【正文】 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 溝通控制程序 文件編號(hào) XF2QP03 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 1． 目的 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保對(duì)學(xué)校教育教學(xué)的質(zhì)量管理體系的有效性溝通。檔案室保管，辦公室對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量記錄日常管理情況進(jìn)行檢查，其保管按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 為保證質(zhì)量記錄具有唯一標(biāo)識(shí)，質(zhì)量記錄表式應(yīng)有唯一的編碼。 工作程序 質(zhì)量記錄表式的分級(jí)管理原則 a) 各使用質(zhì)量記錄的部門(mén)，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、編目、收集、 保存、歸檔。 質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 《文件發(fā)放登記表》 《文件更改審批單》 《文件 作廢及銷(xiāo)毀審批單》 《外部文件登記表》 《傳閱單》 《文件和資料借閱登記表》 《資料檔案臺(tái)帳》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 記錄控制程序 文件編號(hào) XF2QP02 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 目的 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄提供管理方法和要求，同時(shí)，滿(mǎn)足可追溯性要求。 c) 對(duì)檔案資料由檔案室建立《資料檔案臺(tái)帳》，資料的保存環(huán)境應(yīng)適宜，具有防火、防潮、防鼠、防磁等措施，以防止紙介質(zhì)文檔和磁介質(zhì)文檔損壞、變質(zhì)和數(shù)據(jù)丟失。 b) 檔案資料。 程序文件和第三級(jí)文件換版： 當(dāng)一個(gè)文件修改次數(shù)超過(guò) 3次時(shí)或內(nèi)容有重大變動(dòng)時(shí)，需進(jìn)行換版。 電子文檔更改后標(biāo)明修改次數(shù)。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，由原編制部門(mén)填寫(xiě)《文件更改審批單》。 非受控文件發(fā)放：辦公室在《文件發(fā)放登記表》上記錄非受控文件發(fā)放情況。 內(nèi)部文件的編號(hào) 、第二級(jí)文件編號(hào) ? 教育教學(xué)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： XF1QMXXXX 發(fā)布年份 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 幸福苑外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校手冊(cè) 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 文件控制程序 文件編號(hào) XF2QP01 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 ? 教育教學(xué)程序文件的編號(hào)為： XF2QPXX 順序號(hào) 程序文件代號(hào) 幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校程序 第三級(jí)文件 —— 各部門(mén)的管理制度等編號(hào)方式為： XF3QDXXXX 順序號(hào) 文件類(lèi)別 三級(jí)文件代號(hào) 。 學(xué)校各處室負(fù)責(zé)按照《受控文件清單》編寫(xiě)、修訂、審核、批準(zhǔn)相關(guān)文件，負(fù)責(zé)保管本部門(mén)使用的文件。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 程序文件 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx （ XF2 – B） 寧波市幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 二 00 三年二月寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 程序文件清單 文件編號(hào) XF2QP00 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)條款 備注 QP01 文件控制程序 QP02 記錄控制程序 QP03 溝通控制程序 + QP04 人力資源（教師隊(duì)伍建設(shè)）控制程序 QP05 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 + QP06 教育教學(xué)項(xiàng)目質(zhì)量策劃 （課題設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)）控制程序 + QP07 學(xué)生管理控制程序 QP8 采購(gòu)控制程序 QP9 教學(xué)工作控制程序 + QP10 