【正文】 對本企業(yè)所注重的 12 項方針簡敘后做為企業(yè)經(jīng)營依循的指標。 、 工程規(guī)范 若顧客向本公司提供有關 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)所需的質(zhì)量及技術要求方面的文件，包括工程變更，由業(yè)務部通 開發(fā)部 進行可行性確認， 必須在不超過一周時間內(nèi)評審確認其可行性，并及時發(fā)放至使用部門。 a) 公司質(zhì)量方針和目標發(fā)生重大變化； b) 公司的組 織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時； c) 公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化； d) 總經(jīng)理認為有必要的其他情形。 、 評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； b) 顧客反饋（包括顧客滿意度調(diào)查 和顧客抱怨情況）； c) 目標的實現(xiàn)程度； d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達到預期結(jié)果的程度情況； e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢； f) 糾正措施和預防措施的狀況； g) 以往管理評審的跟蹤 /后續(xù)措施； h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更； i) 對有關產(chǎn)品、過程或體系改進的建議。 人事課 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行要求及各部門培訓需求制訂年度培訓 計劃，經(jīng)公司主管領導批準后實施。 運輸設備的管理可參照《 生產(chǎn) 設備管理程序 》文件規(guī)定執(zhí)行。 、 在顧客下訂單前，樣 品 已經(jīng)進行確認，相關技術性細節(jié)已經(jīng)得到解決，價格已經(jīng)通過多次溝通確認，因此產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容側(cè)重于是否能按期交付。 、 采購課應保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的 記錄。 a) 產(chǎn)品標識包括：材料的標識、工序產(chǎn)品的標識、最終產(chǎn)品的標識、樣品標識等。責任部門應識別、保護和維護公司使用 或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 、 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，由品管部負責對該設備進行重新檢定 /校準，同時通知責任部門 對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 內(nèi)部審核員應經(jīng)過相應培訓，并取得資格證書后方可進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審是過程監(jiān)視和測量的特殊方式，應按《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核程序 》和《 管理評審程序 》文件規(guī)定執(zhí)行。 、 糾正措施 為了防止不符合的再次發(fā)生，公司積極采取措施，以消除不符合發(fā)生的原因。 29/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 3 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 顧客財產(chǎn)的接收與管理 品管部 、 負責質(zhì)量制度之建立與推行； 、 負責進料﹑制程﹑成品檢驗、最終檢驗規(guī)范之制定及執(zhí)行； 、 負責顧客抱 怨調(diào)查分析及提出改善對策，并做好追蹤紀錄； 、 負責組織品管制度之實施與稽核、質(zhì)量紀錄分類、歸檔、保存與銷毀紀錄； 、 定期對進料﹑制程﹑最終檢驗中的不良狀況進行統(tǒng)計，分析原因，提出改善計劃； 、 提供制程改善、異常原因分析及糾正與預防措施之建議、質(zhì)量紀錄的管理和控制； 、 督導供方質(zhì)量改善、異常處理與追蹤紀錄； 、 負責檢驗﹑量測與測試設備之管制； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及質(zhì)量檢驗員工之教育訓練； 、 落實 5S 運動； 、 對驗貨員的服務。 管理者代表 、 維持 ISO 9001 系統(tǒng)有效運作及持續(xù)維持； 、 向管理階層報告質(zhì)量系統(tǒng)運作、質(zhì)量稽查作業(yè)之推動執(zhí)行及協(xié)調(diào)工作情況； 、 宣告內(nèi)部質(zhì)量稽核性質(zhì)與目標， 并 指派主導稽核員； 、 核準外界人員調(diào)閱質(zhì)量記錄； 、 審查質(zhì)量手冊及程序文件，評估質(zhì)量體系的適用性及有效性，必要時協(xié)助程序 文件的更新； 、 定期召開管理評審會議，追蹤管理評審會議的執(zhí)行效果； 、 組建并領導 ISO 9001 推行委員會； 標準 推行委員會 、 各單位主管組成 ISO9001 推行委員會，負責本公司質(zhì)量系統(tǒng)有效執(zhí)行及維持； 、 執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量稽核之作業(yè)； 、 參與執(zhí)行管理審查會議； 、 內(nèi)部質(zhì)量稽核后之不符合事項改進跟催及確認。 