【正文】 應(yīng)對利用這些信息的頻次、方法和職責(zé)做出規(guī)定。為了控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用， 公司 制定 《 數(shù)據(jù)分析 控制程序》 來進(jìn)行控制。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可以采用 其他分析 方法和接 受 準(zhǔn)則。 — 按策劃的適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品的狀況，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 對顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、接受時(shí)的驗(yàn)證、接收、 貯存時(shí)的防護(hù)和使用中的維護(hù)做出專門規(guī)定。 以上項(xiàng)目均應(yīng)滿足顧客的要求。 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 公司 確定關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備維護(hù)提供資源。要求時(shí)，評審或更新后的控制計(jì)劃由顧客批準(zhǔn)。 適用時(shí) ， 受控條件包括： — 為按規(guī)范加工生產(chǎn)，設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)為生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范和實(shí)現(xiàn)過程規(guī)范； — 如果生產(chǎn)過程中得不到作業(yè)文件可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)， 就應(yīng)提供并使用這些文件； — 必須提供適宜的設(shè)備并按計(jì)劃維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其預(yù)期的能力； — 配置和提供必要的監(jiān)視和測量裝置，并持續(xù)保持其與測量要求相一致的測量能力； — 對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程 實(shí)施監(jiān)視和測量。 為確保采購要求的 充分、適宜，在與供方溝通前采取評審或責(zé)任人審批的方式對采購文件進(jìn)行審批。 法規(guī)的符合性 用于產(chǎn)品的所有采購產(chǎn)品或材料必須符合適用的法規(guī)要求。 采購過程 — 為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，按采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響程度，確定擬采購產(chǎn)品及其供方的控制方式和控制程度。 — 當(dāng)這些服務(wù)被外包時(shí)， 公司 對外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。確認(rèn)在設(shè)計(jì)和開 發(fā)驗(yàn)證后，批生產(chǎn)前規(guī)定的條件下完成。評審包括制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 b） — 控制計(jì)劃中應(yīng)包括所有的特殊特性，包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)； — 技術(shù)圖紙、 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)使用顧客規(guī)定或 公司 等效的符號或說明標(biāo)識特殊特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)輸入必須具有適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施以進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程和分析，全面反映顧客要求、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他必須的要求，包括功能、性能指標(biāo)、特殊特性和以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 對有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，對外形、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響 應(yīng) 與顧客共同進(jìn)行評審，以便 使 所有影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。 策劃的輸出形式應(yīng)適合 公司 的運(yùn)作方式。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 公司 應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)，現(xiàn)場管理按 《 6S 管理規(guī)定》 的要求進(jìn)行管理。 采用多方論證的方法制定 公司 設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。并將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的工作人員。 為安排和培訓(xùn)具備規(guī)定職責(zé)能力的人員，按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 A）管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢的評審。 — 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)配備負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)對由于質(zhì)量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應(yīng)措施。 過程效率 董事長 及相關(guān)部門的最高負(fù)責(zé)人應(yīng) 評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持性過程，以確保其有效性和效率。 《質(zhì)量手冊》經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)至各部門，在全 公司 貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量管理體系的外包過程是 交付運(yùn) 輸和量具校準(zhǔn)服務(wù)， 對此過程應(yīng)按《采購控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求實(shí)施控制。 總要求 公司以持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)為目標(biāo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求建立質(zhì)量管理體 系，形成文件 并加 以實(shí)施和保持 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 — 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系采用了過程方法模式。全體 員工要牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和顧客是我們的衣食父母的意識，一切生產(chǎn)、經(jīng)營活動 等過程都要經(jīng)過嚴(yán)格的控制， 充分理解和滿足顧客的需求和期望，并滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，務(wù)必使顧客滿意； 隨著科技的進(jìn)步和社會的發(fā)展，顧客的要求在不斷的提高，我們不僅要理解顧客當(dāng)前的需求，而且應(yīng)理解顧客未來的需求，不斷追求改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，以永遠(yuǎn)適應(yīng)顧客不斷增長的需求，增強(qiáng)顧客滿意； 通過持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)， 全員的質(zhì)量管理， 不斷完善質(zhì)量管理體系，能確保穩(wěn)定地提供滿足要求的產(chǎn)品，開創(chuàng)企業(yè)的品牌，才能使企業(yè)持續(xù) 發(fā)展。 6 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 企業(yè)概況 章 節(jié) 號： 頁 碼： 6/42 寧波泰瑞汽車部件有限公司位于寧波慈溪龍山鎮(zhèn)慈東工業(yè)區(qū)，是研發(fā)生產(chǎn)汽車 鋁硬釬焊 散熱器 的專業(yè)公司。 發(fā)放與更換 — 質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種，“受控”版本為遵照執(zhí)行之使用版本，修訂時(shí)需予以更改，“非受控”版本為提供參考使 用，修訂時(shí)不予更改。 