【正文】 五、技術(shù)培訓(xùn)
。 三、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 執(zhí)行國家勞動法 , 推行國家食品衛(wèi)生法。如下圖示意。對職工進(jìn)行定期培訓(xùn)。 第十一章項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目勞動定員 200 人 , 其中管理人員 30 人 , 技術(shù)人員 40 人 , 專業(yè)崗位工人 130 人 , 零星及季節(jié)性用工以勞務(wù)承包 方式委托。 二、農(nóng)民增收 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長情況 : 分析項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長來源的變化情況 , 增長幅度 , 與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入進(jìn)行比較 , 如 前所述 , 本項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)戶人均增加收入 元。項(xiàng)目輻射 區(qū)域 100 平方公里以上 , 帶動農(nóng)戶 300 余戶 , 基地規(guī)模 3000 畝 , 農(nóng)民人均增收 元 , 增加就業(yè)人員 200 余個 , 4 、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。 2 、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 項(xiàng)目的生產(chǎn)決定加工、銷售的數(shù)量 , 而加工、銷售又反作 用于生產(chǎn) , 產(chǎn)、加、銷又帶動服務(wù)業(yè)的壯大 , 形成一個良性 的可持續(xù)發(fā)展格局。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 咸豐是一個茶葉大縣 , 本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步壯大我縣茶 葉產(chǎn)業(yè) , 使我縣由產(chǎn)茶大縣走向茶葉產(chǎn)業(yè)化的強(qiáng)縣。 嚴(yán)格生產(chǎn)管理 , 結(jié)合綠色食品的產(chǎn)地原則 , 避免使用大量化肥和高殘留量劇毒農(nóng)藥 , 確保土壤、空氣、水資源不產(chǎn)生 有害影響。同時 , 龍井茶的生產(chǎn)本著綠色環(huán)保無公害 食品生產(chǎn)要求 , 在生產(chǎn)管理過程中 , 不存在使用殘留量高的劇毒農(nóng)藥 , 因此 , 對環(huán)境不存在污染 , 同時本項(xiàng)目的實(shí)施既 可以合理利用閑置土地 , 同時對避免水土流失 , 凈化空氣 , 維護(hù)生態(tài)平衡都有良好的作用 。 ( 萬元 萬元 ) = 噸 該項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 80 噸 , 而盈虧平衡產(chǎn)量即保本產(chǎn)量為 噸 , 盈虧平衡點(diǎn) %, 說明項(xiàng)目維持較低的生產(chǎn)和銷 售水平也能保持收支平衡 , 項(xiàng)目預(yù)期盈利水平較高而投資風(fēng) 險小。盈余年份可用于還款額 = 年 (3) 不確定性分析 盈虧平衡分析 年固定成本 = 折舊費(fèi) + 修理費(fèi) + 攤銷費(fèi) + 財務(wù)費(fèi)用 + 企業(yè)管理費(fèi) 年均固定成本 =∑ 年固定成本 /11=875/11= 年可變成本 = 原材料 + 燃料動力 + 生產(chǎn)人員工資 + 銷售費(fèi)用 + 其他制造費(fèi)用 年均可變成本 =2 年可變成本 /11=2269/ 萬元 單位可變成本 = 年均可變成本 / 年產(chǎn)量 = 萬元 /80 噸 = 萬元 單位銷售收入 = 年均銷售收入 / 年產(chǎn)量 =642 萬元 /80 噸 = 萬元 盈虧平衡產(chǎn)量 = 年均固定成本247。