【正文】 檢查（抽檢率 10/%）。 保管措施： 保持庫(kù)房?jī)?nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每周日下午 18 點(diǎn)或根據(jù)門(mén)店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。 附件： 國(guó)美電器配送中心盤(pán)點(diǎn)表樣本 三 配送中 心庫(kù)房清潔衛(wèi)生制度 （一）、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分： 行政辦公區(qū) 宿舍生活區(qū) 門(mén)衛(wèi)出入?yún)^(qū) 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū) （二）、 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容： 每日 8： 30 各庫(kù)房庫(kù)管員帶領(lǐng)庫(kù)工開(kāi)始做庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。 規(guī)格，該商品的具體類別、型號(hào)，例如：索尼 SG29T80、古橋 KFR23GW/D中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 10 頁(yè) 共 33 頁(yè) 等。 派工 單據(jù)審核無(wú)誤后，庫(kù)管員將“送貨派車(chē)單”按順序交庫(kù)工提貨。 每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 20 頁(yè) 共 33 頁(yè) 贈(zèng)品入庫(kù)流程 適用范圍門(mén)店、配送中心 第七章 贈(zèng)品出入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程 第一節(jié) 贈(zèng)品入庫(kù)流程 是 否 贈(zèng)品庫(kù)保管員（兼）—— 贈(zèng)品入庫(kù)單 按贈(zèng)品編碼在系統(tǒng)中制“贈(zèng)品入庫(kù)單” 依據(jù)贈(zèng)品“送貨單”由贈(zèng)品庫(kù)保管員收貨 確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品 類 向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)贈(zèng)品編碼（流水碼） 驗(yàn)貨 打印“贈(zèng)品入庫(kù)單” 廠家送貨員 審核入庫(kù) 簽字確認(rèn)，留存供應(yīng)商聯(lián)。 貴重小件區(qū) 包括手機(jī)及配件、 PDA、復(fù)讀機(jī)、錄音筆、隨身聽(tīng)、電動(dòng)剃須刀等貴重小件。 門(mén)店倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑“商品訂貨單”制作“驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。 濕度控制在 75%以下。 ② 每周一 18 時(shí)開(kāi)始，門(mén)店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫(kù)管員和庫(kù)工進(jìn)行每周盤(pán)點(diǎn)。 派工 單據(jù)審核無(wú)誤后，庫(kù)管員將“送貨派車(chē)單”按順序交庫(kù)工提貨。 庫(kù)房按轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉(cāng)單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨庫(kù)房聯(lián) 安排司機(jī)到供貨門(mén)店干事處取單提貨 司機(jī)持收貨庫(kù)房聯(lián)將貨物拉回門(mén)店 要貨門(mén)店庫(kù)管 要貨門(mén)店經(jīng)理 商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單 供貨門(mén)店干事 持簽字確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉(cāng)單到供貨門(mén)店庫(kù)房提貨 供貨門(mén)店經(jīng)理 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 32 頁(yè) 共 33 頁(yè) 附件： 發(fā)票 （ 20xx ） E1 0277459購(gòu)貨單位： 青國(guó)稅單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 備 注 收款人： 開(kāi)票單位蓋章 （未蓋章無(wú)效、微機(jī)專用、手開(kāi)無(wú)效）說(shuō)明：發(fā)票一式 4 聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián) 第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 第三聯(lián)：存根聯(lián) 第四聯(lián)：記帳聯(lián) 如有贈(zèng)品在備注欄中注明。 ④盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 經(jīng)盤(pán)店，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見(jiàn)，及時(shí)處理；并將處理結(jié)果上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。 注： 財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià) 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 27 頁(yè) 共 33 頁(yè) 第十章 門(mén)店在庫(kù)保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn) 門(mén)店庫(kù)存商品日常保管和保養(yǎng) 門(mén)店庫(kù)房?jī)?nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行分區(qū)分類管理。 2 接單、審單。 營(yíng)業(yè)面積 3000 平方米以上門(mén)店，其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)小于 300 平方米。 3 結(jié)算中心財(cái)務(wù) 根據(jù)供應(yīng)商蓋章后的確認(rèn)單或紅票進(jìn)行審核，審核是否應(yīng)付 庫(kù) 存＋應(yīng)收－本次退廠金額，若通過(guò)則直接削減財(cái)務(wù)帳。 分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理。 （三）、使用方法 每次庫(kù)工取貨時(shí)必須填寫(xiě)庫(kù)卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽字庫(kù)工負(fù)責(zé)。 