教育工作控制程序 + QP11 畢業(yè)升學(xué)控制程序 QP12 學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)滿(mǎn)意度控制程序 QP13 教學(xué)評(píng)價(jià)控制程序 + QP14 教育評(píng)價(jià)控制程序 + QP15 教育教學(xué)未達(dá)標(biāo)控制程序 QP16 數(shù)據(jù)分析控制程序 QP17 改進(jìn)控制程序 QP18 管理評(píng)審控制程序 QP19 內(nèi)部評(píng)審控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)：寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 文件控制程序 文件編號(hào) XF2QP01 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 目的 對(duì)與學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制 ，確保各場(chǎng)所使用均為有效的文件和資料。 程序： 質(zhì)量管理體系文件的分類(lèi)： a) 第一級(jí)文件 —— 《質(zhì)量手冊(cè)》 b) 第二級(jí)文件 —— 《程序文件》 c) 第三級(jí)文件 —— 內(nèi)部文件（管理制度、崗位職責(zé)）和外部文件 (上級(jí)行政文件、國(guó)家和地方有關(guān)教育法律法規(guī)、教育大綱等 )。 文件的發(fā)放 辦公室編制《受控文件清單》，明確文件標(biāo)題、編號(hào)、版本、發(fā)放范圍等。 文件的使用管理 各部門(mén)對(duì)紙介質(zhì)文件分類(lèi)保管并保持整潔。《質(zhì)量手冊(cè)》的修改應(yīng)在《手冊(cè)修改一覽表》上注明。 文件的換版 《質(zhì)量手冊(cè)》換版： a) 換版周期最長(zhǎng)為每三年進(jìn)行一次換版。 文件的作廢和銷(xiāo)毀 。 c) 作廢保留文件。 資料的借閱 需借閱資料時(shí)，借閱人應(yīng)填寫(xiě)《文件和資料借閱登記表》，檔案室辦理借閱手 續(xù)，在規(guī)定的期限內(nèi)歸還。 適用范圍 適用于學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。 b) 各部門(mén)如需增加質(zhì)量記錄表式時(shí)，可自行編制。 a) 學(xué)校自制質(zhì)量記錄的編碼方式： XF4— QR — XX 流水號(hào) 部門(mén)代碼 （見(jiàn)文件控制程序規(guī)定） 幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校質(zhì)量記錄代號(hào) b) 非學(xué)校自制的質(zhì)量記錄不予編碼。 b) 檔案室應(yīng)確保歸檔的質(zhì)量記錄擺放有序，貯存于整潔、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火、防磁等工作。 范圍 適用于本校內(nèi)外部溝通過(guò)程的控制。 內(nèi)部溝通渠道：學(xué)?！块T(mén)、部門(mén)→組室、部 門(mén)→部門(mén)的溝通。 →部門(mén) （ A）部門(mén)與部門(mén)的接口工作：由辦公室召集、協(xié)調(diào)，并做好相關(guān)記錄； （ B）部門(mén)與部門(mén)的 交叉接口工作：如牽涉面較廣的重大事項(xiàng)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人，以書(shū)面報(bào)告的形式請(qǐng)示校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)或校部主要負(fù)責(zé)人牽頭召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，落實(shí)有關(guān)工作，并由牽頭部門(mén)相關(guān)成員做好記錄； 、共建單位 a)社區(qū)主管召集，學(xué)校配合； b)參加相應(yīng)的會(huì)議與活動(dòng)； c)“六一”、元旦及重大節(jié)日邀請(qǐng)負(fù)責(zé)人參加學(xué)校的活動(dòng)； d)定期向社區(qū)聯(lián)絡(luò)單位寄送校報(bào)及賀卡等。 范圍 適用于本校質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。 辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審后的預(yù)防、糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前教育教學(xué)業(yè)績(jī)和本校質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果，包括：內(nèi)部及外部體系審核等的結(jié)果； b) 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性； c) 學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)和上級(jí)接收學(xué)校的滿(mǎn)意度實(shí)現(xiàn)情況和建議等； d) 教育教學(xué)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) XF2QP04 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 e) 糾正和預(yù)防措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 質(zhì)量體系的資源充分性； h) 質(zhì)量體系的改進(jìn)要求。 