出現(xiàn)正值年份當(dāng)年 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 ) =31+179 247。說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。根據(jù) 財 務(wù) 現(xiàn) 資 金 流量 計 算 結(jié) 果 ?？?投 資 x100% =(356 萬元 +0 萬元 )247?？?投 資 x100% =356 萬元247。 11=286 萬元 2 、經(jīng)營成本 經(jīng)營成本 = 總成本 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 財務(wù)費(fèi)用 =250 萬 元 一、 財務(wù)評價 1 、銷售收入 大眾茶鮮葉收入 =20xx 畝 x60 斤 / 畝 x15 元 / 斤 =180 萬元 禮品茶鮮葉收入 =20xx 畝 x20 斤 / 畝 x120 元 / 斤 =480 萬元 2 、總成本預(yù)測 (1) 肥料 : 萬畝 x150 元 / 畝 =30 萬元 (2) 農(nóng)藥 : 萬畝 x10 元 / 畝 =2 萬元 (3) 工資及福利 161 萬元 a 、管理人員工資 :30 人 萬元 / 人 (1+14%)=41 萬元 b 、采摘工資 :20xx 畝 x600 元 / 畝 =120 萬元 (4) 折舊費(fèi) :38 萬元 (5) 攤銷費(fèi) :10 萬元 (6) 土地租費(fèi) :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12萬元 (7) 管理費(fèi)用 :26 萬元財政 (8) 有償資金占用費(fèi) :205 萬元 %=5 萬元 項(xiàng)目年均總成本 =3144 萬元247。 4 、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 2 、初步設(shè)計指導(dǎo)要 則。對有償資金的償還責(zé)任落實(shí) 到債務(wù)人 , 保證財政有償資金按 期收回。為保證財政有償資金按期按時償還 , 將嚴(yán)格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》的規(guī) 定 , 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開發(fā) 項(xiàng)目資金 實(shí)行 三專 ( 即 專 人 管 理 、 專 戶 儲 存 、 專 帳 核算 ), 嚴(yán)格財 務(wù) 會 計 管 理 , 保 證 項(xiàng) 目 資 金 專 款 專 用 。 3 、企業(yè)自籌 217 萬元。 2 、地方財政配套 99 萬元。 2=4 萬元 固定資產(chǎn)投資合計 :488 萬元 （ 二 ） 流動資金 當(dāng)年所需流動資金 = 年經(jīng)營成本 / 年資金周轉(zhuǎn)率 根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法計算結(jié)果 , 項(xiàng) 目 所 需 流動 資 金 22 萬元。 (2) 管理肥料 :23 萬元 a 、黃豆肥 :20xx 畝 x60 斤 / 畝 x1 元 / 斤 =12 萬元 b 、餅肥 :20xx 畝 x180 斤 / 畝 元 / 斤 =11 萬元 (3) 建設(shè)期農(nóng)藥 :20xx 畝 x30 元 / 畝 =6 萬元 肥培管理投資合計 59 萬元 3 、設(shè)備投資 (1) 背式噴霧器 :35 臺 x30 元 / 臺 = 萬元 (2) 機(jī)動噴霧器 :4 臺 元 / 臺 =3 萬元 (3) 修理剪 :70 把 x40 元 / 把 = 萬元 (4) 鋤具 :106 把 x10 元 / 把 = 萬元 (5) 抽水機(jī) :5 臺 x7720 元 / 臺 =4 萬元 (6) 基地灌溉設(shè)施 14 萬元 (7) 基地電力設(shè)施 15 萬元 (8) 檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 