每周由配送中心經(jīng)理要對(duì)各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面檢查。 ③盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。 ④盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容： 對(duì)所轄?zhēng)靺^(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 供應(yīng)商送貨人員 持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫(kù)單”單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。 ②財(cái)務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單”單號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對(duì)后， 制作“商品入庫(kù)單”并將“商品入庫(kù)單”單號(hào)寫(xiě)在“商品送貨單”上。 3 入庫(kù)驗(yàn)收。中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第一部分 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)操作規(guī)程 第一章 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn) 一、 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國(guó)美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫(kù)區(qū)： （一）、彩電庫(kù)區(qū) （二）、空調(diào)庫(kù)區(qū) （三）、冰箱庫(kù)區(qū) （四）、洗衣機(jī)庫(kù)區(qū) （五）、小件庫(kù)區(qū) （六）、不良品庫(kù)區(qū) 二、庫(kù)房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃 （一）、彩電庫(kù)區(qū)、空調(diào)庫(kù)區(qū)、冰箱庫(kù)區(qū)和洗衣機(jī)庫(kù)區(qū)庫(kù)內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑 “驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。 ③庫(kù)管員按照 “商品送貨單”上的“商品入庫(kù)單”單號(hào)調(diào)出“商品入庫(kù)單”并開(kāi)始商品入庫(kù)作業(yè)。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。 ⑤盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 ④盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 設(shè)立獎(jiǎng)懲制度。 每次對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后在核對(duì)無(wú)誤的數(shù)量上面打勾并由盤(pán)點(diǎn)人簽字確認(rèn)。 采銷部門(mén)根據(jù)總部相關(guān)部門(mén)簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見(jiàn)后 轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)；黃聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)。 庫(kù)房面積不應(yīng)超過(guò)營(yíng)業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過(guò) 500 平方米。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門(mén)店庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。 嚴(yán)禁商品超極限堆碼。 （二）、門(mén)店周盤(pán)具體操作流程： 參加人員：門(mén)店業(yè)務(wù)經(jīng) 理、庫(kù)管員、庫(kù)工。 ⑤盤(pán)點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理簽字確認(rèn)。如稅務(wù)要求存根聯(lián)為第一聯(lián)，則第一聯(lián)為存根聯(lián)，第三聯(lián)為提貨聯(lián)青島國(guó)美電器有限公司電腦普通發(fā)票發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期：品 名 及 規(guī) 格 型 號(hào) 50萬(wàn)份（青）經(jīng)青島市國(guó)家稅務(wù)局批準(zhǔn)印制第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)合 計(jì)合計(jì)（大寫(xiě)）銷貨單位：青島國(guó)美電器有限公司 客戶服務(wù)電話： 800 860 0520開(kāi)票人： 注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實(shí)際使用時(shí)加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門(mén)店名稱）。 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 29 頁(yè) 共 33 頁(yè) 第十一章 門(mén)店出庫(kù)作業(yè) 操作標(biāo)準(zhǔn) 流程圖： 門(mén)店出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 門(mén)店送貨出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 接單、審單 庫(kù)管員接到服務(wù)車(chē)司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫(xiě)車(chē)號(hào)的“送貨派車(chē)單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號(hào)、數(shù)量、司機(jī)姓名、車(chē)號(hào)）。 具體操作流程： ①每周一 18 時(shí)后， 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 溫度控制 30 度以下。 3 入庫(kù)驗(yàn)收。主要功能是庫(kù)房辦公和庫(kù)房出入庫(kù)審核。 4 配送中心庫(kù)管 憑“商品退廠單”的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。 運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托