【正文】 劃對以下內(nèi)容予以確定： A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用； c）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源 的需求； d）產(chǎn)品所要求的驗證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。《 APQP 進度計劃表》是產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)全程的工作計劃，內(nèi)容包括每個設(shè)計項目（含過程設(shè)計和開發(fā)項目）、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)等活動的時間進度安排，并明確設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限及分工。 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)在適宜的階段，按策劃的安 排系統(tǒng)進行，以便： — 評價設(shè) 計和 開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； — 及時發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的改進措施?？赡軙r使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。采購的產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如校準(zhǔn)服務(wù)。 促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視。 — 適用時驗證應(yīng)使用統(tǒng)計方法進行。 顧客財產(chǎn) 為對顧客財產(chǎn)實施必要的控制，按 《顧客財產(chǎn)控制程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 測量系統(tǒng)分析 為分析每種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的 變差 ，應(yīng)對測量系統(tǒng)（控制計劃中提及的測量系統(tǒng)） 予以 適當(dāng)?shù)?分析和研究。 公司 對制造過程的業(yè)績進行監(jiān)視，以證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 公司 通過五大核心工具的經(jīng)常性培訓(xùn)，確保 公司 各級各類人員，都能理解和使用以下的基礎(chǔ)統(tǒng)計概念：如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力、過度調(diào)整等。以對待不合格品的類似方法控制過期產(chǎn)品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 過程確認(rèn)是用于證實 過程有能力滿足策劃中實現(xiàn)預(yù)期效果的一種手段，通常以規(guī)定的方 法和程序通過以下活動完成： — 確認(rèn)過程以證實其滿足策劃的結(jié)果的能力； — 規(guī)定的過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； — 識別和確定最佳工藝參數(shù)，并納入工藝文件； — 人員的能力要求，并按規(guī)定對其培訓(xùn)、考核和資格確認(rèn)； 32 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 32/42 — 工藝文件還應(yīng)對設(shè)備及其能力（包括檢測設(shè)備）和設(shè)備的維護、材料、工藝環(huán)境和過程的監(jiān)控及其記錄予以規(guī)定； — 提出特種工藝操作 — 按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)發(fā)生問題時，進行再確認(rèn)，以針對引起過程變更的原因采取措施。這些作業(yè)指導(dǎo)書在作業(yè)崗位易于得到。 當(dāng) 公司 及其顧客需要在供方現(xiàn)場驗證時，相應(yīng)的采購文件中對其做出安排并對放行的方法予以規(guī)定。制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則。確認(rèn)過程通常還包括對類似產(chǎn)品外部報告的分析。每個設(shè)計階段結(jié)束都應(yīng)將該階段要求的設(shè)計輸出形成文件 。 24 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 24/42 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)確定： — 顧客規(guī)定 的要求，包括 顧客 對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求，交付后活動包括售 后產(chǎn)品服務(wù)； — 顧客 隱含的要求，即 顧客 雖未明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括再利用、對環(huán)境的影響和所識別的特性； — 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，包括適用的政 策 、安全和環(huán)境法規(guī) ； — 公司 確定的任何附加要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn) 品實現(xiàn)策劃是對具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子過程的識別與確定。 促進質(zhì)量、技術(shù)意識提高的活動包括： — 最高管理者批準(zhǔn)的正式項目； — 有 計劃、有組織的培訓(xùn)； — 目視宣傳方式。 為了控制質(zhì)量成本，本 公司 制定 《 質(zhì)量成本 控制程序》 。 組織機構(gòu) 公司 根據(jù)工作需要設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)。 文件控制 公司 編制 《文件控制程序》 ，對文件 的 編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實施控制，并對以下內(nèi)容做出規(guī)定： — 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保其充分性與適宜性； — 文件在實施中應(yīng)進行評審，以確定是否需要修改或更新； — 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單； — 確保使用場所獲得適用文件的有效版本； — 文件應(yīng)清晰可辨，便于 識別和檢索； — 識別需要的全部外來文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來文件的分發(fā)和更新； — 對作廢文件 應(yīng) 予以標(biāo)識并及時將其從發(fā)放和使用場所收回，以防止非預(yù)期使用； — 對工程規(guī)范 進行 控制。 確定這些過程的順序和相互作用。 本 公司 每年年底制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)，并包含在經(jīng)營計劃中 ,質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進行分解 ,并對實施情況進行監(jiān)控。 — 質(zhì)量手冊如丟失或受損或因其他原因需增發(fā)、補發(fā)，由需求人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后增發(fā)或補發(fā)。經(jīng)審定，符合ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范的要求和企業(yè)的實際情況，現(xiàn)予以頒布， 公司全體 員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。 — 質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本 公司 時，應(yīng)辦理移交手續(xù)。 — 我 公司 通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增強顧客滿意 。 對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制。 17 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 17/42 5 管理職責(zé) 管理承諾 董事長 通過下列活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： — 采用適宜方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制定質(zhì)量方針； — 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； — 按計劃進行管理評審； — 確保獲得建立和改進質(zhì)量管理體系 所必要的資源。 — 如果需要糾正質(zhì)量問題時， 技術(shù)質(zhì)量部 長有權(quán)停止生產(chǎn)。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 公司 、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司 制定 《 設(shè)施和 環(huán)境 控制程序》 。 e）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 技術(shù)接口及多方論證方法 在設(shè)計工作的不同階段，根據(jù)工作情況， APQP 組長安排技術(shù)協(xié)調(diào)會議，會議應(yīng)由各有關(guān)部門的人員參加，并用多方論證的方法準(zhǔn)備產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)過程中的工作，如設(shè)計方案的確定、特殊特性、 FMEA、控制計劃的開發(fā)及評審等工作。 評審參加者包括與被評審階段有關(guān)的具有發(fā)現(xiàn)問題能力的相關(guān)職能部門的代表，需要時還邀請顧客代表和專家。 — 監(jiān)視所有的性能試驗活動，以便及時完成并符合要求。 — 當(dāng)發(fā)生與供方相關(guān)的兼并、收購或從屬關(guān)系變化時，驗證其質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為 確保生產(chǎn)和服務(wù)提供受控 ，按 《 生產(chǎn) 過程控制程序》 、 《 物流 控制程序 》 、 《 服務(wù)和顧客反饋控制程序 》 實施。 — 推薦使用末件比較的方法。 顧客財產(chǎn)是指為滿足合同要求由顧客擁有并提供的財產(chǎn)，包括： — 顧客提供的用于產(chǎn)品的零部件、組件或原材料； — 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； — 顧客直接提供的包裝材料、包括顧客所有的重復(fù)使用的包裝； — 代表顧客提供的服務(wù)，如將顧客財產(chǎn)運到第三方 ； — 顧客知識產(chǎn)權(quán)，如提供的規(guī)范、圖樣； — 顧客 所有 的 工具以及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備。 所用 的分析方法和接 受 準(zhǔn)則應(yīng)與 MSTR/QM20xx 參考手冊相一致。 收集到的顧客滿意信息予以分析利用，如統(tǒng)計分析；確定顧客滿意程度及其趨勢； 36 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 測量、分析和改進 章 節(jié) 號： 8 頁 碼： 36/42 找出與設(shè)定目標(biāo)及其與競爭對手的差距；歸納出當(dāng)前的主要問題，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。 統(tǒng)計工具的確定 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中對每一過程適用的統(tǒng)計工具予以策劃和確定， 并將其納入控制計劃 中。 — 建立庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，實行先進先出。驗證對照顧客要求進行。 作業(yè)指導(dǎo)書 — 公司 為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書。 采購產(chǎn)品的驗證 公司 確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 28 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 28/42 — 根據(jù)供方按 公司 的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。如果顧客要求時按顧客的要求（包括項目時間進度）進行確認(rèn)。 設(shè)計 輸出 設(shè)計輸出是設(shè)計過程相關(guān)資源和活動結(jié)果。 當(dāng)顧客要求時，還應(yīng)滿足附加的驗證 /標(biāo)識要求，如對新產(chǎn)品引入的那些要求。 23 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 23/42 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)作為質(zhì)量管理體系的直接過程把顧客要求作為輸入，通過一組有序的與質(zhì)量管理體系其他要求相一致的過程與子過程的運作，向顧客提供滿意的符合顧客要求的產(chǎn)品。 21 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號： 6 頁 碼： 21/42 員工激勵和授權(quán) 公司 應(yīng)營造一個激勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進和促進創(chuàng)新的環(huán)境，以確保 公司 各層次質(zhì)量和技術(shù)意識的提高。 b）對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本的定期報告和評價作為管理評審的一部分予以記錄，為以下方面的成績提供證據(jù)： 經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； 對所 營銷部 產(chǎn)品的顧客滿意情況。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 董事長 應(yīng)確保 公司 內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 《質(zhì)量手冊》的管理、修改、發(fā)放按本手冊 規(guī)定執(zhí)行。 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，包括管理活動，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析及改進。 2．質(zhì)量目標(biāo) 見《過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導(dǎo)書》。 — 受控質(zhì)量手冊由 總經(jīng)辦 進行管理， 總經(jīng)辦 擬定發(fā)放范圍并負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 董事長 ： 鄭麗明 20xx16 2 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 質(zhì)量手 冊目錄 章 節(jié) 號： 頁 碼： 2/42 章節(jié)號 章節(jié)名稱 頁碼 0 批準(zhǔn)令 1 質(zhì)量手冊目錄 2 任命書 34 質(zhì)量手冊的管理 5 企業(yè)概況 6 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 公司 組織機構(gòu) 8 1 范圍、應(yīng)用 9 2 規(guī)范性引用文件 10 3 術(shù)語和定義 10 4 質(zhì)量管理體系 總要求 11 COP 與 ISO 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 12 COP 支持過程 13 管理過程 14 COP 及支持過程 網(wǎng)絡(luò)陣圖 15 文件要求 16 管理承諾 質(zhì)量方針 17 策 劃 1718 職責(zé)、權(quán)限和溝通 18— 22 管理評審 23 資源提供 24 人力資源 24 — 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 2526 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 27 與顧客有關(guān)的過程 28 設(shè)計和開發(fā) 2931 采 購 3233 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3337 監(jiān)視和測量裝置的控制 3738 測 量、分析和改進總則 39 監(jiān)視和測量 3942 不合格品的控制 4243 數(shù)據(jù)分析 43 改 進 4445 9 顧客特殊要求 46 10 質(zhì)量手冊編委 46 3 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理者代表任命書 章 節(jié) 號： 頁 碼： 3/42 任 命 書 為加強本 公司 質(zhì)量管理工作，根據(jù) ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任命 徐雪柯 為本 公 司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： 負(fù)責(zé)按 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、健全、實施和改進質(zhì)量體系，并進行內(nèi)部協(xié)調(diào)； 向 公司 董事長 報告質(zhì)量體系的運行情況，以及體系運行所需的資源需求； 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 出現(xiàn)顧