【正文】 客滿意； 隨著科技的進(jìn)步和社會的發(fā)展，顧客的要求在不斷的提高，我們不僅要理解顧客當(dāng)前的需求，而且應(yīng)理解顧客未來的需求，不斷追求改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，以永遠(yuǎn)適應(yīng)顧客不斷增長的需求，增強(qiáng)顧客滿意； 通過持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)， 全員的質(zhì)量管理， 不斷完善質(zhì)量管理體系，能確保穩(wěn)定地提供滿足要求的產(chǎn)品，開創(chuàng)企業(yè)的品牌，才能使企業(yè)持續(xù) 發(fā)展。 本手冊適用于本 公司 汽車 散熱器 的制造 與服務(wù) 。 — 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系采用了過程方法模式。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 總要求 公司以持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)為目標(biāo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求建立質(zhì)量管理體 系，形成文件 并加 以實施和保持 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 確保必要的資源和信息的適用性，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控。公司質(zhì)量管理體系的外包過程是 交付運(yùn) 輸和量具校準(zhǔn)服務(wù)， 對此過程應(yīng)按《采購控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求實施控制。 Processes 過程名稱 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款 Process owner 過程擁有者 Input 輸入 Output 輸出 PerformTR/QM20xxnce indicTR/QM2009tors 績效指標(biāo) Equipment、mTR/QM20xxteriTR/QM2009ls 材料、設(shè)備 HumTR/QM20xxn resources人力資 源 References to relTR/QM20xxted documents 相關(guān)質(zhì)量文件 SP1 文件 /記錄管理 總經(jīng)辦 質(zhì)量部 16949標(biāo)準(zhǔn)要求 外來文件 管理文件、技術(shù)文件、外來文件的分發(fā)和應(yīng)用 記錄 規(guī)范率 辦公設(shè)備 文件柜 高中以上 熟悉文控程序、熟練使用辦公自動化軟件 文件控制程序 SP2 人力資源管理 總經(jīng)辦 崗位能力要求 培訓(xùn)需求 經(jīng)營計劃 被激勵的人員 上崗證、特殊作業(yè)資格證 、員工培訓(xùn)檔案 一次考核合格率 員工滿意度 培訓(xùn)設(shè)施 培訓(xùn)資料 高中以上 熟悉培訓(xùn)及考核流程 二年以上經(jīng)驗 人力資源控制程序 SP3 設(shè)施、環(huán)境管理 技術(shù)部 產(chǎn)品工藝要求 精益生產(chǎn) 原則 場地安排、設(shè)施布置、設(shè)備安裝 6S 檢查得分 工位器具 標(biāo)識 熟悉現(xiàn)場管理要求，了解安全及應(yīng)急要求，了解精益生產(chǎn)知識 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 應(yīng)急計劃 6S 管理制度 生產(chǎn)部 產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境的需求 相關(guān)人員的安全需求 適宜的、滿足環(huán)保要求的工作環(huán)境 SP4 設(shè)備 /工裝模具管理 生產(chǎn)部 設(shè)備需求、保養(yǎng)計劃、維修申請 完好設(shè)備 適用的工裝 設(shè)備利用率 工裝完好率 常用備件 工裝維護(hù)設(shè)備 熟悉設(shè)備原理、了解設(shè)備和工裝管理程序 設(shè)備管理程序 工裝模具控制程序 SP5 采購 采購部 采購物資要求、采購計劃 、相關(guān)法規(guī)要求 原材料、輔助材料 退貨 PPM 進(jìn)貨交付及時率 電話 傳真 車輛 了解質(zhì)量及法規(guī)要求、了解供方 TR/QM20xxP流程 采購程序 SP6 物流 營銷部 采購 部 采購計劃 顧客訂單 按計劃實施 按合同交付 電話、傳真 運(yùn)輸工具 采購控制程序 物流控制程序 SP7 監(jiān)視和測量裝置管理 質(zhì)量部 產(chǎn)品檢測需求 校準(zhǔn)計劃 合格測量裝置 檢測報告 監(jiān)視和測量裝置周檢率 計量室 計量設(shè)備 有計量資格的人員 監(jiān)視和測量裝置控制程序 SP8 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量 質(zhì)量部 待檢產(chǎn)品 過程運(yùn)行 檢驗記錄 檢驗結(jié)果處理 一次裝車不合格率 設(shè)備上的監(jiān)視儀表 量具、實驗設(shè)備 高中以上、熟練使用量具、經(jīng)過檢驗培訓(xùn)和考核的人員 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導(dǎo)書 SP9 不合格品控制 質(zhì)量部 不合格品 不合格品處理單 糾正措施 質(zhì)量成本內(nèi)部損失率 不合格糾正所需資源 了解不合格品控制程序，認(rèn)真負(fù)責(zé) 不合格品控制程序 14 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號： 4 頁 碼： 14/42 d） 管理過程（ MP）。 《質(zhì)量手冊》經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)至各部門，在全 公司 貫徹執(zhí)行。 記錄控制 公司 編制 《記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)。 過程效率 董事長 及相關(guān)部門的最高負(fù)責(zé)人應(yīng) 評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程，以確保其有效性和效率。 質(zhì)量目標(biāo) 見手冊 章節(jié)。