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 作 為 帶 動(dòng) 農(nóng) 民 致 富的支柱產(chǎn)業(yè) 來 抓 。 2 、自然資源狀況 二仙巖地勢(shì)平坦 ,土壤肥沃 , 平均海拔高度 1500 米 , 氣候特征是冬寒夏涼 , 年平均氣溫 14 ℃ , 常年無 霜期 230 天 左右 , 年降水 15O O 16O O mm, 年均日照時(shí)數(shù) 14001500 小時(shí) ,平均相對(duì)濕度 82%, 最高極溫 38 ℃ , 最低氣溫 5 ℃ ,由 于 海 拔 高 于 周 圍 其 它 地 區(qū) , 空氣新鮮 , 土質(zhì)和水質(zhì)無化肥、 農(nóng)藥污染。 3 、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 本 項(xiàng) 目 生 產(chǎn) 的 優(yōu) 質(zhì) 龍 井 茶 鮮 葉 全 部 供 應(yīng) 咸 豐 縣 御 園綠色產(chǎn)業(yè) 茶 有 限 公 司 , 不 存 在 銷 售 問 題 , 極 大 地 規(guī) 避 了 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 有助于本項(xiàng)目的成功實(shí)施。表明該企業(yè)償債壓力小 , 投 資 風(fēng) 險(xiǎn) 低 。 湯色明亮 , 滋味甘鮮。因此 , 獨(dú) 具 特 色 的 龍 井 茶 在 競(jìng) 爭(zhēng) 激 烈 的 茶 市 上 是 具 有 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以沿海市場(chǎng)為主 , 其產(chǎn)品質(zhì)量要能達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)。 3 、營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)測(cè) : 茶葉生產(chǎn)設(shè)施所占資金比重并非太高 , 產(chǎn) 品 問 世 初 期需拿出相當(dāng)資金投入廣告宣傳和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。以 下 的 要?jiǎng)?等 高 線 , 經(jīng) 初墾、復(fù)墾和施好基肥后即可劃行種植。 在 埔 情 好 的 年份 , 晚 秋 移 栽 的 茶 苗 , 秋 冬 季 先 發(fā) 根 , 開 春 后 早 發(fā)芽 , 要比早春移栽的茶苗早成園。 (2) 輕 修 剪 。這 些 措 施 能 大大 提 高 坡 地 茶 園 的保 水 、保 土、保肥能力 , 改 善 土壤 的 理 化 性 狀 , 促 進(jìn)茶 樹 根 系 伸展 , 增強(qiáng)生長(zhǎng)力。對(duì)衰老茶樹 , 根 據(jù) 枝 干 衰 老 程 度 , 剪 去 茶 蓬 中 病 蟲 校 和 嚴(yán) 重 衰老枝 干 , 留下新發(fā)出的 “ 地 蕻 枝 和 粗 壯的 骨 干 枝 加 以培育 , 繼 續(xù) 維 持 茶 樹 生 產(chǎn) 力 , 這 是 茶 區(qū) 的 傳 統(tǒng) 經(jīng) 驗(yàn) 。 4 、土壤管理 , 茶 區(qū) 群 眾 根 據(jù) 茶 樹 的 生 長(zhǎng) 特 性 , 在長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐中對(duì)茶園土壤管理積累了一套 三耕四削 的寶貴技 術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 到 80 年 代 后 期 已 改 為“ 少耕藥除 ” , 即 每 年 主 要 在 晚秋 深 耕 1 次 , 春耕以鋤 草代替 , 其他 3 次削草基本用除草劑替代。龍井茶區(qū)群眾還有 “ 看樹、看 土 、看天 ” 巧 施 肥 的 經(jīng) 驗(yàn) 。 春 季 名 優(yōu) 茶 產(chǎn) 量 可 比 棚 外 茶 園 增 加 1 倍以上 , 產(chǎn)值增加 2 倍左右。這種大棚取材方便 , 造價(jià)低 ,但 室 內(nèi) 立 柱 多 , 遮光嚴(yán)重 , 使用壽命一般為 3 年 左 右 。大棚茶園修剪與采摘 。 