【正文】 源 管 理 1 . 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括：人力資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 內(nèi)容應(yīng)包括 ： a)管理評審的目的范圍日期； b)依據(jù)的文件； c)管理評審的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排； d)參加管理評審的人員分工。 a) 本公司管理層應(yīng)采取會議（如：管理評審會議工作會議等）文件 、 本公司內(nèi)部電話等 方式對質(zhì)量體系的有效性 和 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率的完成情況進(jìn)行溝通，主要溝通質(zhì)量體系的管理評審結(jié)果，內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果，體系運(yùn)行中組織機(jī)構(gòu)職責(zé)主要人員的變化等。 和倉儲管理制度的擬定，并組織實(shí)施。 ，經(jīng)公司 經(jīng)理 辦公會議討論，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和產(chǎn)品服務(wù)要求報(bào) 經(jīng)理 審批。 b) 經(jīng)理 應(yīng)使員工充分理解，并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。其中 :QR為質(zhì)量記錄代號， 824為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量條款的代號， 1為記錄序號。原稿文件一律不外借，以防文件丟失和損失。電子文件發(fā)布由發(fā)布人在“文件發(fā)放回收記錄”中記錄發(fā)放的準(zhǔn)確時(shí)間。 文件和資料的編號 a) 質(zhì)量手冊按 HBLC / QM 20xx □ 的形式進(jìn)行編號； 式中 : HBLC 為 企業(yè)代號； QM 為 質(zhì)量 手冊代號， 20xx為手冊發(fā)布年代號， □ 為版本號。 公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見質(zhì)量手冊。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。為保障糧食出入庫工作的高效運(yùn)行，武昌儲備庫先后投資購置了糧食輸送機(jī) 16臺，清雜機(jī) 8臺，補(bǔ)倉機(jī) 3臺，打包機(jī) 3臺， 100噸電子磅一臺。 經(jīng)理 ： 20xx 年 1 月 1 日 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管理者代表任命書 頁碼 5 本章節(jié) 1/1 6 公 司 概 況 湖北武昌國家糧食儲備庫暨湖北省糧油儲備公司直屬庫位于武漢市江夏區(qū)大橋新區(qū)環(huán)嶺路 19號，毗鄰京廣鐵路線和 107國道，東臨武紙干線，距長江鲇魚套碼頭 12公里，距武黃、京珠高速 20公里，庫內(nèi) 300米長雙股道鐵路專線與京廣鐵路相連，日運(yùn)輸量最高可達(dá)2700 噸左右。 本《 質(zhì)量手冊》可用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定 地 提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品 和服務(wù) ，達(dá)到顧客滿意，也是公司對遵守國家的法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益的承諾，同時(shí)可以用于第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 c) 為過程使受控的狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司根據(jù)需要確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源。 負(fù)責(zé)《文件控制程序》的編制和管理工作，以及公文管理和檔案管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件及公司質(zhì)量管理文件和資料的控制；負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)文件和資料的控制，負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)的管理。 各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件由各部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審批，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 文件更改的審批由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接其崗位的人員審批。 需長期保存的質(zhì)量記錄不得用易褪色的書寫材料書寫繪制，應(yīng)使用黑色（或藍(lán)黑色）鋼筆簽字筆書寫 。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清 單 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 質(zhì)量 記錄控制程序 頁碼 18 本章節(jié) 2/2 19 5 管 理 職 責(zé) 1 目的 規(guī)定了公司 經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 5 管 理 職 責(zé) 頁碼 19 本章節(jié) 1/4 20 質(zhì)量方針 ： 強(qiáng)化管理，嚴(yán)格制度，竭誠服務(wù)，顧客滿意 公司的質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定，應(yīng)結(jié)合公司的產(chǎn)品及服務(wù)宗旨，滿足ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，并在質(zhì)量手冊中發(fā)布，方針的更改亦由 經(jīng)理 批準(zhǔn)。