【正文】 23 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 23/42 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)作為質量管理體系的直接過程把顧客要求作為輸入，通過一組有序的與質量管理體系其他要求相一致的過程與子過程的運作，向顧客提供滿意的符合顧客要求的產(chǎn)品。 工作環(huán)境 公司 確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 公司 布局應優(yōu)化材料的轉移、搬運、場地空間的增值使用和便于材料的同步流動。 為確?；A設施的提供和維護，應按 《設施和環(huán)境控制程序》 和 《設備管理程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 21 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號： 6 頁 碼： 21/42 員工激勵和授權 公司 應營造一個激勵員工為實現(xiàn)質量目標、開展持續(xù)改進和促進創(chuàng)新的環(huán)境，以確保 公司 各層次質量和技術意識的提高。 培訓 公司 建立并執(zhí)行《 人力資源控制 程序 》 ，識別培訓需求并使所有從事影響產(chǎn)品質量活動人員具備能力。 能力、意識和培訓 在能力、意識和培訓方面， 公司 應： — 識別培訓需求并使從事影響產(chǎn)品質量活動的人員具備能力。 管理評審的記錄應予以保存，并將其作為下次管理評審的輸入。 b）對質量目標的監(jiān)視及對不良質量成本的定期報告和評價作為管理評審的一部分予以記錄，為以下方面的成績提供證據(jù)： 經(jīng)營計劃中規(guī)定的質量目標； 對所 營銷部 產(chǎn)品的顧客滿意情況。 19 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理職責 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 19/42 管理評審 總則 董事長 應按策劃的時間間隔 評審 質量管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 由 董事長 任命的管理者代表，并規(guī)定其職責和權限，見 本手冊的 章節(jié)。 職責和權限 見 《崗位 說明書 》 。 職責、權限和溝通 職責和權限 董事長 應確保 公司 內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 質量管理體系策劃 策劃的要求 公司 應致力于設定質量目標并規(guī)定必要的過程和相關資源，通過體系策劃確保對實現(xiàn)質量目標提供保證。 以顧客為關注焦點 為了增強顧客滿意， 公司 管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉化為 公司 產(chǎn)品、過程和質量管理體系要求，通過建立和實施質量管理體系，確保得到滿足。記錄 應 保持清晰、 易于識別和檢索。 《質量手冊》的管理、修改、發(fā)放按本手冊 規(guī)定執(zhí)行。 Processes 過程名稱 ISO/TS16949 標準條款 Process owner 過程擁有者 Input 輸入 Output 輸出 PerformTR/QM20xxnce indicTR/QM2009tors 績效指標 Equipment、mTR/QM20xxteriTR/QM2009ls 材料、設備 HumTR/QM2009n resources人力資源 References to relTR/QM20xxted documents 相關質量文件 MP1 經(jīng)營計劃管理 管理者代表 競爭對手分析 信息綜合分析報告 企業(yè)愿望 經(jīng)營計劃 質量目標 年度經(jīng)營目標實現(xiàn)率 辦公設備 董事長 、各部門領導、 經(jīng)營計劃程序培訓通過 經(jīng)營計劃控制程序 過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導書 MP2 管理評審 董事長 見 16949 標準 改進措施、資源需求 糾正 /預防 /改進項目按計劃完成率 辦公設施 通過 管理評審 程序培訓 管理評審程序 MP3 質量成本管理 財務部 質量成本計劃 質量 成本報告 采取的措施 不良質量成本率 電腦 EXCEL軟件 熟練 EXCEL軟件 、通過質量成本控制程序培訓 質量成本控制程序 MP4 內(nèi)審 總經(jīng)辦 標準要求、顧客特殊要求、產(chǎn)品/過程要求 審核報告 糾正措施 過程審核總符合率 辦公設施 檢查表 通過體系、過程、產(chǎn)品審核培訓，有一年以上工作經(jīng)驗 內(nèi)部質量體系審核程序 內(nèi)部過程審核程序 內(nèi)部產(chǎn)品審核程序 MP5 數(shù)據(jù)分析 總經(jīng)辦 體系運行數(shù)據(jù)、統(tǒng)計 報表 經(jīng)營計劃實現(xiàn)情況報告 糾正 /預防措施 糾正 /預防 /改進項目按計劃完成率 電腦 EXCEL軟件 熟練 EXCEL軟件、通過數(shù)據(jù)分析程序培訓 數(shù)據(jù)分析程序 MP6 持續(xù)改進 管代 改進需求 持續(xù)改進報告 糾正 /預防 /改進項目按計劃完成率 項目所需的設施資源 通過持續(xù)改進程序的培訓，有項目組織能力 持續(xù)改進程序 MP7 糾正 \預防措施 質量部 存在或潛在的不合格 糾正 /預防措施 糾正 /預防 /改進項目按計劃完成率 糾正或預防所需設備的、工裝的改進 通過 糾正和預防措施程序 的 培訓 糾正和預防措施程序 15 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 質量管理體系 章 節(jié) 號： 4 頁 碼： 15/42 過程網(wǎng)絡圖 ： 注： 顧客導向過程， 支持過程， 管理過程。公司確保對外包過程的控制不能免除對符合所有顧客要求的責任。 測量、監(jiān)控和分析這些過程。 識別質量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應用，包括管理活動，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析及改進。