揭 膜 : 當(dāng)氣 溫 較 高 , 已無寒潮和低溫危 考慮揭膜 , 時(shí)間為 3 月底至 4 月初 , 揭膜前需經(jīng)數(shù)次練樹 ,方法是在揭膜前 1 個(gè)星期 , 每天早晨開啟通風(fēng)口 , 到傍 晚再 關(guān)閉 , 連續(xù) 5~6 天 , 使大 棚 茶 樹 逐 漸 適 應(yīng) 自 然 環(huán) 境 , 最后揭 除 全 部 薄 膜 。投資估算依據(jù)業(yè)主進(jìn)行龍井茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段 摸 索 的 經(jīng) 驗(yàn)教 訓(xùn) , 結(jié)合與科研、政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息 , 根 據(jù) 咸豐 當(dāng) 地的實(shí)際 , 并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。 2 、地方財(cái)政配套 99 萬元。 2 、初步設(shè)計(jì)指導(dǎo)要 則?？?投 資 x100% =(356 萬元 +0 萬元 )247。盈余年份可用于還款額 = 年 (3) 不確定性分析 盈虧平衡分析 年固定成本 = 折舊費(fèi) + 修理費(fèi) + 攤銷費(fèi) + 財(cái)務(wù)費(fèi)用 + 企業(yè)管理費(fèi) 年均固定成本 =∑ 年固定成本 /11=875/11= 年可變成本 = 原材料 + 燃料動(dòng)力 + 生產(chǎn)人員工資 + 銷售費(fèi)用 + 其他制造費(fèi)用 年均可變成本 =2 年可變成本 /11=2269/ 萬元 單位可變成本 = 年均可變成本 / 年產(chǎn)量 = 萬元 /80 噸 = 萬元 單位銷售收入 = 年均銷售收入 / 年產(chǎn)量 =642 萬元 /80 噸 = 萬元 盈虧平衡產(chǎn)量 = 年均固定成本247。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 咸豐是一個(gè)茶葉大縣 , 本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步壯大我縣茶 葉產(chǎn)業(yè) , 使我縣由產(chǎn)茶大縣走向茶葉產(chǎn)業(yè)化的強(qiáng)縣。 第十一章項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 200 人 , 其中管理人員 30 人 , 技術(shù)人員 40 人 , 專業(yè)崗位工人 130 人 , 零星及季節(jié)性用工以勞務(wù)承包 方式委托。 五、技術(shù)培訓(xùn)
。對(duì)職工進(jìn)行定期培訓(xùn)。 2 、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 項(xiàng)目的生產(chǎn)決定加工、銷售的數(shù)量 , 而加工、銷售又反作 用于生產(chǎn) , 產(chǎn)、加、銷又帶動(dòng)服務(wù)業(yè)的壯大 , 形成一個(gè)良性 的可持續(xù)發(fā)展格局。 ( 萬元 萬元 ) = 噸 該項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 80 噸 , 而盈虧平衡產(chǎn)量即保本產(chǎn)量為 噸 , 盈虧平衡點(diǎn) %, 說明項(xiàng)目維持較低的生產(chǎn)和銷 售水平也能保持收支平衡 , 項(xiàng)目預(yù)期盈利水平較高而投資風(fēng) 險(xiǎn)小。根據(jù) 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 資 金 流量 計(jì) 算 結(jié) 果 。 4 、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 3 、企業(yè)自籌 217 萬元。 (2) 底肥 :21 萬元 a 、有機(jī)復(fù)合肥 : 20xx 畝 x80 斤 / 畝 元 / 斤 =13 萬元 。 7 、鮮葉采摘 (1) 茶葉采摘是茶園管理中最費(fèi)時(shí) , 季節(jié)性最強(qiáng)的一 項(xiàng)作業(yè) , 及時(shí)采摘尤為重要。 