【正文】 別、策劃、建立、實施、維持和改進質量管理體系； B．向本公司最高管理者匯報質量管理體系的績效以供評審，并為質量管理體系的改進提供依據(jù)； C．確保法律法規(guī)的要求、顧客的要求以及相關方的要求在本公司內(nèi)部各層次相關人員均了解、理解并切實執(zhí)行； D．就有關質量管理體系相關事宜同相關機構進行溝通。 我們愿與國內(nèi)外各相關方面的公司、用戶和新老朋友攜手合作，為人類文明作出新的貢獻。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 11/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ISO9001 國際標準條款與質量體系對照表： ISO9001 標準條款 對應質量手冊章節(jié)號 對應程序文件名稱 4 ????? ????? 《文件與資料管制程序》 5 《管理責任程序》 ????? ????? ????? ????? 、權限和溝通 ????? 《管理評審程序》 6 ????? ????? 《人力資源管理程序》 ????? ????? 7 ????? 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 12/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ISO9001 標準條款 對應質量手冊章節(jié)號 對應程序文件名稱 ????? 《與顧客有關的過程控制程 序》 ????? 《采購控制程序》 《生產(chǎn)計劃控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 、分析和改進 8 ????? ????? ????? 格品的控制 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 13/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ISO9001 條文與公司權責部門對照： ISO9001 條文 各權責單位 總經(jīng)理 管理者代表 采購 測試工程部 測試生產(chǎn)部 SMT工程部 SMT生產(chǎn)部 行政部 品質部 物流部 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限與溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎設施 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務的提供 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● 監(jiān)視和測量設備的控制 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 14/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ISO9001 條文 各權責單位 總經(jīng)理 管理 者代表 采購 測試工程部 測試生產(chǎn)部 SMT工程部 SMT生產(chǎn)部 行政部 品質部 物流部 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 不合格品的控 制 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 改進 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 備注： 1.“ ● ” 表示負責部門 /人員 ，“ ○ ” 表示配合部門 /人員。 。 ，儲存于電腦中的文件只作參考及備份。 確定內(nèi)部和外部顧客的需求和期望。 E．本公司的質量目標按照《改進控制程序》的要求 對其進行定期統(tǒng)計分析及考核。 管理者代表 : 總經(jīng)理應在本公司管理層中任命一位管理者代表，無論該成員在其它方面的職責如何，還包括以下職責權限 : 、實施與保持； ，包括所需的改進； ； 。 追求達成顧客滿意 (通過滿足客戶要求，增強顧客滿意 )。 相關程序 : 《人力資源管理程序》 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 28/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 : 公司通過制定包括工藝流程、操作規(guī)程、管理辦法、檢驗規(guī)范等來策 劃并建立產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，且確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與公司的質量管理體系要求相一致，策劃的輸出方式應適用于公司的運作方式。 設計和開發(fā) 工程部制定設計和開發(fā)計劃 (過程設計及改進 )，確定設計和開發(fā)活動中的職責，從事設計開發(fā)的人員須進行培訓和資格鑒定。 B. 當有需要時工作指示書或標準之取得與使用。 A. 應識別產(chǎn)品狀況以供量測和監(jiān)督的需求。當有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。 采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 。 B. 確定不合格的原因。 ，其檢驗報告須經(jīng)相關責權人批準后方可生效。 