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。具體見 過程網(wǎng)絡圖， 支持四大過程子過程的過程網(wǎng)絡覆蓋 公司 質量管理體系的所有過程和活動，對過程網(wǎng)絡圖做了充分的展示。 本手冊適用于 公司 的質量管理，同時可在合同情況下向顧客和認證機構證實本 公司 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適 用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，達到滿足顧客要求并增強顧客滿意的能力 。 2．質量目標 見《過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導書》。 公司 為各類重型車、工程車、轎車、小排量車 生產(chǎn) 鋁硬釬焊散熱器總成 、 脹管裝配式散熱器總成。公司追求 :“ 以人為本，以科技創(chuàng)新為先導，以誠信、和諧、互惠為目標 ” 的立業(yè)發(fā)展宗旨，竭誠為國內(nèi)外新老客戶提供相關產(chǎn)品的合作、創(chuàng)新、改進、按需供貨的全程服務。 — 新質量手冊發(fā)放時，原質量手冊應收回銷毀，如需保存加蓋“保存”章。 — 受控質量手冊由 總經(jīng)辦 進行管理， 總經(jīng)辦 擬定發(fā)放范圍并負責登記發(fā)放。 董事長 ： 20xx16 5 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 質量手冊的管理 章 節(jié) 號： 頁 碼： 5/42 質量手冊的管理 — 總經(jīng)辦 組織有關部門人員進行質量手冊的編寫，編寫好的質量手冊由管理者代表負責組織有關職能部門負責人審定。 董事長 : 20xx16 4 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 顧客代表任命書 章 節(jié) 號： 頁 碼： 4/42 任 命 書 為確保顧客的要求在 公司 內(nèi)的關注，體現(xiàn)以顧客為關注焦點的管理原則， 茲任命 徐雪柯 為 公司 顧客 代表 , 其職責 : 向 公司 各層次人員宣達顧客要求 。 0 質 量 手 冊 符合 ISO/TS16949： 20xx 技術規(guī)范 文件編號： TR/QM20xx 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號： 發(fā)布日期：二 00 九 年 一 月 六 日 實施日期：二 00 九 年 一 月 六 日 寧波泰瑞汽車部件有限公司 1 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 批準令 章 節(jié) 號： 0 頁 碼： 1/42 批 準 令 企業(yè) 的信譽和成就，取決于產(chǎn)品的質量能否在顧客使用中 經(jīng)受住考驗以及持續(xù)提升的運營能力。 董事長 ： 鄭麗明 20xx16 2 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 質量手 冊目錄 章 節(jié) 號： 頁 碼： 2/42 章節(jié)號 章節(jié)名稱 頁碼 0 批準令 1 質量手冊目錄 2 任命書 34 質量手冊的管理 5 企業(yè)概況 6 公司 質量方針和質量目標 7 公司 組織機構 8 1 范圍、應用 9 2 規(guī)范性引用文件 10 3 術語和定義 10 4 質量管理體系 總要求 11 COP 與 ISO 標準章節(jié)對照表 12 COP 支持過程 13 管理過程 14 COP 及支持過程 網(wǎng)絡陣圖 15 文件要求 16 管理承諾 質量方針 17 策 劃 1718 職責、權限和溝通 18— 22 管理評審 23 資源提供 24 人力資源 24 — 基礎設施、工作環(huán)境 2526 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 27 與顧客有關的過程 28 設計和開發(fā) 2931 采 購 3233 生產(chǎn)和服務提供 3337 監(jiān)視和測量裝置的控制 3738 測 量、分析和改進總則 39 監(jiān)視和測量 3942 不合格品的控制 4243 數(shù)據(jù)分析 43 改 進 4445 9 顧客特殊要求 46 10 質量手冊編委 46 3 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理者代表任命書 章 節(jié) 號： 頁 碼： 3/42 任 命 書 為加強本 公司 質量管理工作，根據(jù) ISO/TS16949:20xx 標準的要求，茲任命 徐雪柯 為本 公 司管理者代表，其職責和權限為： 負責按 ISO/TS16949:20xx 標準建立、健全、實施和改進質量體系，并進行內(nèi)部協(xié)調； 向 公司 董事長 報告質量體系的運行情況，以及體系運行所需的資源需求； 就質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作； 出現(xiàn)顧客反饋重大質量問題時，負責向認證機構作匯報。 主持做好顧客溝通工作。 發(fā)放與更換 — 質量手冊分“受控”與“非受控”兩種，“受控”版本為遵照執(zhí)行之使用版本，修訂時需予以更改，“非受控”版本為提供參考使 用，修訂時不予更改。 — 修訂版的編制、發(fā)布及發(fā)放按 。 6 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 企業(yè)概況 章 節(jié) 號： 頁 碼： 6/42 寧波泰瑞汽車部件有限公司位于寧波慈溪龍山鎮(zhèn)慈東工業(yè)區(qū)，是研發(fā)生產(chǎn)汽車 鋁硬釬焊 散熱器 的專業(yè)公司。公司占地 50232 ㎡ ,擁有園林式廠房面積 45000 ㎡ ，公寓式員工住宿 樓 3 棟，面積 5050 ㎡ ，綜合科技辦公樓 1 棟，面積 1919 ㎡ 。全體 員工要牢固樹立以顧客為關注焦點和顧客是我們的衣食父母的意識，一切生產(chǎn)、經(jīng)營活動 等過程都要經(jīng)過嚴格的控制， 充分理解和滿足顧客的需求和期望，并滿足相關法律法規(guī)的要求，務必使顧