【正文】 況，進(jìn)行必要的改進(jìn)，策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)： — 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； — 確保質(zhì)量管理體系的符合性； — 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 測(cè)量系統(tǒng)分析 為分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的 變差 ，應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)（控制計(jì)劃中提及的測(cè)量系統(tǒng)） 予以 適當(dāng)?shù)?分析和研究。防護(hù)應(yīng)滿足以下要求： — 規(guī)定并保持適用的防護(hù)標(biāo)識(shí)（包裝標(biāo)識(shí)）；對(duì)不同的產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保對(duì)受控產(chǎn)品加以區(qū)分，以防止錯(cuò)發(fā)、誤用、丟失和損壞； 33 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 33/42 — 提供適宜的設(shè)備、工位器具和規(guī)定利于流轉(zhuǎn)、搬運(yùn)的方式，確保產(chǎn)品不受損壞、降級(jí)或喪失其質(zhì)量特性； — 搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)中要采取有效措施保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)記，確保其不被損壞和丟失； — 提供必要的貯存環(huán)境和設(shè)施， 以防止產(chǎn)品在使用和交付前受到損壞、變質(zhì)； — 對(duì)貯存產(chǎn)品按規(guī)定的時(shí)間間隔復(fù)查，并制定相應(yīng)的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、存放和標(biāo)識(shí)的控制要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 為對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施必要的控制，按 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 服務(wù)信息反饋 為及時(shí)了解外部發(fā)生的不合格，建立并保持與產(chǎn)品、生產(chǎn)、質(zhì)量等部門(mén)溝通服務(wù)問(wèn)題的過(guò)程。 — 適用時(shí)驗(yàn)證應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行?？刂朴?jì)劃應(yīng)： — 列出用于制造過(guò)程控制的控制方法； — 包括 監(jiān)視 由顧客和 公司 確定的特殊特性的 控制 方法； — 如果有，包括顧客要求的信息 ； — 當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或從統(tǒng)計(jì)角度不具備統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃 。 促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視。 — 公司 應(yīng)承擔(dān)采購(gòu)的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。采購(gòu)的產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如校準(zhǔn)服務(wù)。更改包括產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的所有更改。可能時(shí)使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程。 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審應(yīng)在適宜的階段，按策劃的安 排系統(tǒng)進(jìn)行，以便： — 評(píng)價(jià)設(shè) 計(jì)和 開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； — 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取必要的改進(jìn)措施。 特殊特性 A）在整個(gè)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)確定并關(guān)注特殊特性，這些特殊特性包括： — 顧客指定的特 殊特性，如有，應(yīng)與顧客定義的符合相符合； — 產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； 26 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 26/42 — 公司 自主開(kāi)發(fā)的特殊特性?！?APQP 進(jìn)度計(jì)劃表》是產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全程的工作計(jì)劃，內(nèi)容包括每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目（含過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動(dòng)的時(shí)間進(jìn)度安排，并明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)、權(quán)限及分工。任何更改的影響，包括由供方引起的更改都進(jìn)行評(píng)估，且規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)，以確保與顧客要求相一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃對(duì)以下內(nèi)容予以確定： A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用； c）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源 的需求； d）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 為確定和管理所需的工作環(huán)境應(yīng)按 規(guī)定執(zhí)行。基礎(chǔ)設(shè)施包括： — 工作場(chǎng)所（包括 生產(chǎn) 車(chē)間、各 部門(mén) 辦 公室 等） ； — 過(guò)程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工具工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備）、硬件和軟件 (如計(jì)算機(jī)軟件 )等 ； — 支持性服務(wù)（售后服務(wù)網(wǎng)站、通訊和運(yùn)輸?shù)龋?。承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注 。 20 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 20/42 6 資源管理 資源提供 公司 確定并提供以下方面所需的資源： — 實(shí)施、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； — 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保持管理評(píng)審的記錄 。 質(zhì)量職責(zé) — 通過(guò)規(guī)定的途徑，立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給負(fù)有采取糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 18 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 18/42 策劃的內(nèi)容： — 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的體系過(guò)程加以策劃； — 識(shí)別、確定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源； — 尋找機(jī)會(huì)對(duì)已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求 。 SP6物流管理 COP2過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā) COP3產(chǎn)品生產(chǎn) COP4交付 COP5服務(wù) /反饋處 理 SP3設(shè)備工裝模具管理 SP7 測(cè)量裝置管理 SP9 不合格控制 SP8 過(guò)程和 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 SP5 采購(gòu) COP1 顧客要求評(píng) 審與處理 SP4 設(shè)施和環(huán)境管理 顧客要求 顧客滿意 MP2管理評(píng)審 SP2 資源管理 SP1 體系策劃 文件 /記錄管理 MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 MP4內(nèi)審 MP3質(zhì)量成本管理 MP5數(shù)據(jù)分析 MP6持續(xù)改進(jìn) MP7糾正 /預(yù)防措施 16 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號(hào)： 4 頁(yè) 碼： 16/42 文件要求 總則 適宜的文件確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 公司 質(zhì)量管理體系要求的文件包括： — 質(zhì)量目標(biāo)； — 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針）； — 本手冊(cè)所引用的程序文件； — 體系涉及的第三層作業(yè)文件 ； — 質(zhì)量管理體系涉及的質(zhì)量記錄。 