相關程序 《與客戶有關的過程控制程序》 《標識與可追溯性控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《采購控制 程序》 《顧客財產(chǎn)管制程序》 、分析和改進 ： 總則： 策劃并實施證實產(chǎn)品的符合性、確保質量管理體系的適宜性以及持續(xù)改進質量管理體系的有效性等方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 標識和可追溯性： 制訂《標識與可追溯性控制程序》確保原材料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能通過適當方式予以標識、記錄，當有重大異?；蚩驮V時，能迅速進 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 32/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 顧客財產(chǎn) : 制訂《顧客財產(chǎn)管制程序》規(guī)定對客戶財產(chǎn)進行管理的方法和要求，其內(nèi)容主要包括 : A．材料倉在接收客戶物料時，應對其進行登記，并通知品質部 IQC 進行進料檢驗，如果合格則入庫，如果不合格則通知物流部與客戶溝通處理。 C. 采購文件發(fā)出前的審核。 D. 對評審的結果與之后的追蹤活動須予以記錄。 、生產(chǎn)設備、輔助工具等。 G. 改進的建議。 : 依據(jù) ISO9001： 20xx 質量管理體系標準的要求，結合本公司特點，識別出本公司質量管理體系過程應包括 : 行政管理、與顧客有關的過程、采購過程、生產(chǎn)過程、監(jiān)測分析改進過程等。 。 相關文件 : A.《文件與資料管制程序》 B.《質量記錄控制程序》 5. 管理職責 : 管理承諾 : 最高管理層 (總經(jīng)理 )承諾對 ISO9001 質量管理體系以不斷發(fā)展與改進，通過管理評審、質量體系的內(nèi)部審核、有效實施糾正 /預防措施等方法來不斷完善公司的質量管理體系。 、更新、并重新核定發(fā)行。 核心價值觀 : 專業(yè) 創(chuàng)新 成就客戶和員工。 當持有受控手冊人員因故離開公司時，則應將本手冊交 回文控中心 。 批 準： 日 期： 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 7/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 任 命 書 根據(jù) ISO9001： 20xx 的要求，并結合公司的實際運作情況，為了本公司的質量管理體系能有效地鑒別、策劃、建立、實施、維持和改進，經(jīng)過高層管理者研究后決定委任 陳青鋒 先生 為本公司的質量管理體系 管理者代表， 并即日起行使其全部職責。 公司名稱：河源沃圖電子科技 有限公司 英文名稱： Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd 公司地址：廣東省河源市高新技術開發(fā)區(qū)科技五路臺和工業(yè)園 6A 棟 TEL：（ 0762） 3108302/3108300 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 10/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 質量手冊的控制： 1. 權責： 本質量手冊由管理者代表或 ISO 專員負責擬制、修改和維持。 ，故在本權責對照表中不再體現(xiàn)其細分 部門的權責規(guī)定。 ，以確保這些過程有效的作業(yè)與控制。 、刪除等。公司通過市場調(diào)研、預測 ,或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 23/36 文件 名稱 質量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 質量管理體系策劃 : 本公司是根據(jù) ISO9001： 20xx 版標準的要求建立質量管理體系，識別自接單到包裝出貨的所有流程進行規(guī)劃，并編寫質量體系文件，如質量手冊、程序文件、作業(yè) /檢查指導書及相應的表格等，加以實施和保持。 內(nèi)部溝通 : 公司為確保質量管理體系過程的順利實施，提高其運行的有效性，確保各職能部門之間進行有效溝通，以明確質量管 理體系要求、顧客要求以及其它相關的要求。 人力資源： 總則 : 制訂《人力資源管理程序》以界定在質量管理體系所有影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員（包括直接或間接影響的）應得到適當?shù)慕逃?、訓練、技能培訓，以便能夠勝任其工作。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司應確定以下方面的適用內(nèi)容 : 產(chǎn)品的質量目標和產(chǎn)品的要求； 、相關標準，并提供相關生產(chǎn)資源； 產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢查、測試，且須規(guī)定產(chǎn)品接收準則， 必要時需經(jīng)客戶批準； ； ； 、正在開發(fā) 的項目和有關產(chǎn)品信息的機密性； (含產(chǎn)品及制程 )須建立控制的反應的流程，其變更影響 (包括任何供應商引起的更改 )須予以評估，并設定驗證 /確認以確保符合客戶要求事項，變更在實施前必須被確認； ，其外形、組裝和功能 (包括性能 /耐用性 )的影響須與客戶共同審查