、 數(shù)據(jù)分析 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性， 公司經(jīng)策劃后確定對以下數(shù)據(jù)進行分析： a) 顧客日常反饋信息（包括顧客抱怨、退貨等）； b) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果； c) 產(chǎn)品合格率； d) 供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、交付狀況。 b) 部門主管應對本部門所分管之過程符合性進行日常檢查。 、 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系與標準、文件及質(zhì)量策劃要求的 符合性及實施的有效性，公司定期開展內(nèi) 部審核，規(guī)定如下： 根據(jù)公司規(guī)模，公司規(guī)定一般每年對公司質(zhì)量管理體系進行一次集中審核。 、 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定 /校準 和（或）驗證；當不存在上述標準時，應制定校準方法，對設備進行校準，并記錄校準的結(jié)果。 、品管部按業(yè)務部與顧客達成的書面 協(xié)議進行驗證（如書面協(xié)議中無關于驗證的內(nèi)容，則按 本公司檢驗文件進行驗證），并形成書面驗證報告（驗證報告中應注明其為顧客提供的產(chǎn)品）。生產(chǎn)車間應對特殊過程進行連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。 列出本條是為了與 ISO9001 標準條款號相一致。 、 與顧客有關的過程 、 與產(chǎn)品有關要求的確定 業(yè)務部 是顧客要求的接受部門，應負責確定 或召集會議組織相關部門共同確定 ： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期使用用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 （包括產(chǎn)品銷售地區(qū)的法律法規(guī)及相關標準） ； d) 公司認為必要的任何附加要求。 具體見《 生產(chǎn) 設備管理程序 》文件。 人力資源需求確定后，原則上由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進行人力資源開發(fā)。 15/34 公司的管理文件中對具體過程中的部門內(nèi)部及不同部門 /人員之間的溝通亦做出了相應規(guī) 定。 、 策劃 、 質(zhì)量目標 參見本手冊第 3 章，列出本條是為了與 ISO9001 標準的條款號相一致。 、 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，它為符合質(zhì)量管理體系標準要求及體系有效運行提供證據(jù)。 8/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 7 頁，共 24 頁 標題： 術語和定義 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 2 章 術語和定義 除特別說明的外，本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》中的定義和術語。經(jīng)審閱，證明該《質(zhì)量手冊》完全符合 ISO9001 標準及相關法律法規(guī)的要求，并切合公司實際狀況和產(chǎn)品特點。 經(jīng)營范圍 在原有燈飾貿(mào)易的基礎上，公司已由單純燈飾制造 ，轉(zhuǎn)換成以服務客戶及開發(fā)為導向的專業(yè)一體化 企業(yè)，開發(fā)出不同材質(zhì)、各種類型的的桌燈、立燈、壁燈、吸頂燈、霓虹燈、圣誕燈及戶外燈等系列。 總經(jīng)理 : ___陳宏炫 ______ 浙江宙輝電器有限公司 20xx 年 11 月 10 日 6/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 5 頁，共 24 頁 標題：質(zhì)量手冊更改記錄 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 04 章 質(zhì)量手冊更改記錄 序號 更改條款 更改單 編 號 更 改 日 期 更 改 實施日期 備 注 7/34 浙江宙輝電器有 限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 6 頁，共 24 頁 標題：質(zhì)量手冊說明 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 1 章 質(zhì)量手冊 說明 、 內(nèi)容 本《 質(zhì)量手冊 》依據(jù) ISO9001 標準要求與公司實際狀況相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了公司的質(zhì)量 管理體系，內(nèi)容包括： a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍（見本手冊第 條）； b) ISO9001 標準所要求的及公司所確定的質(zhì)量管理體系程序文件（見本手冊附件 E《質(zhì)量管理 體系程序文件清單》 ）。 