【正文】 需經(jīng)數(shù)次練樹 ,方法是在揭膜前 1 個(gè)星期 , 每天早晨開啟通風(fēng)口 , 到傍 晚再 關(guān)閉 , 連續(xù) 5~6 天 , 使大 棚 茶 樹 逐 漸 適 應(yīng) 自 然 環(huán) 境 , 最后揭 除 全 部 薄 膜 。 (3) 清除異物 , 保證勻凈度。投資估算依據(jù)業(yè)主進(jìn)行龍井茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段 摸 索 的 經(jīng) 驗(yàn)教 訓(xùn) , 結(jié)合與科研、政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息 , 根 據(jù) 咸豐 當(dāng) 地的實(shí)際 , 并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。 (2) 管理肥料 :23 萬(wàn)元 a 、黃豆肥 :20xx 畝 x60 斤 / 畝 x1 元 / 斤 =12 萬(wàn)元 b 、餅肥 :20xx 畝 x180 斤 / 畝 元 / 斤 =11 萬(wàn)元 (3) 建設(shè)期農(nóng)藥 :20xx 畝 x30 元 / 畝 =6 萬(wàn)元 肥培管理投資合計(jì) 59 萬(wàn)元 3 、設(shè)備投資 (1) 背式噴霧器 :35 臺(tái) x30 元 / 臺(tái) = 萬(wàn)元 (2) 機(jī)動(dòng)噴霧器 :4 臺(tái) 元 / 臺(tái) =3 萬(wàn)元 (3) 修理剪 :70 把 x40 元 / 把 = 萬(wàn)元 (4) 鋤具 :106 把 x10 元 / 把 = 萬(wàn)元 (5) 抽水機(jī) :5 臺(tái) x7720 元 / 臺(tái) =4 萬(wàn)元 (6) 基地灌溉設(shè)施 14 萬(wàn)元 (7) 基地電力設(shè)施 15 萬(wàn)元 (8) 檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 20 萬(wàn)元 設(shè) 備 投 資 合 計(jì) 56 萬(wàn)元 4 、建設(shè)期土地租用費(fèi) :20xx 畝 x200 元 / 畝 =40 萬(wàn)元 5 、其他費(fèi)用 :42 萬(wàn)元 (1) 項(xiàng)目前期工作費(fèi) :293 萬(wàn)元 x2%=5 萬(wàn)元 (2) 科技推廣費(fèi) ( 技術(shù)引進(jìn)費(fèi) ):8 萬(wàn)元 (3) 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) :4 萬(wàn)元 (4) 預(yù)備費(fèi) :23 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi) :(44647) 萬(wàn)元 x5%=23 萬(wàn)元 (5) 建設(shè)期資金占用費(fèi) 財(cái)政有償資金 205 萬(wàn)元 , 年占用率 % 。 2 、地方財(cái)政配套 99 萬(wàn)元。為保證財(cái)政有償資金按期按時(shí)償還 , 將嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》的規(guī) 定 , 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開發(fā) 項(xiàng)目資金 實(shí)行 三專 ( 即 專 人 管 理 、 專 戶 儲(chǔ) 存 、 專 帳 核算 ), 嚴(yán)格財(cái) 務(wù) 會(huì) 計(jì) 管 理 , 保 證 項(xiàng) 目 資 金 專 款 專 用 。 2 、初步設(shè)計(jì)指導(dǎo)要 則。 11=286 萬(wàn)元 2 、經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)營(yíng)成本 = 總成本 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 =250 萬(wàn) 元 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 、銷售收入 大眾茶鮮葉收入 =20xx 畝 x60 斤 / 畝 x15 元 / 斤 =180 萬(wàn)元 禮品茶鮮葉收入 =20xx 畝 x20 斤 / 畝 x120 元 / 斤 =480 萬(wàn)元 2 、總成本預(yù)測(cè) (1) 肥料 : 萬(wàn)畝 x150 元 / 畝 =30 萬(wàn)元 (2) 農(nóng)藥 : 萬(wàn)畝 x10 元 / 畝 =2 萬(wàn)元 (3) 工資及福利 161 萬(wàn)元 a 、管理人員工資 :30 人 萬(wàn)元 / 人 (1+14%)=41 萬(wàn)元 b 、采摘工資 :20xx 畝 x600 元 / 畝 =120 萬(wàn)元 (4) 折舊費(fèi) :38 萬(wàn)元 (5) 攤銷費(fèi) :10 萬(wàn)元 (6) 土地租費(fèi) :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12萬(wàn)元 (7) 管理費(fèi)用 :26 萬(wàn)元財(cái)政 (8) 有償資金占用費(fèi) :205 萬(wàn)元 %=5 萬(wàn)元 項(xiàng)目年均總成本 =3144 萬(wàn)元247。總 投 資 x100% =(356 萬(wàn)元 +0 萬(wàn)元 )247。說(shuō)明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。盈余年份可用于還款額 = 年 (3) 不確定性分析 盈虧平衡分析 年固定成本 = 折舊費(fèi) + 修理費(fèi) + 攤銷費(fèi) + 財(cái)務(wù)費(fèi)用 + 企業(yè)管理費(fèi) 年均固定成本 =∑ 年固定成本 /11=875/11= 年可變成本 = 原材料 + 燃料動(dòng)力 + 生產(chǎn)人員工資 + 銷售費(fèi)用 + 其他制造費(fèi)用 年均可變成本 =2 年可變成本 /11=2269/ 萬(wàn)元 單位可變成本 = 年均可變成本 / 年產(chǎn)量 = 萬(wàn)元 /80 噸 = 萬(wàn)元 單位銷售收入 = 年均銷售收入 / 年產(chǎn)量 =642 萬(wàn)元 /80 噸 = 萬(wàn)元 盈虧平衡產(chǎn)量 = 年均固定成本247。同時(shí) , 龍井茶的生產(chǎn)本著綠色環(huán)保無(wú)公害 食品生產(chǎn)要求 , 在生產(chǎn)管理過(guò)程中 , 不存在使用殘留量高的劇毒農(nóng)藥 , 因此 , 對(duì)環(huán)境不存在污染 , 同時(shí)本項(xiàng)目的實(shí)施既 可以合理利用閑置土地 , 同時(shí)對(duì)避免水土流失 , 凈化空氣 , 維護(hù)生態(tài)平衡都有良好的作用 。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 咸豐是一個(gè)茶葉大縣 , 本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步壯大我縣茶 葉產(chǎn)業(yè) , 使我縣由產(chǎn)茶大縣走向茶葉產(chǎn)業(yè)化的強(qiáng)縣。項(xiàng)目輻射 區(qū)域 100 平方公里以上 , 帶動(dòng)農(nóng)戶 300 余戶 , 基地規(guī)模 3000 畝 , 農(nóng)民人均增收 元 , 增加就業(yè)人員 200 余個(gè) , 4 、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況。 第十一章項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 200 人 , 其中管理人員 30 人 , 技術(shù)人員 40 人 , 專業(yè)崗位工人 130 人 , 零星及季節(jié)性用工以勞務(wù)承包 方式委托。如下圖示意。 五、技術(shù)培訓(xùn)
。 三、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)法 , 推行國(guó)家食品衛(wèi)生法。對(duì)職工進(jìn)行定期培訓(xùn)。 二、農(nóng)民增收 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)情況 : 分析項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源的變化情況 , 增長(zhǎng)幅度 , 與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入進(jìn)行比較 , 如 前所述 , 本項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)戶人均增加收入 元。 