【正文】 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁(yè) 碼 第 23 頁(yè)，共 28 頁(yè) 規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限。 管理者代表或其指定人員每半年對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，提供一份《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告》。 糾正措施 本公司制訂并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁(yè) 碼 第 26 頁(yè)，共 28 頁(yè) 9 質(zhì)量手冊(cè)程序文件一覽表 章號(hào) 序號(hào) 文件名稱 備注 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量手冊(cè) 2 文件控制作業(yè)程序 3 品質(zhì)記錄管制程序 管理職責(zé) 4 管理評(píng)審程序 5 質(zhì)量目標(biāo) 6 職務(wù)說(shuō)明 資源管理 7 人力資源作業(yè)程序 8 機(jī)器設(shè)備管理程序 9 模具管理程序 10 環(huán)保物質(zhì)控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 11 合同評(píng)審程序 12 供應(yīng)商評(píng)估程序 13 采購(gòu)控制程序 14 產(chǎn)品防護(hù)程序 15 生產(chǎn)策劃及控制程序 16 工程變更管理程序 17 樣品制作管理程序 18 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量、分析 與改進(jìn) 19 顧客滿意度調(diào)查程序 20 內(nèi)部審核程序 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 22 不合格品控制程序 23 糾正和預(yù)防措施控制程序 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁(yè) 碼 第 27 頁(yè)，共 28 頁(yè) 附件一： ISO9001 條文與 本公司 各部門責(zé)任分擔(dān)對(duì)照表 部 門 條文章節(jié) 總經(jīng)理 管理者 代表 /副總經(jīng)理 P M C 工 程 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 品 管 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 文件化總要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ● 顧 客焦點(diǎn) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)施 ● ○ ○ ● 工作環(huán)境 ● ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ● ○ 顧客相關(guān)過(guò)程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購(gòu) ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 ● ○ ● ○ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ○ ● 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 ● ● ● ○ 測(cè)量和監(jiān)控 ● ● ○ ○ ● 不合格控制 ○ ● ● 資料分析 ○ ● ● ○ ○ ● ● 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● ● 注 : [○ ]表示次要責(zé)任單位或協(xié)辦單位 [● ]表示主要責(zé)任單位或主導(dǎo)單位 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁(yè) 碼 第 28 頁(yè)，共 28 頁(yè) 附件二： 過(guò)程圖 。 持續(xù)改進(jìn)措施的組織實(shí)施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的流程進(jìn)行，經(jīng)管理者代表確定后的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門實(shí)施，由品管部跟蹤、驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 在所有規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行因生產(chǎn)急需或其它原因而放行產(chǎn)品和交付，應(yīng)得到相關(guān)授權(quán)人，以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)。 在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn) 證和記錄所采取糾正措施實(shí)施情況及其有效性。 評(píng)價(jià)顧客滿意度的信息調(diào)查和收集方法。 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件。 d. 執(zhí)行定期盤點(diǎn)制度 ,檢查庫(kù)存品數(shù)量和品質(zhì)狀況。 2. 生產(chǎn)線要按工序放置，成品、半成品、合格品、不合格品、待檢品、報(bào)廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)信息： 本公司外購(gòu)產(chǎn)品要根據(jù)采購(gòu)文件《采購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)，公司采購(gòu)人員確保采購(gòu)的物料足以滿足公司每個(gè)過(guò)程的輸入要求，包括： a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、物料名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、交貨方式和交貨期、付款方式、驗(yàn)證方式； b) 設(shè)備、人員 , 技術(shù)資料：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等； c) 質(zhì)量管理體系要求，批準(zhǔn)或資格鑒定要求； 《采購(gòu)單》應(yīng) 經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后才能發(fā)出，以確保其規(guī)定之適宜性，防止過(guò)分嚴(yán)格和疏忽控制兩種傾向。 d) 有關(guān)顧客的信息，如交期、售后服務(wù)、包裝方式等，由業(yè)務(wù)部在接受合同前就產(chǎn)品要求進(jìn) 行識(shí)別，依《合同評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)審和記錄后，由各相關(guān)部門就產(chǎn)品信息對(duì)合同的適宜性與顧客進(jìn)行溝通商洽。包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求 ,包括對(duì)交付、交付后的活 動(dòng)的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)法律或法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中物的因素應(yīng)明確規(guī)定。 每年 12 月，公司編制下一年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。 參加評(píng)審的責(zé)任部門 對(duì)評(píng)審后的改善要求制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審核后組織實(shí)施，詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，一般在內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后進(jìn)行。 公司定期召開(kāi)例行會(huì)議、專題會(huì)議及管理評(píng)審會(huì)議、板報(bào)等途徑，并通過(guò)質(zhì)量體系文Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁(yè) 碼 第 14 頁(yè)，共 28 頁(yè) 件的運(yùn)行，質(zhì)量記錄的 傳遞，使質(zhì)量管理體系要求的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。 職責(zé)、權(quán)限和溝通： 職責(zé)和權(quán)限： 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確立組織架構(gòu)，制定《組織結(jié)構(gòu)圖》并在《質(zhì)量手冊(cè)》里明確職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的資格和資歷要求，確保各職能部門及其相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，確保質(zhì)量體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 副總經(jīng)理確保在各個(gè)部門建立可測(cè)量的，并與公司質(zhì)量方針標(biāo)相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司副總經(jīng)理確保公司各職能部門及相關(guān)人員，能夠充分理解顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)換成旨在獲得顧客信任的要求，并予以滿足。 質(zhì)量記錄達(dá)保存年限后，依規(guī)定處理，也可視保管空間大小決定是否銷毀。 失效和 /或作廢的質(zhì)量體系文件應(yīng)蓋有“作廢”章，以免誤用舊有資料，若為法律和 /或積累知識(shí)的參考目的的需要，則需蓋“僅供參考”章加以識(shí)別。 c) ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系要求的形成文件的程序見(jiàn)《手冊(cè)與程序文件一覽表》。 對(duì)全體員工進(jìn)行必要的訓(xùn)練，以了解及遵守這些要求。 2) 本公司鑒于必須不斷地提升品質(zhì)，才能達(dá)到并維持良好的績(jī)效，并且所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須能滿足顧客需求，方能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，公司才能茁壯發(fā)展，維持永繼經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。 9) 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其指定的人員。 b) 保證協(xié)議作用：簽訂合同作為顧客與本公司之間的質(zhì)量保證協(xié)議。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 SHUN TAT ENTERPRISE CO. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件編號(hào) STQM001 文件版本 A 頁(yè) 碼 1 of 28 質(zhì) 量 手 冊(cè) 會(huì)簽及分發(fā) ： 編制 ： 日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 審核 ： 日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 批準(zhǔn) ： 日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受控印 章 ： ◆◆◆ 本文件自批準(zhǔn)之日起生效，未經(jīng)許可，不得翻印。 在整個(gè)公司內(nèi)形成“全員參與管理，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，凝聚優(yōu)秀人材，致力客戶滿意”之意識(shí)，并貫徹到每一位員工工作中，形成工作習(xí)慣。 4) 本手冊(cè)對(duì)外部