e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 評(píng)審引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行，管理評(píng)審有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 各處室負(fù)責(zé)其他如新教育教學(xué)過(guò)程、科研課題的開(kāi)發(fā)以及教育教學(xué)質(zhì)量等情況匯報(bào)資料的準(zhǔn)備工作 管理評(píng)審的輸入 審核結(jié)果：內(nèi)審、外審及其他各種審核的結(jié)果。 可能影響 教育教學(xué)質(zhì)量管理 體系的變 更。 管理評(píng)審的輸出 — 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；教育教學(xué)過(guò)程的改進(jìn)；資源需求；對(duì)現(xiàn)有體系的評(píng)價(jià)結(jié)論及服務(wù)要求符合性的評(píng)價(jià)。 引用文件： 《學(xué)校管理制度 — 教師手冊(cè)》 《崗位能力要求》 4 職責(zé) 、考核和建設(shè)管理； ，校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。 c） 后勤人員：總務(wù)處提出，校長(zhǎng)核定。 f) 區(qū)名師、學(xué)科帶頭人、骨干教師：自薦與校師訓(xùn)站推薦相結(jié)合，由區(qū)師訓(xùn)站或教研室統(tǒng)一考核認(rèn)定確定。經(jīng)校長(zhǎng)面談審核后人事科負(fù)責(zé)簽定協(xié)議書(shū)，中、小學(xué)部安排試教，人事科負(fù)責(zé)辦理試用手續(xù)。招聘錄用人員應(yīng)填寫(xiě)聘任合同書(shū)，交人事 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 人力資源（師資隊(duì)伍建設(shè)）控制程序 文件編號(hào) XF2QP05 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 部門(mén)統(tǒng)一備案。 d) 部分教師參加各種研討、觀摩會(huì)：根據(jù)各級(jí)各類(lèi)的邀請(qǐng)函、通知，中、小學(xué)部提出要求，校長(zhǎng)核定。 c) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后在學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)上公布，內(nèi)部培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行 ,外部培訓(xùn)由中、小學(xué)部負(fù)責(zé)執(zhí)行 ,各部門(mén)配合。如采取 筆試考核，應(yīng)記錄成績(jī)。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 人力資源（師資隊(duì)伍建設(shè)）控制程序 文件編號(hào) XF2QP05 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 a) 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)方法由辦公室在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中明確，各職能部門(mén)根據(jù)計(jì)劃的安排，組織培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作。每年對(duì)在崗受聘教職工按《教職員工考核辦法》進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其一年內(nèi)的教育、教學(xué)和服務(wù)工作狀況，同時(shí)通過(guò)各項(xiàng)檢查、內(nèi)部審核及管理評(píng)審，對(duì)各崗位人員的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)表現(xiàn)好的教職員工按學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)條例予以獎(jiǎng)勵(lì)。 。如校車(chē)、學(xué)校設(shè)立 的 IC電話(huà)等。 專(zhuān)業(yè)設(shè)備類(lèi)的提供：如教育設(shè)備儀器、計(jì)算機(jī)硬、軟件及數(shù)理化專(zhuān)用器材，由專(zhuān)業(yè)老師提出申請(qǐng)，報(bào)相關(guān)處部，交校長(zhǎng)審批，總務(wù)處協(xié)同購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)使用人驗(yàn)收并和經(jīng)辦人簽證，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。