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)對由于質(zhì)量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應(yīng)措施。 公司 組織機(jī)構(gòu)的確定和變更均需 董事長 批準(zhǔn)，并以文件形式通知相關(guān)部門人員。 — 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)配備負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，保證產(chǎn)品質(zhì)量。溝通方式包括：質(zhì)量工作會、質(zhì)量通報、情況反映、生產(chǎn)例會、辦公例會、布告、管理目視板等。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 A）管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢的評審。 評審輸出 管理評審的輸出 包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： — 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； — 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； — 資源需求； — 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價。 為安排和培訓(xùn)具備規(guī)定職責(zé)能力的人員，按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 如：相關(guān)的設(shè)計和開發(fā)軟件、產(chǎn)品加工工藝、 PFMETR/QM20xx 等。并將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的工作人員。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 采用多方論證的方法制定 公司 設(shè)施和設(shè)備計劃。 應(yīng)急計劃 22 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號： 6 頁 碼： 22/42 公司 制定 《應(yīng)急計劃》 ，以便緊急情況下（如公用事業(yè)的 供應(yīng) 中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、外部退貨和安全庫存等）滿足顧客的要求。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 公司 應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)，現(xiàn)場管理按 《 6S 管理規(guī)定》 的要求進(jìn)行管理。策劃應(yīng)引入同步工程技術(shù)，以確保促進(jìn)所需更改的早期識別和以最低成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 策劃的輸出形式應(yīng)適合 公司 的運(yùn)作方式。 保密 公司 確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 對有專有權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響 應(yīng) 與顧客共同進(jìn)行評審，以便 使 所有影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u價。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 為了恰當(dāng)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，在合同或訂單接受前，按 《 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 控制程序》 規(guī)定，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評審 ， 以確保： — 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； — 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； — 公司 有能力滿足規(guī)定的要求； — 若顧客提供的要求沒有形成文件時， 公司 在其要求被接受前予以確認(rèn)； — 評審包括對涉及產(chǎn)品的制造可行性予以研究，形成文件 并進(jìn)行 風(fēng)險分析； — 放棄諸如對網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的目錄和廣告等內(nèi)容的評審時得到顧客授權(quán)； — 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相 應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）已得到修改，并把變更通知相 關(guān) 人員； — 評審結(jié)果及引起措施的記錄予以保持。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計輸入必須具有適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施以進(jìn)行計算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計、工程和分析，全面反映顧客要求、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他必須的要求，包括功能、性能指標(biāo)、特殊特性和以前類似設(shè)計提供的信息。 制造過程設(shè)計輸入 應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： — 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； — 生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標(biāo)； — 顧客要求（如存在）； — 以往的開發(fā)經(jīng)驗。 b） — 控制計劃中應(yīng)包括所有的特殊特性，包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)； — 技術(shù)圖紙、 FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)使用顧客規(guī)定或 公司 等效的符號或說明標(biāo)識特殊特性。 