20 萬元 設(shè) 備 投 資 合 計 56 萬元 4 、建設(shè)期土地租用費(fèi) :20xx 畝 x200 元 / 畝 =40 萬元 5 、其他費(fèi)用 :42 萬元 (1) 項(xiàng)目前期工作費(fèi) :293 萬元 x2%=5 萬元 (2) 科技推廣費(fèi) ( 技術(shù)引進(jìn)費(fèi) ):8 萬元 (3) 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) :4 萬元 (4) 預(yù)備費(fèi) :23 萬元 基本預(yù)備費(fèi) :(44647) 萬元 x5%=23 萬元 (5) 建設(shè)期資金占用費(fèi) 財政有償資金 205 萬元 , 年占用率 % 。 (2) 底肥 :21 萬元 a 、有機(jī)復(fù)合肥 : 20xx 畝 x80 斤 / 畝 元 / 斤 =13 萬元 。投資估算依據(jù)業(yè)主進(jìn)行龍井茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段 摸 索 的 經(jīng) 驗(yàn)教 訓(xùn) , 結(jié)合與科研、政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息 , 根 據(jù) 咸豐 當(dāng) 地的實(shí)際 , 并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。 (5) 從 鮮 葉 采 搞 到 進(jìn) 行 為 口 工 一 般 時 間 不 宜 超 過 4 小時 , 四 、 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 安 排 1 、項(xiàng)目實(shí)施各階段的進(jìn)度建議 從下表可以看出 , 項(xiàng) 目 前 期 工 作 計劃 安 排 4 個月 , 計劃 于 20xx 年 12 月 完 成 , 計 劃 施 工 周 期 8 個月 , 其中土建施工 及 設(shè) 備 安 裝 調(diào)試 7 個月 , 試 車生 產(chǎn) 1 個月 , 即計劃工程于 20xx 年 12 月 竣工 驗(yàn) 收 ,20xx 年 1 月正式投產(chǎn) 。 (3) 清除異物 , 保證勻凈度。 7 、鮮葉采摘 (1) 茶葉采摘是茶園管理中最費(fèi)時 , 季節(jié)性最強(qiáng)的一 項(xiàng)作業(yè) , 及時采摘尤為重要。 揭 膜 : 當(dāng)氣 溫 較 高 , 已無寒潮和低溫危 考慮揭膜 , 時間為 3 月底至 4 月初 , 揭膜前需經(jīng)數(shù)次練樹 ,方法是在揭膜前 1 個星期 , 每天早晨開啟通風(fēng)口 , 到傍 晚再 關(guān)閉 , 連續(xù) 5~6 天 , 使大 棚 茶 樹 逐 漸 適 應(yīng) 自 然 環(huán) 境 , 最后揭 除 全 部 薄 膜 。倒就應(yīng)通風(fēng)降溫 , 當(dāng)氣溫下降到 20 度以下時 再 閉 門 保溫 。大棚茶園護(hù)理 : 保 溫 和 通 風(fēng) 散 熱 是 冬季 大棚茶園管理的主要環(huán)節(jié)。 當(dāng) 蓬 面 上 有 5%10% 的新梢達(dá)到一芽一葉初展時 , 應(yīng)及時、 分 批采 摘 。大棚茶園修剪與采摘 。施肥 : 應(yīng) 早 施 重 施 基肥 , 及時追肥 , 并 配 合 施用 C02 氣 肥 和 噴 施葉 面 肥 , 為茶 樹 提 供 充 足 的 質(zhì) 營 養(yǎng) 。一般于 11~12 月底搭棚蓋膜 , 至 翌年 清 明 前 揭 除 薄膜 。這種大棚無柱 , 室內(nèi)寬敞 , 透光好 , 作業(yè)方便 , 但成 本較高 , 壽命可達(dá) 6~10 年。這種大棚取材方便 , 造價低 ,但 室 內(nèi) 立 柱 多 , 遮光嚴(yán)重 , 使用壽命一般為 3 年 左 右 。比較實(shí)用的主要有簡易竹木結(jié)構(gòu)大棚 : 采 用 毛 竹 為 主 建 造 。 用水 方便 , 有電 源 , 以利 灌 溉 和 人 工 補(bǔ) 光。 