實(shí)施必要的措施，以達(dá)到計(jì)劃結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。 ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（ APQP） 第二 版 失效模式及影響分析（ FMEA） 第三版 測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA） 第三版 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（ SPC） 第二版 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPA9P） 第四版 過(guò)程審核 第一版 產(chǎn)品審核 第一版 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用： — ISO 9000： 20xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義 — 描述 營(yíng)銷(xiāo)部 鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)如下定義： 供方→組織→顧客 — 汽車(chē)行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義 11 寧波泰瑞汽車(chē)部 件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號(hào)： 4 頁(yè) 碼： 11/42 公司質(zhì)量管理體系以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由管理職責(zé) ，資源管理 ， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ， 測(cè)量、分析和改進(jìn) 四 大過(guò)程的子過(guò)程和活動(dòng)組成。 總則 — 我 公司 承諾并穩(wěn)定保持滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。公司現(xiàn)有年產(chǎn)能力 70 萬(wàn)臺(tái)套 。 保存與歸檔 — 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)要妥善保管手冊(cè)，防止損壞或丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出 公司 或外借。 — 審定后的質(zhì)量手冊(cè)提交 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司為進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，適應(yīng)汽車(chē)行業(yè)不斷發(fā)展的需要，依據(jù)ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制 《質(zhì)量手冊(cè)》 。 在特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 等過(guò)程中積極參與，強(qiáng)調(diào)顧客要求，代表顧客。 修訂與收回 — 每次管理評(píng)審時(shí)均應(yīng)考慮質(zhì)量手冊(cè)的適宜性和有效性，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行修訂。 公司所處地理位置優(yōu)越，交通便利，距寧波航空港、海運(yùn)港均只有半小時(shí)車(chē)程，緊鄰杭洲灣跨海大橋入口，距上海航空、海運(yùn)港均只有 2 小時(shí)車(chē)程。 8 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 公司 組織結(jié)構(gòu) 章 節(jié) 號(hào)： 頁(yè) 碼： 8/42 董事會(huì) 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 秘書(shū)室 保安部 后勤部 采購(gòu)部 營(yíng)銷(xiāo)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 生產(chǎn)中心 管理者代表 質(zhì)量部 9 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā) 行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 范圍 章 節(jié) 號(hào)： 1 頁(yè) 碼： 9/42 1 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了本 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本 公司 質(zhì)量管理體系要求，是 公司 實(shí)施ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車(chē)生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織 應(yīng) 用 ISO9001： 20xx 的特別要求》開(kāi)展質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的主體文件。刪減理由 : 因 本公司 的產(chǎn)品圖樣和樣件均由顧客提供， 本公司 對(duì)產(chǎn)品不負(fù)有設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)第七章中 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 — 補(bǔ)充予以刪減，此 刪減不影響 本公司 提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和責(zé)任能力 10 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義 章 節(jié) 號(hào)： 3 頁(yè) 碼： 10/42 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引 用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條款。 確定所需準(zhǔn)則及方法，以確保這些過(guò)程有效地運(yùn)行與控制。 12 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號(hào)： 4 頁(yè) 碼： 12/42 b) COP 五 大過(guò)程與 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表： Processes 過(guò)程名稱 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款 Process owner 過(guò)程擁有者 Input 輸入 Output 輸出 PerformTR/QM20xxnce indicTR/QM2009tors 績(jī)效指標(biāo) Equipment、mTR/QM20xxteriTR/QM2009ls 材料、設(shè)備 HumTR/QM2009n resources人力資源 References to relTR/QM20xxted documents 相關(guān)質(zhì)量文件 COP1 顧客要求的評(píng)審與處理 營(yíng)銷(xiāo)部 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 合同 /訂單 顧客要求 法規(guī)要求 生產(chǎn)任務(wù)單 合同評(píng)審及時(shí)率 電腦 互聯(lián)網(wǎng) 電話 傳真 電腦應(yīng)用熟練、有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)分析能力、溝通能力較強(qiáng)的人員 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求控制程序 COP2 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 技術(shù) 部 項(xiàng)目小組 顧客 (產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 )要求 客供樣件 相關(guān)法規(guī)要求 企業(yè)附加要求 生產(chǎn)件 樣 品 控制計(jì)劃 過(guò)程指導(dǎo)文件 樣件及時(shí)率 電腦 CTR/QM20xxD 軟件 測(cè)量設(shè)備 中專以上 熟悉金屬加工工藝 運(yùn)用CTR/QM20xxD 軟件、一年以上經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序