產(chǎn)品設(shè)計輸出 — 補(bǔ)充 刪減。評審包括制造過程的設(shè)計和開發(fā)。 27 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 27/42 設(shè)計和開發(fā)驗證 為驗證設(shè)計開發(fā)輸出滿足輸入要求，設(shè)計和開發(fā)驗證按策劃安排，在設(shè)計開發(fā)輸出形成文件時進(jìn)行。確認(rèn)在設(shè)計和開 發(fā)驗證后，批生產(chǎn)前規(guī)定的條件下完成。 本要求適用于產(chǎn)品和制造過程。 — 當(dāng)這些服務(wù)被外包時， 公司 對外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。適當(dāng)時，對更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 采購過程 — 為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，按采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品 實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響程度，確定擬采購產(chǎn)品及其供方的控制方式和控制程度。 — 評價結(jié)果及引起的任何必要措施的記錄予以保存。 法規(guī)的符合性 用于產(chǎn)品的所有采購產(chǎn)品或材料必須符合適用的法規(guī)要求。 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 — 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定， 公司 應(yīng)從顧客批準(zhǔn)的供方采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)等。 為確保采購要求的 充分、適宜，在與供方溝通前采取評審或責(zé)任人審批的方式對采購文件進(jìn)行審批。 當(dāng) 公司 及其顧客需要在供方現(xiàn)場驗證時，相應(yīng)的采購文件中對其做出安排并對放行的方法予以規(guī)定。 適用時 ， 受控條件包括： — 為按規(guī)范加工生產(chǎn)，設(shè)計開發(fā)應(yīng)為生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范和實現(xiàn)過程規(guī)范； — 如果生產(chǎn)過程中得不到作業(yè)文件可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時， 就應(yīng)提供并使用這些文件； — 必須提供適宜的設(shè)備并按計劃維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其預(yù)期的能力； — 配置和提供必要的監(jiān)視和測量裝置，并持續(xù)保持其與測量要求相一致的測量能力； — 對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程 實施監(jiān)視和測量。 控制計劃 公司 應(yīng)： — 針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零 部件和 /或材料層次上制定控制計劃， 公司 的控制計劃包括以下三個階段： 樣件；試生產(chǎn)；生產(chǎn)。要求時，評審或更新后的控制計劃由顧客批準(zhǔn)。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 — 為確保作業(yè)準(zhǔn)備滿足要求，無論何時進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備均應(yīng)對其實施驗證（如作業(yè)的初次運(yùn)行、材 料的更換、作業(yè)更改）。 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 公司 確定關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備維護(hù)提供資源。 生產(chǎn)計劃 公司 應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計劃，是由信息系統(tǒng)支持、訂單驅(qū)動的“準(zhǔn)時”計劃。 以上項目均應(yīng)滿足顧客的要求。 — 以上要求適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。 對顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、接受時的驗證、接收、 貯存時的防護(hù)和使用中的維護(hù)做出專門規(guī)定。 在產(chǎn)品交付至目的地之前， 公司對交付的產(chǎn)品負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 — 按策劃的適宜的時間間隔檢查庫存品的狀況，以及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 — 凡是用于測量、檢驗、驗證和試驗活動的監(jiān)視和測量 裝置，不論是 公司 自有的、借用的、還是顧客提供的，必須納入檢定周期或在使用前校準(zhǔn)，包括用于測量的試驗軟件和比較標(biāo)準(zhǔn)。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可以采用 其他分析 方法和接 受 準(zhǔn)則。 外部實驗室 公司 用于檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè) /獨立的實驗室設(shè)施應(yīng)有一個確定的范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)的能力，并且， — 有證據(jù)表明外部實驗室對顧客是可接受的，或 — 實驗室應(yīng)依據(jù) GB/T15481（ idt ISO/IEC17025）或國家等效文件獲得的認(rèn)可。為了控制統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用， 公司 制定 《 數(shù)據(jù)分析 控制程序》 來進(jìn)行控制。 顧客滿意應(yīng)通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價進(jìn)行監(jiān)視。應(yīng)對利用這些信息的頻次、方法和職責(zé)做出