質(zhì)量 質(zhì)量是企業(yè)的命脈，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是企業(yè)的盤石，追求卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是一項永無止 息的工程，一切按照標準程序書的步驟，逐步落實與發(fā)展，絕不會因人、事、時、地、物的異動而改變； 專業(yè) 專注于專業(yè)領域的發(fā)展，此為確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的不二法門，以專業(yè)的團隊來經(jīng)營 專業(yè) 的產(chǎn)品領域方得以創(chuàng)造出企業(yè)的優(yōu)勢； 創(chuàng)新 無時無刻吸取新信息、新知識并與全球接軌，在第一時間取得第一手數(shù)據(jù)，將新信 息轉(zhuǎn)化為企業(yè)創(chuàng)新的推動力，進而研發(fā)創(chuàng)造出能讓市場接受的新產(chǎn)品，由此來增強企業(yè)競爭的條件； 誠信 在所有商業(yè)活動中，無誠無信者只能當作一個過客，誠信所營造出來的企業(yè)形象是 無價的，是金錢所無法買到的，以巧取豪奪的方式來經(jīng)營終必失敗； 效率 效率可替企業(yè)創(chuàng)造更高的競爭力，同時也可替企業(yè)提高獲利，精簡完善的制度加上 落實執(zhí)行各項標準作業(yè)規(guī)范可提高企業(yè)的經(jīng)營效率； 服務 服務不分對象，必須涵蓋本企業(yè)的所有對口單位，秉持“我為人人、人人為我”的 理念服務客戶； 管理 各職位配置各該專業(yè)領域的管理人員，確實執(zhí)行各項規(guī)章制度，不得循私舞弊。所有工程變更要通知客人知曉。 當確認需對質(zhì)量管理體系進行變更時，總經(jīng)理應組織相關部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照變更后的質(zhì)量管理體系要求實施。 、 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關的決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮 以及改進所引起 的資源需求。 通過建立和實施《 人力資源管理程序 》文件，使員 工 意識到： a) 符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； b) 個人工作的改進所帶來的質(zhì)量效益； c) 他們在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系符合性要求方面的作用與職責； d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 、 通訊設備 本公司對通訊設施進行日常維護，不制定文件加以特別管制。評審采取由 部門 主管簽字方式。 具體參見《 供 應商 評價程序 》文件。標識的方式 以料卡、標簽、放置區(qū)域等表示。 、當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，使用部門應詳細加以記錄并書面通知 業(yè)務部；由業(yè)務部向顧客匯報詳細狀況。品管部應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 每次審核前，審核組長應編制審核計劃，審核計劃編制時應考慮過程和區(qū)域的現(xiàn)狀、重要性以 及以往審 核的結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準后予以發(fā)放；為保證審核的公正性，審核員不應審核自己的 或與自身工作有直接責任的工作。 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品）要求已經(jīng)滿足，公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和 測量，具體如下： a)開發(fā)部 門負責編制檢驗指導文件，責任部門應按文件規(guī)定進行對產(chǎn)品進行監(jiān)測，并保持相關 檢驗記錄，檢驗記錄中應有授權(quán)質(zhì)量人員的簽字。糾正措施應與所 遇到的不符合的影響程度相適應。 、 執(zhí)行監(jiān)柜的流程。 副總經(jīng)理 代表總經(jīng)理處理公司內(nèi)的日常管理工作，并給予管理者代表足夠的支持。 具體參見《 不合 格品控制程序 》文件。除文件中所列的監(jiān)視和測量方法外，還有以下監(jiān)視手段： a) 如該過程涉及不同崗位，則在過程運行中，按照流程順序，由后續(xù)流程崗位對前面流程的工 作符合性進行檢查，形成相互制約的機制。 具體參見《 顧客滿意度監(jiān)測管理程序 》文件。 公司對設備規(guī)定的控制條件如下： 、 對設備的配置應經(jīng)過品管部會簽，公司主管領導審核以確保設備的配備符合監(jiān)視和測量要求。 、顧客財產(chǎn) 、業(yè)務部負責就顧客提供產(chǎn)品的接收數(shù)量、包裝、儲運方式及驗證內(nèi)容等進行溝通，并形成 書面協(xié)議。 d) 對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和交付過程進行監(jiān)視和測量，規(guī)定產(chǎn)品放行方式和如何交付并 ， 對監(jiān)控和測量結(jié)果進行必要的記錄和分析。 、 設計和開發(fā) 公司的所有產(chǎn)品只是根據(jù)顧客提供的文件進行生產(chǎn)，公司亦無對