【正文】 序 質(zhì)量記錄表式的分級(jí)管理原則 a) 各使用質(zhì)量記錄的部門(mén)，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、編目、收集、 保存、歸檔。 a) 教育政策、法規(guī)等； b) 上級(jí)機(jī)關(guān)：如省、市、區(qū)教育局等行業(yè)主管部門(mén)檢查結(jié)果的反饋； c) 其他學(xué)校先進(jìn)教育、教學(xué)、管理信息； d) 相關(guān)方（如學(xué)生、家長(zhǎng)社區(qū)、接收學(xué)校等）的反饋及投訴等。 ，遇下列情況時(shí)可追加評(píng)審次數(shù)： a) 學(xué)校組織結(jié)構(gòu)、資源配臵有重大變化或有新的教學(xué)過(guò)程引進(jìn)時(shí)； b) 家長(zhǎng)、社會(huì)等顧客有投訴、抱怨或有重大教育、教學(xué)質(zhì)量事故時(shí)； c) 家長(zhǎng)、社會(huì)需求發(fā)生重大變化 時(shí)； d) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； e) 校長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)。 以往的管理評(píng)審的跟蹤措施及其 有效性。 e) 年級(jí)組長(zhǎng)和班主任名單：政教處提出，學(xué)區(qū)主任審定，校長(zhǎng)批準(zhǔn)。 b) 辦公室根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的《部門(mén)年度培訓(xùn)需求表》制定下學(xué)年度的《年度培 訓(xùn)計(jì)劃》，計(jì)劃中應(yīng)包括：培訓(xùn)名稱和培訓(xùn)目的、培訓(xùn)主要內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間 、培訓(xùn)資源需要：包括教材、師資、經(jīng)費(fèi)等。 《采購(gòu)控制程序》 《學(xué)校管理制度 教師手冊(cè)》 4 職責(zé) 。 《教學(xué)類專用教室管理制度》執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于對(duì)學(xué)生要求的識(shí)別，對(duì)教育教學(xué)服務(wù)要求的確定、評(píng)審及達(dá)成共識(shí) 引用文件 《溝通控制程序》 《學(xué)籍管理制度》 《江東區(qū)年度招生工作意見(jiàn)》（ 以文件每年文件為準(zhǔn)） 職責(zé) 。 d）家長(zhǎng)反饋和投訴，由校長(zhǎng)和教務(wù)處協(xié)同處理。 ： 校級(jí)課題一經(jīng)完成，寫(xiě)出研究報(bào)告或論文，交校教育科研中心存檔。 “主干課題”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需根據(jù)課題方案列出詳細(xì)的課題計(jì)劃。 ，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，合格后列入合格供方： a) A類物資供方應(yīng)具備：有合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照；有相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)；有質(zhì)量保證能力；提供的產(chǎn)品的能力達(dá)到本校采購(gòu)的要求；與同類供方、廠家相比價(jià)格合適；社會(huì)信譽(yù)良好等。教參教本等資料由圖書(shū)室驗(yàn)收，合格后發(fā)放到有關(guān)教師。 ，報(bào)學(xué)區(qū)主任批準(zhǔn)實(shí)施。 b） 主題活動(dòng)周（聽(tīng)課周）：教務(wù)處在學(xué)期初制訂主題活動(dòng)周計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)，并將活動(dòng)情況進(jìn)行分析匯總 至學(xué)區(qū)主任后報(bào)校長(zhǎng)。 a) 期初，部主任及班主任做好開(kāi)學(xué)工作，政教處檢查各部及班主任工作情況，記入學(xué)期考核表內(nèi)。 b） 每學(xué)年評(píng)選雙優(yōu)教師或優(yōu)秀教育工作者。 班主任發(fā)放《志愿表》正表，指導(dǎo)學(xué)生填寫(xiě)。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 畢業(yè)升學(xué)控制程序 文件編號(hào) XF2QP13 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 ，推薦保送生赴相關(guān)學(xué)校就讀。 E、學(xué)生代管費(fèi)的管理 ① 由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)管理。 審核計(jì)劃的編制 辦公室每學(xué)期初編制《學(xué)期內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，并報(bào)管理者代表審批。 審核報(bào)告：內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，包括以下內(nèi)容：審核的目的和范圍、審核依據(jù)、內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員、不合 格數(shù)量和分布情況、不合格項(xiàng)的說(shuō)明及糾正措施完成要求、整個(gè)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)、內(nèi)審結(jié)論、質(zhì)量體系改進(jìn)的意見(jiàn)。 d) 評(píng)定方法：自我評(píng)價(jià)：期中進(jìn)行教學(xué)工作自查、教研組互查、教務(wù)處抽查。 ： 適用于本校教育工 作的評(píng)定。 c) 評(píng)定內(nèi)容：學(xué)生學(xué)科成績(jī)?cè)u(píng)定。 《內(nèi)審不合格報(bào)告》。 非常規(guī)內(nèi)審：下列情況下臨時(shí)進(jìn)行審核 ，可涉及部分部門(mén)和部分過(guò)程： a) 學(xué)校組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整。 C．學(xué)生的生活： 學(xué)生的伙食：學(xué)區(qū)膳管會(huì)每周提供伙食清單，食品采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)并保證質(zhì)量，食堂工作人員負(fù)責(zé)伙食的數(shù)量、質(zhì)量及衛(wèi)生，保證學(xué)生吃好、吃飽。 被推薦學(xué)生填寫(xiě)《保送生推薦表》，學(xué)校審核。 職責(zé)：學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)常規(guī)流程的控制；教務(wù)處負(fù)責(zé)檔案的移交、跟蹤等；政教處負(fù)責(zé)畢業(yè)生的教育工作。 ： a） 根據(jù)《教職員工上班辦公守則》事先請(qǐng)假，經(jīng)學(xué)區(qū)主任審批后由教務(wù)處登記（病假出具醫(yī)院證明）。 b) 部主任聘用方案：上學(xué)年末，政教處提出方案，學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)核定實(shí)施。 b） 每年根據(jù)區(qū)教研室要求舉行區(qū) A 級(jí)課教師、骨干教師、學(xué)科帶頭人的推評(píng)，符合條件的教師申請(qǐng)，推評(píng)小組討論核定人員，并報(bào)局教研室； c） 每四年舉行一次省、市、區(qū)教壇新秀的推評(píng)，符合條件的教師提出申請(qǐng)，推評(píng)小組核定并報(bào)上級(jí)教育行政部門(mén)。 職責(zé) 教務(wù)處負(fù)責(zé)編寫(xiě)教學(xué)計(jì)劃、并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 d）服務(wù)用品： 班主任提出申請(qǐng)，學(xué)區(qū)匯總后交總務(wù)處，校長(zhǎng)審批。 職責(zé) 事務(wù)員（保管員）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)員采購(gòu)物品的驗(yàn)證和記錄，總 務(wù)處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的監(jiān)督。 多人應(yīng)標(biāo)的課題進(jìn)行公開(kāi)答辯，由校教科中心最終決定中標(biāo)人選。 中心還將從校級(jí)課題中選擇部分送交區(qū)教科所，申請(qǐng)區(qū)級(jí)立項(xiàng)。 一年級(jí)新生入學(xué)后由政教處組織召開(kāi)新生家長(zhǎng)會(huì)。 b)清潔、綠化工作人員由?？倓?wù)處根據(jù)校園的需要，提出名額和人選，經(jīng)校長(zhǎng)認(rèn)可后，由人事科寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) XF2QP06 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 和總務(wù)處對(duì)所聘人員進(jìn)行考核，并簽訂有關(guān)協(xié)議。 圖書(shū)設(shè)備類的提供：分教育輔助類書(shū)籍和文娛藝術(shù)類書(shū)籍，教育輔助類書(shū)籍應(yīng)由各學(xué)科老師根據(jù)所教學(xué)科的需要報(bào)中、小學(xué)部，經(jīng)學(xué)區(qū)主任同意、校長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，交教務(wù)處蓋章造冊(cè)后辦使用手續(xù)。 考核 全校教職員工實(shí)行聘任制，具體按《教職工全員聘任制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 c) 任課教師崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育： 上級(jí)教育部門(mén)組織，中、小學(xué)部、教研組配合。 b） 行政中層：校長(zhǎng)提名，交校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論確定，學(xué)校發(fā)文。 辦公 室負(fù)責(zé)提供學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)和上級(jí)接收學(xué)校滿意率、投訴及重大的教育教學(xué)服務(wù)問(wèn)題等原始資料。 報(bào)本部門(mén)質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求。 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 溝通控制程序 文件編號(hào) XF2QP03 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 1． 目的 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保對(duì)學(xué)校教育教學(xué)的質(zhì)量管理體系的有效性溝通。 質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 《文件發(fā)放登記表》 《文件更改審批單》 《文件 作廢及銷毀審批單》 《外部文件登記表》 《傳閱單》 《文件和資料借閱登記表》 《資料檔案臺(tái)帳》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 記錄控制程序 文件編號(hào) XF2QP02 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 目的 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄提供管理方法和要求，同時(shí)，滿足可追溯性要求。 