要 求 茶 園 樹 冠 覆 蓋 度 在 90% 左右 ,品種優(yōu)良 , 茶樹長勢旺盛 。 春 季 名 優(yōu) 茶 產(chǎn) 量 可 比 棚 外 茶 園 增 加 1 倍以上 , 產(chǎn)值增加 2 倍左右。 一 般 年 份 可 提 早 10~20 天 開 采 。近年 , 龍井 茶 區(qū) 為 適 應(yīng)名優(yōu)茶發(fā)展需要 , 在 部 分 茶 園 搭 蓋 塑 料 大 棚 , 利 用 它 具有明顯 的增溫增濕效果 , 促 進(jìn) 春 茶 早 發(fā) , 增 加 名 優(yōu) 茶 產(chǎn)量產(chǎn)值。 實(shí) 踐 證 明 這 樣才是經(jīng)濟(jì)、有效的施肥方法。龍井茶區(qū)群眾還有 “ 看樹、看 土 、看天 ” 巧 施 肥 的 經(jīng) 驗(yàn) 。第 3 次在 “ 小暑 ” 前施 , 稱脫力肥 , 追 肥 均 用 速 效 氮肥 , 如每次每畝用尿素 3O4OKg 或用硫酸餒 6080kg。追肥每年施 3 次 : 第 1 次在 “ 驚墊 ” 前 后施 , 稱催芽肥 。 5 、茶園平衡施肥 , 根據(jù)茶樹生長季節(jié)特點(diǎn)和需肥特性 ,采 取 重 施 有 機(jī) 肥 和 配 施 氮 、 磷 、 鋼 等 化 肥 相 結(jié) 合 的 方法 , 以 滿 足 茶樹 對 養(yǎng) 分 的 需 求 , 形成 “ 施足基肥 , 多次追肥 ” 的茶 園 平 衡 施 肥 經(jīng) 驗(yàn)。 到 80 年 代 后 期 已 改 為“ 少耕藥除 ” , 即 每 年 主 要 在 晚秋 深 耕 1 次 , 春耕以鋤 草代替 , 其他 3 次削草基本用除草劑替代。主要能解決雜草與茶樹爭水爭肥 的矛盾 , 并變雜草為肥料。 秋耕在 “ 寒露 ” 至 “ 霜降 ” 期間進(jìn)行 , 要 求 深 度 達(dá) 到 20~25c m,即 把 底 土 掘起 , 翻轉(zhuǎn)打碎 , 表 土 埋 入 底層 , 耙 平 , 既 可 熟化 土 壤 、深埋雜草與蟲蝠 , 又可提高土壤肥力。 春耕宜淺 , 目的是 松土與切斷草根 , 在 “ 立夏 ” 至 “小 滿 ” 期間進(jìn)行 。 4 、土壤管理 , 茶 區(qū) 群 眾 根 據(jù) 茶 樹 的 生 長 特 性 , 在長期生產(chǎn)實(shí)踐中對茶園土壤管理積累了一套 三耕四削 的寶貴技 術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 當(dāng) 年 萌 發(fā) 新 校 , 通 過 兩 次 定 型 剪或不 斷打頂 留 葉 采 等 養(yǎng) 蓬 措 施 , 重 新 復(fù) 壯 樹 勢 , 培 養(yǎng) 豐 產(chǎn)型樹冠。當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)用的臺 刈 工具多為鋒利的砍柴鉤刀 , 現(xiàn)也有用臺 刈 剪或臺劉機(jī) , 但 剪 口 均 要 求 光 滑 。 臺 刈 : 對生 產(chǎn) 力 已 明 顯衰 退 、 茶 樹 十 分 衰 老 的 茶園 , 采 用 臺 劉 措 施 , 當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)稱為砍蓬 。對衰老茶樹 , 根 據(jù) 枝 干 衰 老 程 度 , 剪 去 茶 蓬 中 病 蟲 校 和 嚴(yán) 重 衰老枝 干 , 留下新發(fā)出的 “ 地 蕻 枝 和 粗 壯的 骨 干 枝 加 以培育 , 繼 續(xù) 維 持 茶 樹 生 產(chǎn) 力 , 這 是 茶 區(qū) 的 傳 統(tǒng) 經(jīng) 驗(yàn) 。 對 于 肥 培 管理水平高的茶園 , 當(dāng) 年 夏 秋 茶 合 理 打 頂 養(yǎng) 蓬 , 及時留葉采 , 年 底 即 可 復(fù) 壯 樹 勢 。 重修剪 : 重修剪的對象是樹勢呈半衰老和未老先衰、產(chǎn)量品 質(zhì)明顯減退的茶樹。 經(jīng) 長 年 采 摘 , 茶樹勢 漸 趨 衰 弱 , 樹 冠 急 待 逐 年 更 新 改 造 或 換 種 改 植 , 根據(jù)當(dāng)?shù)氐? 經(jīng)驗(yàn) , 對 樹冠 更 新 改 造 應(yīng) 因 樹 制宜 ,