【正文】 與分解 KPI指標(biāo) 目標(biāo)值 財務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營收入 4000萬元 配套費(fèi)收入 3000萬元 經(jīng)營收入增長率 50% 回款額 4800萬元 回款率 120% 利潤額 1000萬元 客戶指標(biāo) 客戶滿意度 80分 品牌認(rèn)知度 80分 過程管理指標(biāo) 民用戶發(fā)展戶數(shù) 8000戶 民用戶安裝戶數(shù) 5000戶 工福戶銷售氣量 2023方 外網(wǎng)建設(shè) 200公里 管網(wǎng)用戶密季度 200戶 /公里 員工指標(biāo) 員工滿意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營業(yè)收入 30萬 /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 分解 分解 24 KPI指標(biāo)體系 某成員企業(yè)績效指標(biāo)設(shè)置與分解 KPI指標(biāo) 目標(biāo)值 財務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營收入 4000萬元 經(jīng)營收入增長率 50% 回款額 4800萬元 回款率 120% 利潤額 1000萬元 客戶指標(biāo) 客戶滿意度 80分 品牌認(rèn)知度 80分 過程管理指標(biāo) 民用戶發(fā)展戶數(shù) 8000戶 民用戶安裝戶數(shù) 5000戶 工福戶銷售氣量 2023方 外網(wǎng)建設(shè) 200公里 管網(wǎng)用戶密季度 200戶 /公里 員工指標(biāo) 員工滿意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營業(yè)收入 30萬 /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 部門 KPI 分解 分解 員工 KPI 分解 25 指標(biāo)監(jiān)控 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 年度2 成本費(fèi)用利潤率 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 年度3 成本利潤率 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 季度4 天然氣單位成本 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 月度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……30 城市管道氣化率 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度31 采暖爐發(fā)展戶數(shù) 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度32 采暖爐用戶增長率 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度33 供銷氣差率 過程管理 成員企業(yè) 運(yùn)營 月度34 單位管網(wǎng)工程成本 過程管理 成員企業(yè) 財務(wù) 月度35 管網(wǎng)完好率 過程管理 成員企業(yè) 運(yùn)營 月度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……60 用戶滿意度綜合指數(shù) 客戶 成員企業(yè) 綜合辦 年度61 用戶回訪滿意度 客戶 成員企業(yè) 呼叫中心 月度62 工程工期履約率 客戶 成員企業(yè) 市場、合同管理 年度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……70 員工流動率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度71 員工滿意度 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度72 員工任職資格晉升率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度74 勞動生產(chǎn)率 員工 成員企業(yè) 計統(tǒng)、綜合辦 年度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……對應(yīng)部門 統(tǒng)計來源 數(shù)據(jù)周期達(dá)成情況編號 指標(biāo)類別指標(biāo)名稱26 經(jīng)營檢討 該成員企業(yè) 2023年第一季度經(jīng)營狀況如下表： 單位 一季度計劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配