電子文檔更改后標(biāo)明修改次數(shù)。 學(xué)校各處室負(fù)責(zé)按照《受控文件清單》編寫(xiě)、修訂、審核、批準(zhǔn)相關(guān)文件，負(fù)責(zé)保管本部門(mén)使用的文件。 文件的使用管理 各部門(mén)對(duì)紙介質(zhì)文件分類保管并保持整潔。 c) 作廢保留文件。 a) 學(xué)校自制質(zhì)量記錄的編碼方式： XF4— QR — XX 流水號(hào) 部門(mén)代碼 （見(jiàn)文件控制程序規(guī)定） 幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校質(zhì)量記錄代號(hào) b) 非學(xué)校自制的質(zhì)量記錄不予編碼。 →部門(mén) （ A）部門(mén)與部門(mén)的接口工作：由辦公室召集、協(xié)調(diào)，并做好相關(guān)記錄； （ B）部門(mén)與部門(mén)的 交叉接口工作：如牽涉面較廣的重大事項(xiàng)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人，以書(shū)面報(bào)告的形式請(qǐng)示校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)或校部主要負(fù)責(zé)人牽頭召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，落實(shí)有關(guān)工作，并由牽頭部門(mén)相關(guān)成員做好記錄； 、共建單位 a)社區(qū)主管召集，學(xué)校配合； b)參加相應(yīng)的會(huì)議與活動(dòng)； c)“六一”、元旦及重大節(jié)日邀請(qǐng)負(fù)責(zé)人參加學(xué)校的活動(dòng)； d)定期向社區(qū)聯(lián)絡(luò)單位寄送校報(bào)及賀卡等。 e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的輸出 — 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；教育教學(xué)過(guò)程的改進(jìn)；資源需求；對(duì)現(xiàn)有體系的評(píng)價(jià)結(jié)論及服務(wù)要求符合性的評(píng)價(jià)。經(jīng)校長(zhǎng)面談審核后人事科負(fù)責(zé)簽定協(xié)議書(shū)，中、小學(xué)部安排試教，人事科負(fù)責(zé)辦理試用手續(xù)。如采取 筆試考核，應(yīng)記錄成績(jī)。如校車、學(xué)校設(shè)立 的 IC電話等。 使用的衛(wèi)生情況（不健康的網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲、單機(jī)下載游戲等） c) 期終，信息辦公室?guī)嚓P(guān)教師全面檢查，并與各責(zé)任人確認(rèn)結(jié)果， d) 假期，信息辦公室組織信息技術(shù)老師或校外專業(yè)人員統(tǒng)一維護(hù) ： a) 信息辦公室將檢查結(jié)果或設(shè)備責(zé)任人填寫(xiě)的問(wèn)題解決單，進(jìn)行綜合分析，后提出維修報(bào)告，交校長(zhǎng)審批。招生簡(jiǎn)章由校辦公室根據(jù)學(xué)區(qū)招生小組要求依據(jù)寧波市江東區(qū)教育局招生文件要求及本校辦學(xué)規(guī)模起草。 教育教學(xué)操作課題參加人員為全校教職員工的自由組合，以同年級(jí)組、同一教研組、主干課題分項(xiàng)研究小組的組合或個(gè)人為多。 “主導(dǎo)課題”設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)立項(xiàng) “主導(dǎo)課題”設(shè)計(jì)的依據(jù)： a 通過(guò)日常觀察、調(diào)查統(tǒng)計(jì)、教育文獻(xiàn)或輿論導(dǎo)向所發(fā)現(xiàn)的教育教學(xué)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題； b 教育教學(xué)的法律、法規(guī)要求； c 學(xué)生、教師、學(xué)校、家庭、社會(huì)的需求； d 學(xué)校的辦學(xué)思想、培養(yǎng)目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃； e 校專家組認(rèn)定的研究方向； f 課題研究的基礎(chǔ)（包括參加課題人員的資歷與研究方向、實(shí)驗(yàn)設(shè)施、實(shí)驗(yàn)條件等）。主干課題負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要，可以申請(qǐng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)），經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)單獨(dú)列帳。 ： 部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物品請(qǐng)購(gòu)單》上報(bào)校長(zhǎng)審批后，由總務(wù)處負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，交使用部門(mén)驗(yàn)收領(lǐng)用。 b）飲用水：由供方直接送到學(xué)區(qū)，總務(wù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收。 ： b) 學(xué)期初教研組長(zhǎng)檢查教師假期備課情況，教務(wù)處對(duì)教師 備課情況進(jìn)行抽查，記錄在《日常教學(xué)工作檢查表》。 