【正文】 有程序文件； （ 3） 對品質管理體系所包括的過程和相互作用表述。 xx發(fā)展有限公司 品質管理體系 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 58 頁 1 目的 說明對公司建立、實施和保持品質管理體系的總體性要求及對品質管理體系文件編寫的總要求。 文件的編號 A） 品質手冊 QM01，表示公司品質手冊第 1 版。品質部不定期對各部門文件保管情況進行檢查；對受控文件。 品質記錄填寫 品質記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3 職責 總經理根據組織的品質目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的品質策劃輸出文件。 ； 。 品質部 于 每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。 《改進控制程序》。 特殊專業(yè)人員培訓 A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； B) 內審員應由品質認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 4 程序 基礎設施的識別、提供和維護 實施的識別 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 33 頁 共 58 頁 公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件。 合同簽定 a) 業(yè)務員要求客戶提供有關進口資料（包括進口貨物清單、說明書、圖片等），并按照 《 中國海關報關實用手冊多功能查閱系統(tǒng)》確定商品編碼、計量單位、監(jiān)管條件、進口稅率等。 3 職責 計劃部 A） 負責按公司的要求對供應商進行評價，編制《合格供應商名錄》，并對供應商的供貨業(yè)績定期進行評價； B） 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產品的信息： A） 對產品的品質要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； B） 對產品的驗收要求； C） 其它要求，如價格、數量、交付等。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。 3 職責 業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，組織對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 3 職責 總經理負責批準有關部門編制的品質計劃。 xx 發(fā)展有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 品質部根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行 跟蹤驗證。 3 職責 總經理主持管理評審活動 . 管理者代表負責向總經理報告品質管理體系運行情況 ,提出改進建議 ,編寫需要安排。 2 范圍 適用于組織內對品質管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 5 公司應不斷地對品質方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評審控制程序》。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1. 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 各部門負責人負責批準本部門編制的品質記錄格式。 C） 所有被更改的原文件必須由相應品質部收回，以確保有效文件的唯一性。 品質部組織對現有體系文件的定期評審。公司目前代理國內知名電腦公司聯想、同方、長城、浪潮、同創(chuàng)、實達等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關系。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 4 程序概要 品質管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立了品質管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。品質部 05。 每年由品質部組織對現有品質管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以 修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 品質部每三個月要檢查一次各部門品質記錄的使用、管理情況。 使轉化成的要求得到滿足 A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會 隨時間而修訂，因此組織轉化 xx 發(fā)展有限公司 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 58 頁 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的品質管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 與品質相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的品質策劃。 品質部 a) 協助管理者代 表建立品質管理體系文件 。 G） 品質管理體系運行狀況，包括品質方針和品質目標的適宜性和有效性。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對承擔品質管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。檢修中的設施應 掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 品質計劃的編制、審批和發(fā)放 品質計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理者代表審核，總經理批準；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 39 頁 共 58 頁 f) 對于特殊合同，業(yè)務部進行評審外，報總經理批準。采購部負責建立并保存合格供應商的品質記錄。 供應商產品如出現嚴重品質問題，采購部應向供應商發(fā)出《糾正和預防措施處理單》 ,按 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 41 頁 共 58 頁 改進控制程序作業(yè)。 合同的實施 合同簽定后，業(yè)務部負責將支持文件，根據各部門的需求發(fā)放到相關部門。 品質計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照品質計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋品質 部。 xx 發(fā)展有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 設施的報廢 A） 對無法修復或無使用價值的設施，由使用單位填寫《設備報廢單》，報總經理批準后報廢。 5 支持文件 《崗位工作人員任職要求》。 3 職責 行政部 A） 負責編制《崗位工作人員任職要求》； B） 負責公司《年度培訓計劃》 的制定及監(jiān)督實施； C） 負責上崗基礎教育； D） 負責組織對培訓效果進行評估。 品質部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 b) 收集、分析、處理各種品質信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質問題； d) 監(jiān)督有關部門采取糾正和預防措施，并驗證其實施結果 業(yè)務部 a. 市場產品信息收集、匯總、分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評審和進行合同更改事宜及與顧客進行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進，負責產品按質、按量、按時交貨； g. 跟進客戶投訴的處理和解決 。 品質策劃的內容 總經理應確保對實現品質目標所需的資源加以識別和策劃。 資源暢通、追求卓越” . 公司要以最好的服務品質和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。 xx 發(fā)展有限公司 品質記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 品質記錄的銷毀處理 品質記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由授權人執(zhí)行銷毀。 《品質記錄控制程序》。財務部 07. 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 58 頁 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 xx發(fā)展有限公司 文件控制 程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： A） 品質手冊由管理者代表編寫，上報總經理批準發(fā)布，由品質部負責登記、發(fā)放； B） 其他二級文件由各部門主管組織編寫、匯總，報管理者代表批準，品質部負責登記、發(fā)放； C） 應確保文件使用的各場所都應得到支持文件的適用版本。