董事長 ： 鄭麗明 20xx16 2 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 質(zhì)量手 冊目錄 章 節(jié) 號： 頁 碼： 2/42 章節(jié)號 章節(jié)名稱 頁碼 0 批準(zhǔn)令 1 質(zhì)量手冊目錄 2 任命書 34 質(zhì)量手冊的管理 5 企業(yè)概況 6 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 公司 組織機(jī)構(gòu) 8 1 范圍、應(yīng)用 9 2 規(guī)范性引用文件 10 3 術(shù)語和定義 10 4 質(zhì)量管理體系 總要求 11 COP 與 ISO 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 12 COP 支持過程 13 管理過程 14 COP 及支持過程 網(wǎng)絡(luò)陣圖 15 文件要求 16 管理承諾 質(zhì)量方針 17 策 劃 1718 職責(zé)、權(quán)限和溝通 18— 22 管理評審 23 資源提供 24 人力資源 24 — 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 2526 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 27 與顧客有關(guān)的過程 28 設(shè)計(jì)和開發(fā) 2931 采 購 3233 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3337 監(jiān)視和測量裝置的控制 3738 測 量、分析和改進(jìn)總則 39 監(jiān)視和測量 3942 不合格品的控制 4243 數(shù)據(jù)分析 43 改 進(jìn) 4445 9 顧客特殊要求 46 10 質(zhì)量手冊編委 46 3 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理者代表任命書 章 節(jié) 號： 頁 碼： 3/42 任 命 書 為加強(qiáng)本 公司 質(zhì)量管理工作，根據(jù) ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任命 徐雪柯 為本 公 司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： 負(fù)責(zé)按 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、健全、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系，并進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)； 向 公司 董事長 報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以及體系運(yùn)行所需的資源需求； 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 出現(xiàn)顧客反饋重大質(zhì)量問題時(shí)，負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)作匯報(bào)。 董事長 : 20xx16 4 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 顧客代表任命書 章 節(jié) 號： 頁 碼： 4/42 任 命 書 為確保顧客的要求在 公司 內(nèi)的關(guān)注，體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的管理原則， 茲任命 徐雪柯 為 公司 顧客 代表 , 其職責(zé) : 向 公司 各層次人員宣達(dá)顧客要求 。 — 受控質(zhì)量手冊由 總經(jīng)辦 進(jìn)行管理， 總經(jīng)辦 擬定發(fā)放范圍并負(fù)責(zé)登記發(fā)放。公司追求 :“ 以人為本，以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，以誠信、和諧、互惠為目標(biāo) ” 的立業(yè)發(fā)展宗旨，竭誠為國內(nèi)外新老客戶提供相關(guān)產(chǎn)品的合作、創(chuàng)新、改進(jìn)、按需供貨的全程服務(wù)。 2．質(zhì)量目標(biāo) 見《過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導(dǎo)書》。具體見 過程網(wǎng)絡(luò)圖， 支持四大過程子過程的過程網(wǎng)絡(luò)覆蓋 公司 質(zhì)量管理體系的所有過程和活動，對過程網(wǎng)絡(luò)圖做了充分的展示。 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，包括管理活動，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析及改進(jìn)。公司確保對外包過程的控制不能免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。 《質(zhì)量手冊》的管理、修改、發(fā)放按本手冊 規(guī)定執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了增強(qiáng)顧客滿意， 公司 管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為 公司 產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求，通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保得到滿足。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 董事長 應(yīng)確保 公司 內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表 由 董事長 任命的管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見 本手冊的 章節(jié)。 b）對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評價(jià)作為管理評審的一部分予以記錄，為以下方面的成績提供證據(jù)： 經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； 對所 營銷部 產(chǎn)品的顧客滿意情況。 能力、意識和培訓(xùn) 在能力、意識和培訓(xùn)方面， 公司 應(yīng)： — 識別培訓(xùn)需求并使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員具備能力。 21 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號： 6 頁 碼： 21/42 員工激勵(lì)和授權(quán) 公司 應(yīng)營造一個(gè)激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，以確保 公司 各層次質(zhì)量和技術(shù)意識的提高。 公司 布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)、場地空間的增值使用和便于材料的同步流動。 23 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 23/42 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作為質(zhì)量管理體系的直接過程把顧客要求作為輸入，通過一組有序的與質(zhì)量管理體系其他要求相一致的過程與子過程的運(yùn)作，向顧客提供滿意的符合顧客要求的產(chǎn)品。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)包括顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。 當(dāng)顧客要求時(shí)，還應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識要求，如對新產(chǎn)品引入的那些要求。 設(shè)計(jì) 輸入 下達(dá)前，對其輸入進(jìn)行評 審，對不完整、含糊或矛盾的要求，與提出者共同澄清 并 予以解決。 設(shè)計(jì) 輸出 設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動結(jié)果。 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。如果顧客要求時(shí)按顧客的要求（包括項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行確認(rèn)。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 為符合顧客要求，產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)按 《 產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序》 進(jìn)行，以確保 公司 產(chǎn)品和制造過程的批準(zhǔn)程序符合顧客的要求。 28 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 28/42 — 根據(jù)供方按 公司 的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 以 ISO/TS16949： 20xx 為目標(biāo)，實(shí)施供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司 確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。監(jiān)視和測量既包括對產(chǎn)品特性的測量監(jiān)視，也包括對過程的監(jiān)視和測量，通過對過程能力、對人員資格、設(shè)備和作業(yè)環(huán)境的確認(rèn)，以證實(shí)過程滿足策劃結(jié)果的能力 。 作業(yè)指導(dǎo)書 — 公司 為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書。按 《 設(shè)備管理程序 》 建立有效的 、有計(jì)劃的 全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括： — 有計(jì)劃的維護(hù)活動； — 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝與防護(hù)； — 儲存必要的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零備件和基于風(fēng)險(xiǎn)分析，對于“瓶頸”設(shè)備保存最低量的備件；— 維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評價(jià)和改進(jìn) ； 31 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本 ： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 31/42 — 必須開展預(yù)見性維護(hù)，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。驗(yàn)證對照顧客要求進(jìn)行。 — 顧客所有的工具工裝（包括制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備）應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使其所有權(quán)關(guān)系清晰可見并可確定。 — 建立庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，實(shí)行先進(jìn)先出。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 用于提供符合確定的產(chǎn)品要求的證據(jù)的量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括顧客和員工所有的設(shè)備），必須提供其校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動的如下記錄： —