2 、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 項(xiàng)目的生產(chǎn)決定加工、銷售的數(shù)量 , 而加工、銷售又反作 用于生產(chǎn) , 產(chǎn)、加、銷又帶動(dòng)服務(wù)業(yè)的壯大 , 形成一個(gè)良性 的可持續(xù)發(fā)展格局。 嚴(yán)格生產(chǎn)管理 , 結(jié)合綠色食品的產(chǎn)地原則 , 避免使用大量化肥和高殘留量劇毒農(nóng)藥 , 確保土壤、空氣、水資源不產(chǎn)生 有害影響。 ( 萬(wàn)元 萬(wàn)元 ) = 噸 該項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 80 噸 , 而盈虧平衡產(chǎn)量即保本產(chǎn)量為 噸 , 盈虧平衡點(diǎn) %, 說(shuō)明項(xiàng)目維持較低的生產(chǎn)和銷 售水平也能保持收支平衡 , 項(xiàng)目預(yù)期盈利水平較高而投資風(fēng) 險(xiǎn)小。出現(xiàn)正值年份當(dāng)年 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 ) =31+179 247。根據(jù) 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 資 金 流量 計(jì) 算 結(jié) 果 ?？?投 資 x100% =356 萬(wàn)元247。 4 、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對(duì)有償資金的償還責(zé)任落實(shí) 到債務(wù)人 , 保證財(cái)政有償資金按 期收回。 3 、企業(yè)自籌 217 萬(wàn)元。 2=4 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資合計(jì) :488 萬(wàn)元 （ 二 ） 流動(dòng)資金 當(dāng)年所需流動(dòng)資金 = 年經(jīng)營(yíng)成本 / 年資金周轉(zhuǎn)率 根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算結(jié)果 , 項(xiàng) 目 所 需 流動(dòng) 資 金 22 萬(wàn)元。 (2) 底肥 :21 萬(wàn)元 a 、有機(jī)復(fù)合肥 : 20xx 畝 x80 斤 / 畝 元 / 斤 =13 萬(wàn)元 。 (5) 從 鮮 葉 采 搞 到 進(jìn) 行 為 口 工 一 般 時(shí) 間 不 宜 超 過(guò) 4 小時(shí) , 四 、 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 安 排 1 、項(xiàng)目實(shí)施各階段的進(jìn)度建議 從下表可以看出 , 項(xiàng) 目 前 期 工 作 計(jì)劃 安 排 4 個(gè)月 , 計(jì)劃 于 20xx 年 12 月 完 成 , 計(jì) 劃 施 工 周 期 8 個(gè)月 , 其中土建施工 及 設(shè) 備 安 裝 調(diào)試 7 個(gè)月 , 試 車生 產(chǎn) 1 個(gè)月 , 即計(jì)劃工程于 20xx 年 12 月 竣工 驗(yàn) 收 ,20xx 年 1 月正式投產(chǎn) 。 7 、鮮葉采摘 (1) 茶葉采摘是茶園管理中最費(fèi)時(shí) , 季節(jié)性最強(qiáng)的一 項(xiàng)作業(yè) , 及時(shí)采摘尤為重要。倒就應(yīng)通風(fēng)降溫 , 當(dāng)氣溫下降到 20 度以下時(shí) 再 閉 門 保溫 。 當(dāng) 蓬 面 上 有 5%10% 的新梢達(dá)到一芽一葉初展時(shí) , 應(yīng)及時(shí)、 分 批采 摘 。施肥 : 應(yīng) 早 施 重 施 基肥 , 及時(shí)追肥 , 并 配 合 施用 C02 氣 肥 和 噴 施葉 面 肥 , 為茶 樹 提 供 充 足 的 質(zhì) 營(yíng) 養(yǎng) 。這種大棚無(wú)柱 , 室內(nèi)寬敞 , 透光好 , 作業(yè)方便 , 但成 本較高 , 壽命可達(dá) 6~10 年。比較實(shí)用的主要有簡(jiǎn)易竹木結(jié)構(gòu)大棚 : 采 用 毛 竹 為 主 建 造 。 要 求 茶 園 樹 冠 覆 蓋 度 在 90% 左右 ,品種優(yōu)良 , 茶樹長(zhǎng)勢(shì)旺盛 。 一 般 年 份 可 提 早 10~20 天 開 采 。 實(shí) 踐 證 明 這 樣才是經(jīng)濟(jì)、有效的施肥方法。第 3 次在 “ 小暑 ” 前施 , 稱脫力肥 , 追 肥 均 用 速 效 氮肥 , 如每次每畝用尿素 3O4OKg 或用硫酸餒 6080kg。 