【正文】 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 檢 查和 糾 正措施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)測和測 量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 合 規(guī) 性 評 價 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 不符合、改 進措 施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 環(huán) 管體系 審 核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理 評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備注： 1.“ ● ” 表示主要 負責部門 /人 員 ，“ ○” 表示配 合部門 /人 員 。 我們 愿與 國內(nèi) 外各相 關 方面的公司、用 戶 和新老朋友 攜 手合作， 為人類文明作出新的 貢獻 。管理 者代表除原有職務 外 ，還 必 須執(zhí) 行以下 職責 ： A．根據(jù) ISO14001:20xx 的要求及本公司 實際 需要 來鑒別 、策劃、建立、 實 施、 維 持和改 進環(huán) 境管理體系； B．向本公司最高管理者 匯報環(huán) 境管理體系的 績 效以供 評審 ，并為環(huán) 境管理體系的改 進 提供依據(jù)； C．確保法律法 規(guī) 的要求、 顧 客的要求以及相 關 方的要求在本公司 內(nèi) 部 各層 次相 關 人 員 均了解、理解并切 實執(zhí) 行； D．就有 關環(huán) 境管理體系相 關 事宜同相 關 機構 進 行 溝 通。 冊 更改之控制： 當 任何 部門 有需求、 ISO14001 國際標 準有更改或公司 經(jīng)營環(huán) 境、 產(chǎn)品 結 構和生 產(chǎn)對 象有改 變時 ，可 書 面提出修改 申請 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 17/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 環(huán)境管理體系 PDCA 運行模式圖 環(huán)境方針 持續(xù)改進 規(guī)劃 (策劃 ) P 環(huán)境因素 目標和指針 環(huán)境管理方案 實施與運行 D 組織機構和職責 培訓、意識和能力 信息交流 環(huán)管體系文件 文件控制 運行控制 應急準備和響應 C 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 不符合、糾正與預防措施 記錄 內(nèi)部審核 管理評審 A GB/T2400120xx 河源沃圖電子科技有限 公司 擬制日期 頁 次 18/37 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 環(huán) 境方 針 為確 保公 司在環(huán) 境管理體系的 運 行中，能科 學 有據(jù)地 設 定公司的 環(huán) 境方針 ，并作 為 公司各 部門環(huán) 境目 標 和指標的依據(jù)，使公司的 環(huán) 境控制得到持 續(xù)改善不 斷 提高。 當 公司的活 動 、 產(chǎn) 品或服 務 以及公司所適用的法律及其它要求發(fā) 生 較 大 變 化 時 ， 應 重新 進 行 環(huán) 境因素的 識別 和 評 價，并 及時 更新重大 環(huán) 境因素及相 關 信息。一般情況下，環(huán)境管理方案每年修訂一次，以反映公司目標和指標的變化。執(zhí)行公司《規(guī)章制度》中有關倉管崗位職責和危險化學品管理規(guī)定、危險化學品的領用流程． ISO 推行委員會 的職責 : 1）規(guī)劃全公司環(huán)境管理活動； 2）采取各種有效措施，落實環(huán)境方針； 3）定期召開研討會，討論各項環(huán)境目標的達成狀況和環(huán)境管理重大事項； 4）規(guī)劃環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核； 5）環(huán)境管理專案的研究與改善環(huán)境管理的 重大事項。作業(yè)指導書是規(guī)定部門內(nèi)特定的工作崗位的任務與活動的準則，它是對活動過程中的作業(yè)細節(jié)做出詳細的規(guī)定的文件，是程序文件的補充。 對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制。 結合管理評審，定期對法律及其他要求的遵循情況進行評價，以確保公司對法律法規(guī)及其他要求的遵守。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 35/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 環(huán)境管理體系審核 (內(nèi)部審核 ) 公司應確保按照計劃的時間間隔對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核。 ，與環(huán)境方針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動及體系運行資源的需求。應保存管理評審記錄。 應規(guī)定記錄的保存期限，由相關責任部門按規(guī)定保存。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 33/36 文件 環(huán)境手冊 版 次 A0 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 34/36 名稱 文件編號 WTEM001 相關負責人應考慮應急準備和響應的人員職責、內(nèi)外部的聯(lián)絡計劃是否可行等。 文件在發(fā)布前應進行評審，以確保其適宜性，應規(guī)定審批權限。