做好會議記錄 ，統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)糧食流 轉(zhuǎn) 環(huán)節(jié)的各項(xiàng)工作 ； ，認(rèn)真執(zhí)行國家糧食收購政策 ； 保質(zhì)、保 量完成糧食的收購任務(wù) ；及時(shí)辦理糧食收購許可證年檢 ； ，及時(shí)掌握市場信息，定期匯集整理，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 機(jī)電設(shè)施、設(shè)備的管理及小型維修工作。 當(dāng)出現(xiàn)下列異常情況時(shí)可增加管理評審，如： a)經(jīng)營環(huán)境變化； b)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu) 重大變化； c)公司連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； d)顧客的重要投訴。 預(yù)防及改進(jìn)措 施的制定實(shí)施和驗(yàn)證。 3） 招聘員工試用期間，按本程序進(jìn)行崗位能力的評估 。購置的機(jī)械，原則上應(yīng)是定型產(chǎn)品，并及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。 二級保養(yǎng)：即在機(jī)械設(shè)備計(jì)劃停機(jī)時(shí)，除進(jìn)行一級保養(yǎng)作業(yè)外，還應(yīng)對機(jī)械的主要部 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司 直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁碼 29 本章節(jié) 1/3 30 分進(jìn)行拆檢，校正部件，防止發(fā)生故障。 b) 熏蒸殺蟲系統(tǒng)運(yùn)行正常，能進(jìn)行熏蒸殺蟲，達(dá)到基本無蟲的效果。 b) 相關(guān)部門按照 糧食儲備 質(zhì)量目標(biāo)要求提供為確保過程有效控制所需的程序文件 、 操作規(guī)程 等 作業(yè)指導(dǎo)書。 ： a) 核查數(shù)量，通過對帳務(wù)、實(shí)物核查，認(rèn)真核對相關(guān)的會計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳和實(shí)物臺帳， 并逐倉核查實(shí)物庫存。 b) 省 儲備糧管理中心依據(jù)省儲糧管理辦法有關(guān)規(guī)定，在市場行情正常情況下，對小麥、玉米、 雜交稻和粳稻分別把握最低庫存量的前提下，及時(shí)向省儲辦申報(bào)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司 應(yīng)策劃和開發(fā) 糧食儲備 實(shí)現(xiàn)所需的過程。 倉房利用率 %=〔（設(shè)計(jì)的有效倉容 閑置倉容）247。專用機(jī)動車輛，不準(zhǔn)非操作人員駕駛，沒有安全措施的不準(zhǔn)乘人。 3 職責(zé) 部 ：負(fù)責(zé) 糧食儲備 糧倉機(jī)械 、 監(jiān) 測量 設(shè)備 、 基礎(chǔ) 設(shè)施 的 維護(hù)和保養(yǎng)工作。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位 任職要求 》和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 經(jīng)理 對評審進(jìn)行總結(jié)，報(bào)告管理評審結(jié)果。 組織制定管理評審專用文件 ,負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，審核“管理評審報(bào)告”。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管 理 職 責(zé) 頁碼 21 本章節(jié) 3/4 22 辦公室 1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制； 2. 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊和程序文件，組織對質(zhì)量管理體系文件定期修改評審工作； 3. 負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核計(jì)劃，保持內(nèi)部審核記錄； 4. 負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，負(fù)責(zé)管理評審資料的準(zhǔn)備以及管理評審報(bào)告的起草工作； 5. 負(fù)責(zé) 各類審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改與驗(yàn)證工作。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管 理 職 責(zé) 頁碼 20 本章節(jié) 2/4 21 ； 、質(zhì)量目標(biāo)； ； ，任命管理者代表； 、程序文件； 、權(quán)限和任職要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； ，審批重大合約和特殊定單； 。 同時(shí)應(yīng)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對公司的要求。 質(zhì)量記錄運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，所有備份文件按其分類要求進(jìn)行編碼標(biāo)識和歸檔；所有備份文件的保 存保存期限和處理與質(zhì)量記錄同時(shí)執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的媒介形式 文件和資料形式； 硬拷貝或電子媒體。 作廢文件在封面的左上方加蓋“作廢”字樣的印 章。其中 : ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的條款編號 ,**為記錄序號 ，也可以按行業(yè)慣例進(jìn)行編號。