5 、茶園平衡施肥 , 根據(jù)茶樹生長(zhǎng)季節(jié)特點(diǎn)和需肥特性 ,采 取 重 施 有 機(jī) 肥 和 配 施 氮 、 磷 、 鋼 等 化 肥 相 結(jié) 合 的 方法 , 以 滿 足 茶樹 對(duì) 養(yǎng) 分 的 需 求 , 形成 “ 施足基肥 , 多次追肥 ” 的茶 園 平 衡 施 肥 經(jīng) 驗(yàn)。主要能解決雜草與茶樹爭(zhēng)水爭(zhēng)肥 的矛盾 , 并變雜草為肥料。 春耕宜淺 , 目的是 松土與切斷草根 , 在 “ 立夏 ” 至 “小 滿 ” 期間進(jìn)行 。 當(dāng) 年 萌 發(fā) 新 校 , 通 過(guò) 兩 次 定 型 剪或不 斷打頂 留 葉 采 等 養(yǎng) 蓬 措 施 , 重 新 復(fù) 壯 樹 勢(shì) , 培 養(yǎng) 豐 產(chǎn)型樹冠。 臺(tái) 刈 : 對(duì)生 產(chǎn) 力 已 明 顯衰 退 、 茶 樹 十 分 衰 老 的 茶園 , 采 用 臺(tái) 劉 措 施 , 當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)稱為砍蓬 。 對(duì) 于 肥 培 管理水平高的茶園 , 當(dāng) 年 夏 秋 茶 合 理 打 頂 養(yǎng) 蓬 , 及時(shí)留葉采 , 年 底 即 可 復(fù) 壯 樹 勢(shì) 。 經(jīng) 長(zhǎng) 年 采 摘 , 茶樹勢(shì) 漸 趨 衰 弱 , 樹 冠 急 待 逐 年 更 新 改 造 或 換 種 改 植 , 根據(jù)當(dāng)?shù)氐? 經(jīng)驗(yàn) , 對(duì) 樹冠 更 新 改 造 應(yīng) 因 樹 制宜 , 修剪改造宜在春茶結(jié)束 后進(jìn)行 , 主要有 4 種方法 : 深修剪 : 茶樹經(jīng)多年采摘 , 茶葉 產(chǎn)量、品質(zhì)逐漸下降 , 對(duì)此宜采用深修剪 , 剪 除冠 面 下 “ 雞爪 枝” 層 , 修 剪 深度 為 1520c rn ?，F(xiàn)有茶園多分 布在山坡上 , 對(duì)梯坎倒塌的老式茶園 , 逐年進(jìn)行修整、改造 ,改坡地為梯地 , 改泥坎為石坎 , 改叢栽為條栽 , 在 茶 園 四 周 與 路 邊 建 立 排 蓄 水 系 統(tǒng) 。 隨 著 技 術(shù) 進(jìn) 步 與 生 產(chǎn) 的 發(fā) 展 , 根 據(jù) 生 產(chǎn) 茶 園 采摘批次 多的特點(diǎn) , 對(duì) 生 產(chǎn) 茶 園 常 采用 輕 修 剪 措 施 , 目的是剌激茶芽 萌發(fā)、平整樹冠、控制樹高、便于采摘。 第 3 次定型修剪可在次年春茶采摘高檔茶 后進(jìn)行 , 其高度在第 2 次剪口上 提高 1520c m, 當(dāng)年夏秋茶采取打頂養(yǎng)蓬 , 后期留葉采 。 2 、茶 樹 修 剪。 現(xiàn) 在 , 龍 井 茶 品 種 都 采 用 無(wú) 性繁殖 , 出圓的茶苗 , 要求 苗 高 在 25c m 以上 , 主莖 粗在 3mm 左右 , 生長(zhǎng)健壯 , 根系正常 , 無(wú)檢 疫 性 病 蟲 害 。龍 井 茶 區(qū) 傳 統(tǒng) 的種 植 方 式 多 采 用種子叢式穴播或育苗叢栽 ,60 年代后開始推廣密植條栽 ,80 年代試種了部分密植速生茶園 ,90 年代發(fā)展的新茶園多采用合理密植的單條或雙條種植方式。選擇的園地要規(guī)劃設(shè)計(jì) , 坡度 15 。產(chǎn)品營(yíng)銷渠道 : 略 第 六 章 項(xiàng) 目 建 設(shè) 方 案 一 、 建 設(shè) 任 務(wù) 與 規(guī) 模 擬建無(wú)性系繁殖高產(chǎn)茶園 20xx 畝 , 資金投入 510 萬(wàn)元。 (2) 充分調(diào)動(dòng)各代理商的積極性 , 給他們提供更大的方便 , 使代理商、經(jīng)銷商有利可圖 。 年 產(chǎn) 優(yōu) 質(zhì) 茶 葉 鮮葉 320噸。據(jù) 現(xiàn) 代 科 學(xué) 分析 , 龍井茶所含氨基酸 , 兒茶素 , 葉綠素 , 維生 素 C 等化學(xué)成分 , 要 比其 它 茶 葉 多 , 對(duì) 人 體 健 康特 別 有 益 , 所以古人說(shuō)龍井茶 “ 其貴如金 , 不可多得 ” 。 現(xiàn)歸為 “ 獅 ”“ 龍 ”“ 梅 ” 三個(gè)品類 。 三 、 產(chǎn) 品 競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu) 勢(shì) 分 析 我 縣 從