文娛藝術(shù)類(lèi)書(shū)籍應(yīng)根據(jù)學(xué)校的需要征訂，校長(zhǎng)審定批準(zhǔn)，圖書(shū)管理員驗(yàn)收、蓋章造冊(cè)登記，辦理借閱手續(xù)。 ，以維護(hù)為主，出現(xiàn)問(wèn)題，即進(jìn)行維修，如報(bào)失或報(bào)廢，按報(bào)失或報(bào)廢的有關(guān)手續(xù)辦理。 使用的衛(wèi)生情況（不健康的網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲、單機(jī)下載游戲等） c) 期終，信息辦公室?guī)嚓P(guān)教師全面檢查，并與各責(zé)任人確認(rèn)結(jié)果， d) 假期，信息辦公室組織信息技術(shù)老師或校外專(zhuān)業(yè)人員統(tǒng)一維護(hù) ： a) 信息辦公室將檢查結(jié)果或設(shè)備責(zé)任人填寫(xiě)的問(wèn)題解決單，進(jìn)行綜合分析，后提出維修報(bào)告，交校長(zhǎng)審批。 d) 歸還給設(shè)備（軟件）管理人，設(shè)備（軟件）管理人對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查， ： ，包括人和物兩大因素。 本校執(zhí)行《學(xué)生一日常規(guī)》，對(duì)工作環(huán)境中人的因素進(jìn)行管理，創(chuàng)造健康向上的校園文化，確保教學(xué)關(guān)系 融洽。 。招生簡(jiǎn)章由校辦公室根據(jù)學(xué)區(qū)招生小組要求依據(jù)寧波市江東區(qū)教育局招生文件要求及本校辦學(xué)規(guī)模起草。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 學(xué)生管理控制程序 文件編號(hào) XF2QP07 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 b) 實(shí)驗(yàn)班學(xué)生：教務(wù)處受理登記，家長(zhǎng)填寫(xiě)《新生情況登記表》，進(jìn)行入學(xué)測(cè)試，收取一次性贊助費(fèi)。 與學(xué)生有關(guān)信息的溝通 a）學(xué)校向家長(zhǎng)發(fā)出招生通告，并公布招生咨詢(xún)電話(huà)，以便和社會(huì)進(jìn)行溝通。 《溝通控制程序》執(zhí)行。 教育教學(xué)操作課題參加人員為全校教職員工的自由組合，以同年級(jí)組、同一教研組、主干課題分項(xiàng)研究小組的組合或個(gè)人為多。 ： 教育教學(xué)操作課題負(fù)責(zé)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（一般為 2周）將《校教育教學(xué)課題申報(bào)表》一式兩份交校教育科研中心，由中心論證通過(guò)后，列入學(xué)校當(dāng)年課題立項(xiàng)表。區(qū)級(jí)立項(xiàng)的課題操作辦法同校級(jí)課題 。由校教科中心召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)議，分出等級(jí)，分別獎(jiǎng)勵(lì)。 “主導(dǎo)課題”設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)立項(xiàng) “主導(dǎo)課題”設(shè)計(jì)的依據(jù)： a 通過(guò)日常觀察、調(diào)查統(tǒng)計(jì)、教育文獻(xiàn)或輿論導(dǎo)向所發(fā)現(xiàn)的教育教學(xué)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題； b 教育教學(xué)的法律、法規(guī)要求； c 學(xué)生、教師、學(xué)校、家庭、社會(huì)的需求； d 學(xué)校的辦學(xué)思想、培養(yǎng)目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃； e 校專(zhuān)家組認(rèn)定的研究方向； f 課題研究的基礎(chǔ)（包括參加課題人員的資歷與研究方向、實(shí)驗(yàn)設(shè)施、實(shí)驗(yàn)條件等）。主干課題的實(shí)施、推廣與應(yīng)用為穩(wěn)步有序地實(shí)現(xiàn)或逼近總體實(shí)驗(yàn)方案目標(biāo)提供保證。 中標(biāo)教師與校教科研中心簽署 書(shū)面《主干課題項(xiàng)目運(yùn)作協(xié)議書(shū)》。課題計(jì)劃至少應(yīng)包括： a課題負(fù)責(zé)人； b課題成員及職責(zé)權(quán)限； c課題研究意義； d課題研究階段； e課題研究主要方法； f課題成果形式。主干課題負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要，可以申請(qǐng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)），經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)單獨(dú)列帳。 ． 8主干課題成果的推廣： 主干課題在評(píng)審過(guò)程中，由評(píng)審機(jī)構(gòu)提出課題推廣意見(jiàn)，交校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議，決定交有關(guān)部門(mén)推廣，或交校教科研中心作后續(xù)研究資料。 《學(xué)校管理制度 教師手冊(cè)》 《基礎(chǔ)設(shè)