當(dāng) 蓬 面 上 有 5%10% 的新梢達(dá)到一芽一葉初展時(shí) , 應(yīng)及時(shí)、 分 批采 摘 。這種大棚無柱 , 室內(nèi)寬敞 , 透光好 , 作業(yè)方便 , 但成 本較高 , 壽命可達(dá) 6~10 年。 要 求 茶 園 樹 冠 覆 蓋 度 在 90% 左右 ,品種優(yōu)良 , 茶樹長(zhǎng)勢(shì)旺盛 。 實(shí) 踐 證 明 這 樣才是經(jīng)濟(jì)、有效的施肥方法。 5 、茶園平衡施肥 , 根據(jù)茶樹生長(zhǎng)季節(jié)特點(diǎn)和需肥特性 ,采 取 重 施 有 機(jī) 肥 和 配 施 氮 、 磷 、 鋼 等 化 肥 相 結(jié) 合 的 方法 , 以 滿 足 茶樹 對(duì) 養(yǎng) 分 的 需 求 , 形成 “ 施足基肥 , 多次追肥 ” 的茶 園 平 衡 施 肥 經(jīng) 驗(yàn)。 春耕宜淺 , 目的是 松土與切斷草根 , 在 “ 立夏 ” 至 “小 滿 ” 期間進(jìn)行 。 臺(tái) 刈 : 對(duì)生 產(chǎn) 力 已 明 顯衰 退 、 茶 樹 十 分 衰 老 的 茶園 , 采 用 臺(tái) 劉 措 施 , 當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)稱為砍蓬 。 經(jīng) 長(zhǎng) 年 采 摘 , 茶樹勢(shì) 漸 趨 衰 弱 , 樹 冠 急 待 逐 年 更 新 改 造 或 換 種 改 植 , 根據(jù)當(dāng)?shù)氐? 經(jīng)驗(yàn) , 對(duì) 樹冠 更 新 改 造 應(yīng) 因 樹 制宜 , 修剪改造宜在春茶結(jié)束 后進(jìn)行 , 主要有 4 種方法 : 深修剪 : 茶樹經(jīng)多年采摘 , 茶葉 產(chǎn)量、品質(zhì)逐漸下降 , 對(duì)此宜采用深修剪 , 剪 除冠 面 下 “ 雞爪 枝” 層 , 修 剪 深度 為 1520c rn 。 隨 著 技 術(shù) 進(jìn) 步 與 生 產(chǎn) 的 發(fā) 展 , 根 據(jù) 生 產(chǎn) 茶 園 采摘批次 多的特點(diǎn) , 對(duì) 生 產(chǎn) 茶 園 常 采用 輕 修 剪 措 施 , 目的是剌激茶芽 萌發(fā)、平整樹冠、控制樹高、便于采摘。 2 、茶 樹 修 剪。龍 井 茶 區(qū) 傳 統(tǒng) 的種 植 方 式 多 采 用種子叢式穴播或育苗叢栽 ,60 年代后開始推廣密植條栽 ,80 年代試種了部分密植速生茶園 ,90 年代發(fā)展的新茶園多采用合理密植的單條或雙條種植方式。產(chǎn)品營(yíng)銷渠道 : 略 第 六 章 項(xiàng) 目 建 設(shè) 方 案 一 、 建 設(shè) 任 務(wù) 與 規(guī) 模 擬建無性系繁殖高產(chǎn)茶園 20xx 畝 , 資金投入 510 萬元。 年 產(chǎn) 優(yōu) 質(zhì) 茶 葉 鮮葉 320噸。 現(xiàn)歸為 “ 獅 ”“ 龍 ”“ 梅 ” 三個(gè)品類 。 飲用 龍 井 茶 既 有 助 消化 吸 收 , 補(bǔ)充人體必不可少的微量元素 , 又 能 營(yíng) 造 濃 厚的 文 化 氛 圍 。 第 五 章 市 場(chǎng) 分 析 與 銷 售 方 案 一 、 產(chǎn) 品 市 場(chǎng) 供 求 現(xiàn) 狀 20xx 年 , 咸豐縣御 園 綠 色 產(chǎn) 業(yè) 有 限 公 司 司 在 我 縣 的二仙巖 種植用地 1000 畝 , 試 種 龍 井 茶獲 得 成 功 , 所加工生產(chǎn)的 “ 龍井 硒 茶 ” 產(chǎn)品 , 遠(yuǎn)銷北京、上海、天津、廣州、臺(tái)灣、日本和東 南亞 。 三 、 主 要 障 礙 及 解決方法 主要障礙是資金的投入不足 , 咸豐縣御 園 綠 色產(chǎn) 業(yè) 有限 公 司 前 期 已 投 入 100 萬 元 用 于 基 地 、 廠 房 的 建 設(shè) , 但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足該項(xiàng)目的實(shí)施 , 為此解決的辦法是一方面企業(yè)積極自籌資金 , 另 一 方面 申 請(qǐng) 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開 發(fā)資 金 的 投 入 。 