它是環(huán)境管理體系的綱領性文件，規(guī)定了環(huán)境管理體系文件結構、文件建立和保持過程，并提供相關文件的查詢途徑。 6）對任何部門和個人違反環(huán)境法律法規(guī)行為，有權檢舉和制止； 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 26/37 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 行政部 的職責 1） 負責與環(huán)境有關的法律 和法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理， 監(jiān)督執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)和公司的環(huán)境管理制度； 2） 負責公司廢棄物的分類、管理和處理； 3）負責辦公司的節(jié)能、降耗和減污工作； 4）負責公司的保衛(wèi)工作，如 :消防安全管理； 5）負責公司人力資源需求及環(huán)境知識、規(guī)章制度等的宣傳與培訓； 財務部 的職責 : 1）負責公司的財務運作，保障環(huán)境管理所需的資金； 2）負責對環(huán)境管理方案實施的財力支持與管理； 3）環(huán)境管理體系運行中所耗成本的控制。 環(huán) 境管理方案 為實現(xiàn)目標 和指標， 應 制定相 應 的 環(huán) 境管理方案， 內(nèi) 容可包括： 1）所制定的目 標 和指標； 2）完成目 標 和指標 的責 任人或 責 任 部門 ； 3）完成目 標 和指標的方法和措施； 4） 實 施的具體 時間 表。 4） 法律法 規(guī) 的要求； 5）已 納入計 劃的或新的或修改的活 動 ， 產(chǎn) 品或服 務等 因素。 業(yè) 文化 詳見 《質量手 冊 》。 蓋 有受控章的副本才予以控制， 蓋 有 僅供參考 章 的副本不予以控制 。 本手 冊闡 述了我公司 環(huán) 境方 針 、目 標 ，是表述公司 環(huán) 境管理體系的 綱領 性文件，也是 環(huán) 境管理體 系運 行 審 核的依據(jù)，同 時 也是公司 環(huán) 境保 證 能力的 證實 。 本 環(huán) 境手 冊 由 文控中心 負責 正版的保管、副 本的發(fā) 放及控制。 價的依據(jù) 本手 冊 是 對環(huán) 境管理體 系運 行 狀況進 行 評 價的依據(jù) ,這 種 評 價可包括 : a) 內(nèi) 部 評 價； b) 第三方 認證審 核； c) 相 關 方 評 價。 公 司環(huán) 境方 針 : 遵守法規(guī) 減少污染 改善環(huán)境 節(jié)能降耗 人人參與 持續(xù)改進 規(guī) 劃 (策劃 ) 環(huán) 境因素 公司建立并保持《 環(huán) 境因素管理程序》， 用 來 確定公 司環(huán) 境管理體系覆 蓋 范 圍內(nèi) 的活 動 、 產(chǎn) 品和服 務 中能 夠 控制或能 夠 施加影 響 的 環(huán) 境因素，此 時應 考 慮 到已 納入計 劃的或新的或修改的活 動 ， 產(chǎn) 品和服 務等 因素。 管理者代表或 ISO 專員應 定期 組織各部門 部 長 制定（或修 訂 ）目 標、 指標 對 公司 總 目 標進 行分 解， 匯總 后提交管理者代表 審 核，由 總經(jīng) 理或廠 長 批 準實 施。 管理者代表 職責 : 1)負責環(huán) 境管理 體系的建立、 實 施和 維護 ； 2)審 核 (審 查 )環(huán) 境手 冊 及程序文件； 3)主持重大 環(huán) 境事故的 調(diào) 查分析和 處 理； 4)負責組織 公司 內(nèi) 部 環(huán) 境管理體系 審 核及管理 評審 ； 5)向公司 總經(jīng) 理 報 告 環(huán) 境管理體系的 運 行情 況 和改 進建議 ； 6)負責環(huán) 境 因素識別 與 評 價的 領導 工作，批準重要 環(huán) 境因素； 7)負責 就 環(huán) 境 問題 與相 關 方、 認證 機構 進行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡 ； ISO 專員 職責 : 1）負責公司環(huán)境管理體系的建立、推行及維護，組織制定環(huán)境管理體 系文件； 負責 定期 對 文件要求的 執(zhí) 行、落 實 情 況進 行 監(jiān)督 和 檢 查； 2）負 責環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的策劃，并組織實施、完成內(nèi)部審 核相 關工作，確保 順 利通 過 體系外部 審 核； 3）日常 環(huán) 境體系 運 行的 維護 、 監(jiān)督 及 檢 查； 4）環(huán)境管理體系管理評審計劃的編制、會議紀要起草； 5）公司環(huán)境方針修改意見方案的建議與提出； 6）同審核機構的溝通和聯(lián)系； 7）協(xié)助管理者代表完成管理體系方面的 工作； 8）環(huán)境管理體系培訓計劃的擬定并依計劃實施之。 必要時，應通過與外部的信息交流對外部相關方通報公司的環(huán)境管理體系要求和活動過程，確保其了解相關的需求和供給，并進行收集、記錄和處理信息反饋。 為使體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級人員應通過宣傳、教育和培訓等方法對其充分認識、理解、重視并貫徹實施。 為確保對意外事件或事故做出適當響應，必要時可制定應急計劃。 記錄 公司應根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實符合其環(huán)境管理體系和本標準的要求，以及所取得的結果。 管理者代表及 ISO 專員應了解并監(jiān)督環(huán)境管理體系審核全過程，并負責向管理評審會議提交審核報告。 管理者代表及 ISO 專員對管理評審的決議事項的落實情況進行跟 蹤，并將信息及時向公司總經(jīng)理報告。 為全面起見，審核程序中應包括審核范圍、頻次和實施方法，以及實施審核和報告結果的職責與要求等。 不符合，糾正與預防措施 公