【正文】 檢查（抽檢率 10/%）。 保管措施： 保持庫房內(nèi)干燥、涼爽、通風。 盤點時間：每周日下午 18 點或根據(jù)門店營業(yè)時間安排。 附件： 國美電器配送中心盤點表樣本 三 配送中 心庫房清潔衛(wèi)生制度 （一）、衛(wèi)生責任區(qū)劃分： 行政辦公區(qū) 宿舍生活區(qū) 門衛(wèi)出入?yún)^(qū) 倉庫儲存區(qū) （二）、 倉庫儲存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容： 每日 8： 30 各庫房庫管員帶領(lǐng)庫工開始做庫區(qū)衛(wèi)生。 規(guī)格，該商品的具體類別、型號，例如：索尼 SG29T80、古橋 KFR23GW/D中國管 理資訊網(wǎng) 第 10 頁 共 33 頁 等。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 每單運輸必須簽訂運輸協(xié)議或我方認可的貨運單。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 20 頁 共 33 頁 贈品入庫流程 適用范圍門店、配送中心 第七章 贈品出入庫標準操作流程 第一節(jié) 贈品入庫流程 是 否 贈品庫保管員（兼）—— 贈品入庫單 按贈品編碼在系統(tǒng)中制“贈品入庫單” 依據(jù)贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨 確認贈品是否為新品 類 向業(yè)務(wù)員申請贈品編碼（流水碼） 驗貨 打印“贈品入庫單” 廠家送貨員 審核入庫 簽字確認，留存供應(yīng)商聯(lián)。 貴重小件區(qū) 包括手機及配件、 PDA、復(fù)讀機、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小件。 門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進行實貨驗收。 濕度控制在 75%以下。 ② 每周一 18 時開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進行每周盤點。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 安排司機到供貨門店干事處取單提貨 司機持收貨庫房聯(lián)將貨物拉回門店 要貨門店庫管 要貨門店經(jīng)理 商品轉(zhuǎn)倉單 供貨門店干事 持簽字確認后的轉(zhuǎn)倉單到供貨門店庫房提貨 供貨門店經(jīng)理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 32 頁 共 33 頁 附件： 發(fā)票 （ 20xx ） E1 0277459購貨單位： 青國稅單位 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 收款人： 開票單位蓋章 （未蓋章無效、微機專用、手開無效）說明：發(fā)票一式 4 聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián) 第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 第三聯(lián)：存根聯(lián) 第四聯(lián)：記帳聯(lián) 如有贈品在備注欄中注明。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報門店經(jīng)理。 注： 財務(wù)只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調(diào)價 中國管 理資訊網(wǎng) 第 27 頁 共 33 頁 第十章 門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標準 門店庫存商品日常保管和保養(yǎng) 門店庫房內(nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進行分區(qū)分類管理。 2 接單、審單。 營業(yè)面積 3000 平方米以上門店，其庫房面積標準為應(yīng)小于 300 平方米。 3 結(jié)算中心財務(wù) 根據(jù)供應(yīng)商蓋章后的確認單或紅票進行審核，審核是否應(yīng)付 庫 存＋應(yīng)收－本次退廠金額，若通過則直接削減財務(wù)帳。 分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經(jīng)理。 （三）、使用方法 每次庫工取貨時必須填寫庫卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽字庫工負責。 每周由配送中心經(jīng)理要對各衛(wèi)生責任區(qū)進行全面檢查。 ③盤點內(nèi)容：正品庫、殘次庫和贈品庫。 ④盤點內(nèi)容： 對所轄庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 供應(yīng)商送貨人員 持“送貨單”到財務(wù)室，財務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉庫留存。 ②財務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單”單號在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對后， 制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。 3 入庫驗收。中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第一部分 配送中心倉儲作業(yè)操作規(guī)程 第一章 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標準 一、 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫區(qū)： （一）、彩電庫區(qū) （二）、空調(diào)庫區(qū) （三）、冰箱庫區(qū) （四）、洗衣機庫區(qū) （五）、小件庫區(qū) （六）、不良品庫區(qū) 二、庫房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃 （一）、彩電庫區(qū)、空調(diào)庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機庫區(qū)庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進行儲存管理。 倉庫庫管員憑 “驗貨通知單”并進行實貨驗收。 ③庫管員按照 “商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出“商品入庫單”并開始商品入庫作業(yè)。同時在供應(yīng)商加蓋收貨章。 ⑤盤點目標：帳、卡、物相符。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 設(shè)立獎懲制度。 每次對庫存商品進行盤點后在核對無誤的數(shù)量上面打勾并由盤點人簽字確認。 采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后 轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉庫聯(lián)；黃聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)。 庫房面積不應(yīng)超過營業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過 500 平方米。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。 嚴禁商品超極限堆碼。 （二）、門店周盤具體操作流程： 參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng) 理、庫管員、庫工。 ⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認。如稅務(wù)要求存根聯(lián)為第一聯(lián)，則第一聯(lián)為存根聯(lián)，第三聯(lián)為提貨聯(lián)青島國美電器有限公司電腦普通發(fā)票發(fā) 票 聯(lián) 開票日期：品 名 及 規(guī) 格 型 號 50萬份（青）經(jīng)青島市國家稅務(wù)局批準印制第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)合 計合計（大寫）銷貨單位：青島國美電器有限公司 客戶服務(wù)電話： 800 860 0520開票人： 注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實際使用時加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門店名稱）。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 29 頁 共 33 頁 第十一章 門店出庫作業(yè) 操作標準 流程圖： 門店出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 門店送貨出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 接單、審單 庫管員接到服務(wù)車司機或運輸商司機提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、車號）。 具體操作流程： ①每周一 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 溫度控制 30 度以下。 3 入庫驗收。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。 4 配送中心庫管 憑“商品退廠單”的倉庫聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。 運輸承運方必須經(jīng)過嚴格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托