4 、項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 與 本 項(xiàng) 目 相 關(guān) 聯(lián) 最 為 緊 密 的 為 加 工 業(yè) , 咸 豐 縣 御 若 龍井石西茶有限公司是該項(xiàng)目唯一依托的龍頭企業(yè) , 目前該公司具 有 年 加 工 鮮 葉 50 噸 的 能 力 。 第 三 章 建 設(shè) 條 件 一 、 項(xiàng) 目 區(qū) 概 況 1 、地理位置及區(qū)域范圍 二 仙 巖 位 于 咸 豐 縣 城 西 北 部 , 距 縣 城 90 公里 , 地處東徑 108 176。 三是茶葉加工水平低 , 沒 有 形 成有 競(jìng) 爭(zhēng) 力 的 品 牌 , 所 產(chǎn) 茶 葉大 都 為 低 下 等 茶 。 咸豐既要實(shí)施退耕還林 , 防 止 水 土 流 失 , 保 持 和 治 理 生 態(tài)環(huán)境 , 又 要 加 強(qiáng) 優(yōu) 勢(shì) 資 源 開 發(fā) , 發(fā) 展 農(nóng) 村 經(jīng) 濟(jì) 。 咸 豐 也 是 山 區(qū) 縣 ,由 于 不 具 備 大 江 大 河 和 國(guó) 家 經(jīng) 濟(jì) 主 干 線的優(yōu)勢(shì) ,咸豐經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必須立足于農(nóng)業(yè)資源的開 發(fā) ,最重要的是 山 地 資 源 的 開 發(fā) ,開 發(fā) 具 有 地 域 特 色、資 源 優(yōu) 勢(shì) 的 農(nóng) 產(chǎn) 品。總之 , 該項(xiàng)目具備實(shí)施的必要性及可行性 , 建議盡早實(shí)施。 (2) 我縣已通過多年的品種選育 , 具備優(yōu)良品種的生物 選育技術(shù)和種植技術(shù)。 1 、 湖 北 省 農(nóng) 業(yè)綜 合 開 發(fā) 辦 公 室 關(guān) 于改 革 多 種 經(jīng) 營(yíng) 項(xiàng) 目財(cái) 政投資額度分配和申報(bào)辦法的通知。近年來 , 湖北省提出了《關(guān)于大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè) , 增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》 ,強(qiáng)調(diào)發(fā)揮各地優(yōu)勢(shì) ,對(duì)有 發(fā)展前景或出口潛力的企業(yè)實(shí)行區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn) ,形成有規(guī)模的生產(chǎn)基地。 期 限 : 建設(shè)期 1 年 , 投產(chǎn)期 2 年 , 達(dá)產(chǎn)期 9 年。 項(xiàng)目背景 .................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 咸豐縣 20xx 年富曬龍井茶基地種植項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目 錄 第一章 總論 ...................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 ...................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 營(yíng)銷策略、方案、模式 ........................................................ 13 第五章 建設(shè)方案 ............................................................................ 14 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 ............................................................ 14 建設(shè)規(guī)劃和布局 ...............................................................