b) 其它年級(jí)根據(jù)義務(wù)教有關(guān)規(guī)定正 常升級(jí)。 d) 學(xué)生在校遵守《學(xué)生一日常規(guī)》，班主任為主，值周班及值周教師協(xié)同管理、檢查，并將結(jié)果隨時(shí)報(bào)政教處，政教處進(jìn)行分析，對(duì)不符合學(xué)校要求的立即進(jìn)行整改。 規(guī)活動(dòng)：（重大紀(jì)念日、節(jié)日、開(kāi)學(xué)典禮、休業(yè)式、周一晨會(huì)、新隊(duì)員（團(tuán)員）入隊(duì)儀式、春秋游、軍訓(xùn)等） a) 政教處制訂活動(dòng)計(jì)劃； b) 政教處負(fù)責(zé)活動(dòng)過(guò)程，以班級(jí)為單位組織開(kāi)展活動(dòng)； c) 活動(dòng)后將情況進(jìn)行總結(jié)。 政教處組織召開(kāi)畢業(yè)典禮，發(fā)放畢業(yè)證書(shū)。 《報(bào)名表》 《志愿表》 《保送生推薦表》 《畢業(yè)生去向登記表 》 《中考成績(jī)表》 《差異分析報(bào)告》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)滿意度控制程序 文件編號(hào) XF2QP14 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 1． 目的： 保障學(xué)生在校內(nèi)的生命、物質(zhì)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。 范圍 適用于本學(xué)校對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) XF2QP17 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》。 7學(xué)區(qū)內(nèi)審員可依據(jù)學(xué)校內(nèi)審程序進(jìn)行。 （參照區(qū)骨干教師、學(xué)科帶頭人、名師評(píng)定要求進(jìn)行。對(duì)不合格者，按《教育教學(xué)未達(dá)標(biāo)控制程序》執(zhí)行。 2． 范圍： 適用于各課任教師、教研組長(zhǎng)的教學(xué)工作評(píng)價(jià) ,學(xué)生學(xué)科成績(jī)?cè)u(píng)定； 職責(zé)： a) 學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)教研組的評(píng)價(jià)；教務(wù)處、教研組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)教師的評(píng)價(jià)。會(huì)議的內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)介紹內(nèi)審員分工情況、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、時(shí)間安排、采用的方法和程序。 管理者代表負(fù)責(zé)審批《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，并主持實(shí)施。 3． 引用文件： 《未成年人保護(hù)法》 《學(xué)校管理規(guī)程》（學(xué)生手冊(cè)） 職責(zé)： 學(xué)區(qū)醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生身體健康的檢查 學(xué)區(qū)政教處負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生思想、安全的教育及學(xué)習(xí)用品的管理 學(xué)區(qū)教務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)的管理 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生費(fèi)用的收繳、結(jié)算 辦公室負(fù)責(zé)滿意度的發(fā)放、統(tǒng)計(jì)、分析 ： 命財(cái)產(chǎn) ： ① 醫(yī)務(wù)室安排每年一次學(xué)生健康檢查（安排 910月份）； ② 學(xué)區(qū)主任召開(kāi)班主任工作會(huì)議（組織、管理）； ③ 場(chǎng)地布臵，每班一節(jié)課檢查，包括內(nèi)外、“五管”、視力； ④ 體檢分類： ； 、胸圍、指數(shù)、營(yíng)養(yǎng)分類（上、中、下）、視力率、肥胖（上、中、下）、貧血、齒齡。 成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的推薦保送工作小組。 e） 涉及到全校的大型活動(dòng)，由辦公室統(tǒng)一策劃實(shí)施。 e) 政教處每月根據(jù)《中小學(xué)日常行為規(guī)范》確定日常行為規(guī)范檢查重點(diǎn)，校行政值周及常規(guī)值周教師進(jìn)行檢查并將檢查情況報(bào)政教處并在班主任會(huì)議上進(jìn)行反饋，對(duì)不符合要求的在分析原因的基礎(chǔ)上，立即進(jìn)行整改。 教學(xué)改進(jìn) 根據(jù)教學(xué)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因并實(shí)施教學(xué)改進(jìn)，具體按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。 d) 兩學(xué)區(qū)教務(wù)處定期按《教師課堂教學(xué)常規(guī)》檢查包括教師按課表上課、按時(shí)上下課、及時(shí)批改作業(yè)等活動(dòng)，期中期末協(xié)同教研組共同進(jìn)行教師備課、聽(tīng)課情況的檢查，記錄在《日常教學(xué)工作檢查表》。 采購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)證不合格或使用中出現(xiàn)問(wèn)題較多，總務(wù)處應(yīng)通知供方整