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 文件標(biāo)題及名稱 與 GISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理 體系 頁碼 13 本章節(jié) 2/2 14 文件控制程序 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件和資料的有效版本。為此，必須做到： a) 為確保質(zhì)量管理體系的充分性，對質(zhì)量管理體系的所需的過程及其在公司中的應(yīng)用應(yīng)進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量分析改進(jìn)過程。 20xx年糧庫被湖北省總工會授予湖北省“五一勞動獎狀先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī) 性 文件， 是指導(dǎo)本公司 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的行動準(zhǔn)則 ， 也是顧客和第三方評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù) ， 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。改革后儲備庫按照精簡、高效的原則重新設(shè)置崗位，全員招聘、競爭上崗，在庫內(nèi)逐步建立了人員能進(jìn)能出、職務(wù)能上能下、合同制管理為主的靈活用人機(jī)制。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立實(shí)施和保持； b) 向公司 經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及質(zhì)量體系的改進(jìn)情況及需求； c) 組織采取會議培訓(xùn)等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 文件的詳細(xì)程度取決于公司 糧食儲備 類型 、 過程復(fù)雜程度 、 員工能力素質(zhì)等， 文件 應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 式中 HBLC 為 企業(yè)代號； QW 為 質(zhì)量管理體系 作業(yè)文件代號 ， □□□ 為標(biāo)準(zhǔn)順序號，□ 為作業(yè)文件順序號。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 15 本章節(jié) 2/3 16 文件的歸檔 由 辦公室 負(fù)責(zé)對文件的歸檔管理。 相 關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄由責(zé)任部門按年度和歸檔范圍要求歸檔。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理層開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動將以顧客滿意為最終目的。 質(zhì)量管理體系的策劃 經(jīng)理 應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 ６ . 負(fù)責(zé) 糧食 出入庫品質(zhì)的檢驗(yàn) 工作。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下文件： 文件標(biāo)題及名稱 與 GISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照 管理評審控制程序 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管 理 職 責(zé) 頁碼 22 本章節(jié) 4/4 23 管理評審控制程序 1 目的 經(jīng)理 按照策劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量體系進(jìn)行評審 ,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性 ,滿足 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以識別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。 評審時(shí) ,由管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 2 范圍 本程序適用于公司人員招聘培訓(xùn)考核能力評審等活動的管理。 辦公室 每年組織 相關(guān) 部門對員工的能力和業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，識別人力資源管理過程存在的問題，并加以改進(jìn)。 ，必須放置平穩(wěn)；機(jī)身上不準(zhǔn)坐人或走人，不準(zhǔn)代替用作梯子或跳板。 a) 倉房必須結(jié)構(gòu)完整、堅(jiān)固耐用，具備通風(fēng)、密閉、防潮、隔熱、防霉、防蟲、防鼠、防雀和便于機(jī)械操作的性能，保證糧食儲存安全。 辦公室 由專門清潔人員每天進(jìn)行清潔，清掃地面辦公桌 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁碼 30 本章節(jié) 2/3 31 椅等，清除垃圾。 3 職責(zé) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織 服務(wù) 實(shí)現(xiàn)的策劃 ， 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 糧食 出入庫 計(jì)劃 （ 質(zhì)量計(jì)劃 ） ； 管理者代表負(fù)責(zé)組織 業(yè)務(wù) 部 編制 糧食 出入庫 計(jì)劃 ； 倉儲 部 根據(jù) 上級主管部門的調(diào)運(yùn) 指令 負(fù)責(zé) 編制實(shí)施 糧食出入庫計(jì)劃 （ 質(zhì)量計(jì)劃 ） ； 其他相關(guān)部門參與質(zhì)量計(jì)劃的評審。倉房保管設(shè)施是否符合要求，有無混裝現(xiàn)象等。 e) 為確保 糧食儲備 符合規(guī)定要求，由 評估部 制定接受準(zhǔn)則。 d) 儲糧倉房具備防鼠板、防雀等設(shè)施，能有效防止鼠雀進(jìn)入糧倉危害。大修理一般每兩年內(nèi)進(jìn)行一次。操作規(guī)程中，應(yīng)明確規(guī)定操作前的準(zhǔn)備工作；機(jī)械必須檢查的重