【正文】 時(shí) ，由原合同評(píng)審部商洽，取得顧客同意后更改合同，并保存取得顧客同意的記錄；當(dāng)由顧客提出合同更改要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部對(duì)其更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并保存顧客的更改記錄，如有異議則須同顧客進(jìn)一步商洽，直至雙方達(dá)成共識(shí)，并將更改信息及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門。 搬運(yùn) a. 應(yīng)形成文件化的防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法。 防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效的處理方法。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控： . 本公司制定并組織實(shí)施《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視控制程序》程序，對(duì)產(chǎn) 品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 公司數(shù)據(jù)和資料的分析和使用： 各項(xiàng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱，需要時(shí)由總經(jīng)理指示各部門進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)或批轉(zhuǎn)相關(guān)部門審閱。 預(yù)防措施： 公司制訂《糾正 和預(yù)防 措施控制程序》 從以下方面收集潛在不合格的信息： Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 25 頁，共 28 頁 a) 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告； b) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告的讓步接受； c) 顧客投訴或意見； d) 管理評(píng)審報(bào)告。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人員注意，對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記 保存檢驗(yàn)測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)記錄。 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1. 公司貨倉要按產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格進(jìn)行放置，并加以標(biāo)識(shí)。 c) 接收方式可為電話、傳真、信件、口訴或其它方式，接收時(shí)應(yīng)告知處理流程大約需時(shí)間。 工作環(huán)境： 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括： a) 發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)； b) 提供安全管理和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； c) 人體工效學(xué)； d) 員工所使用的特殊設(shè)施。 h) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的修改； i) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件內(nèi)容的修改； 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心分發(fā)至各部門主管和參加評(píng)審人員。 內(nèi)部溝通 公司確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)第 7 頁。 質(zhì)量記錄應(yīng)依規(guī)定年限保存。 文件的總要求： 總則： 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b) 質(zhì)量手冊(cè)。公司以質(zhì)量方針為總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，確保全公司質(zhì)量體系經(jīng)濟(jì)、合理、有效運(yùn)作。 4) 本手冊(cè)對(duì)外部具有以下四種用途： a) 證實(shí)作用：評(píng)審本公司質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 版要求。 SHUN TAT ENTERPRISE CO. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件編號(hào) STQM001 文件版本 A 頁 碼 1 of 28 質(zhì) 量 手 冊(cè) 會(huì)簽及分發(fā) ： 編制 ： 日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 審核 ： 日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 批準(zhǔn) ： 日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受控印 章 ： ◆◆◆ 本文件自批準(zhǔn)之日起生效，未經(jīng)許可，不得翻印。 b) 保證協(xié)議作用：簽訂合同作為顧客與本公司之間的質(zhì)量保證協(xié)議。 2) 本公司鑒于必須不斷地提升品質(zhì)，才能達(dá)到并維持良好的績效，并且所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須能滿足顧客需求，方能在競爭中立于不敗之地，公司才能茁壯發(fā)展，維持永繼經(jīng)營的目標(biāo)。 c) ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系要求的形成文件的程序見《手冊(cè)與程序文件一覽表》。 質(zhì)量記錄達(dá)保存年限后，依規(guī)定處理，也可視保管空間大小決定是否銷毀。 副總經(jīng)理確保在各個(gè)部門建立可測(cè)量的，并與公司質(zhì)量方針標(biāo)相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司定期召開例行會(huì)議、專題會(huì)議及管理評(píng)審會(huì)議、板報(bào)等途徑，并通過質(zhì)量體系文Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 14 頁，共 28 頁 件的運(yùn)行，質(zhì)量記錄的 傳遞，使質(zhì)量管理體系要求的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 參加評(píng)審的責(zé)任部門 對(duì)評(píng)審后的改善要求制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審核后組織實(shí)施，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中物的因素應(yīng)明確規(guī)定。 d) 有關(guān)顧客的信息，如交期、售后服務(wù)、包裝方式等，由業(yè)務(wù)部在接受合同前就產(chǎn)品要求進(jìn) 行識(shí)別，依《合同評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)審和記錄后，由各相關(guān)部門就產(chǎn)品信息對(duì)合同的適宜性與顧客進(jìn)行溝通商洽。 2. 生產(chǎn)線要按工序放置，成品、半成品、合格品、不合格品、待檢品、報(bào)廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)識(shí)。 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件。 在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn) 證和記錄所采取糾正措施實(shí)施情況及其有效性。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 26 頁，共 28 頁 9 質(zhì)量手冊(cè)程序文件一覽表 章號(hào) 序號(hào) 文件名稱 備注 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量手冊(cè) 2 文件控制作業(yè)程序 3 品質(zhì)記錄管制程序 管理職責(zé) 4 管理評(píng)審程序 5 質(zhì)量目標(biāo) 6 職務(wù)說明 資源管理 7 人力資源作業(yè)程序 8 機(jī)器設(shè)備管理程序 9 模具管理程序 10 環(huán)保物質(zhì)控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 11 合同評(píng)審程序 12 供應(yīng)商評(píng)估程序 13 采購控制程序 14 產(chǎn)品防護(hù)程序 15 生產(chǎn)策劃及控制程序 16 工程變更管理程序 17 樣品制作管理程序 18 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量、分析 與改進(jìn) 19 顧客滿意度調(diào)查程序 20 內(nèi)部審核程序 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 22 不合格品控制程序 23 糾正和預(yù)防措施控制程序 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 27 頁，共 28 頁 附件一： ISO9001 條文與 本公司 各部門責(zé)任分擔(dān)對(duì)照表 部 門 條文章節(jié) 總經(jīng)理 管理者 代表 /副總經(jīng)理 P M C 工 程 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 品 管 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 文件化總要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ● 顧 客焦點(diǎn) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)施 ● ○ ○ ● 工作環(huán)境 ● ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ● ○ 顧客相關(guān)過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購 ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 ● ○ ● ○ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ○ ● 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 ● ● ● ○ 測(cè)量和監(jiān)控 ● ● ○ ○ ● 不合格控制 ○ ● ● 資料分析 ○ ● ● ○ ○ ● ● 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● ● 注 : [○ ]表示次要責(zé)任單位或協(xié)辦單位 [● ]表示主要責(zé)任單位或主導(dǎo)單位 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司