【正文】 根據(jù)對分承包方的綜合實力（包括資格、能力、裝備、業(yè)績等）的考察評價，建立合格分承包方的檔案。 各專業(yè)設(shè)計人員根據(jù)合同規(guī)定要求，實施施工現(xiàn)場的服務(wù)。 驗證（校審）人員應(yīng)按法規(guī)、標準要求及時識別設(shè)計過程中出現(xiàn)的不合格。 4 程序 糾正措施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審工作 總經(jīng)理辦公室擬訂管理評審計劃 管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準審核計劃 技術(shù)發(fā)展部負責(zé)具體實施 4 程序 質(zhì)量體系評審包括管理評審與內(nèi)部審核兩個程序 管理評審 制訂管理評審計劃 總經(jīng)理辦公室起草管理評審工作計劃、內(nèi)容包括：確定參加評審的人員；評審的方法、時間、地點。 審核項目結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，研究分析審核情況，匯總不符合項和觀察項，并將審核結(jié)果形成書面文件。 審核組長召開審核組工作會議，研究審核計劃，為每一審核員分配任務(wù)。 與潛在不合格有關(guān)的直接責(zé)任部門負責(zé)實施預(yù)防措施，并記錄所采取措施的結(jié)果。 5 引用文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 30 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 3/3 《關(guān)于圖 紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 6 記錄 設(shè)計評審記錄 圖紙及計算書校審記錄 不合格品評審與處置報告 31 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 1/2 糾正和預(yù)防措施管理程序 1 目的 從根源上－采取糾正和預(yù)防措施，以消除實際已存在或潛在的不合格原因。 3 職責(zé) 設(shè)計及驗證人員應(yīng)嚴格控制設(shè)計全過程中出現(xiàn)的不合格。 本程序按《分承包管理實施細則》執(zhí)行。 5 引用文件 《投標活動的管理規(guī)定》 《院級工程技術(shù)管理辦法》 《一般工程技術(shù)管理辦法》 《工程設(shè)計各級崗位職責(zé)》 《工程設(shè)計總負責(zé)人工作指南》 《技術(shù)管理崗位資格及職責(zé)規(guī)定》 《設(shè)計及驗證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計驗證 /校審程序》 《建筑工程施工圖設(shè)計文件審查暫行辦法》 《 緊急放行設(shè)計和開發(fā)活動的管理辦法》 《 建筑工程設(shè)計編制消防專篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)定》 《建筑工程中人防工程設(shè)計執(zhí)行自審制度的規(guī)定》 《工程項目設(shè)計質(zhì)量檢查的規(guī)定》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 23 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 11/11 《工程質(zhì)量責(zé)任人登記表歸檔規(guī)定》 《注冊建筑師管理辦法》 《注冊結(jié)構(gòu)工程師管理辦法》 6 記錄 設(shè)計委托協(xié)議 投標項目信息表 院級項目管理建議書 設(shè)計大綱 設(shè)計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄 初步設(shè)計 /施工圖設(shè)計項目配合進度表 工程質(zhì)量責(zé)任人登記表 設(shè)計評審記錄 拍圖記錄 設(shè)計向建筑經(jīng)濟互提資料記錄 建筑工程防火設(shè)計自審表 建筑工程人防設(shè)計自審表 圖紙及計算書校審記錄 設(shè)計變更表 分批出圖 /對外分發(fā)圖記錄 初步設(shè)計各專業(yè)質(zhì)量評 定表 施工圖設(shè)計各專業(yè)質(zhì)量評定表 設(shè)計質(zhì)量匯總評定表 24 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 1/2 采購（分承包）控制 程序 1 目的 使分承包方的產(chǎn)品符合合同規(guī)定要求。設(shè)計變更是由于顧客 /業(yè)主有項目規(guī)模、功能調(diào)整等要求，而對設(shè)計文件所作的更改。校審人員的資質(zhì)應(yīng)符合《技術(shù)崗位資質(zhì)要求》、《設(shè)計及驗證人員的崗位資格和職責(zé)規(guī)定》。 顧客 /業(yè)主提供的資料、設(shè)計原始資料、設(shè)計配合資料，應(yīng)使用按規(guī)定審查簽署的書面材料。 工程設(shè)計總負責(zé)人在填寫“項目手冊”中的配合進度表時，應(yīng)反映設(shè)計的 綜合進度。 設(shè)計人及設(shè)計驗證人員 設(shè)計人應(yīng)在設(shè)計全過程中對自己承擔(dān)的工程設(shè)計質(zhì)量負責(zé)。 副主任建筑師、副主任工程師 審定所內(nèi)本專業(yè)設(shè)計方案，做好專業(yè)接口，參與審查院級工程項目設(shè)計方案。 負責(zé)分管的院級工程設(shè)計和重大科研項目中的關(guān)鍵技術(shù)。這些信息包括來自建委、規(guī)劃局、消防局、園林局、民防局、環(huán)保局、環(huán)衛(wèi)局、 衛(wèi)生防疫站、市政工程管理處、公安局交通處、煤氣公司、電話局、自來水公司、供電局、勞動局、氣象局等 12 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 203 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/2 部門。 對不符合合同規(guī)定要求的設(shè)計產(chǎn)品的交付使用必須經(jīng)顧客 /業(yè)主的批準，同時必須符合安全性要求， 不符合安全性要求的設(shè)計產(chǎn)品嚴禁交付實施。 4 程 序 設(shè)計服務(wù)活動包括四個部分：設(shè)計前期工作和方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和配合施工實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)品。 合同評審、采購 /分供方的質(zhì)量記錄由經(jīng)營管理部建立臺帳并保管。 、修訂文件和資料的名稱應(yīng)及時書面通知技術(shù)發(fā)展部，由技術(shù)發(fā)展部記錄并備案。 不受控本的封面上標識“不受控”字樣。 合同文件與采購文件以及反映合同 /采購文件執(zhí)行狀況的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營管理部負責(zé)控制。 顧客 /業(yè)主向設(shè)計人提供文件資料時，工程設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)在“項目手冊”的“設(shè)計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄” 中做好登記、傳遞記錄，避免丟失，工程項目完成后，這些記錄隨設(shè)計文件歸檔。持有人在接到目錄后應(yīng)及時完成清理工作，并將失效 /作廢版本進行標識、隔離，防止誤用。 5 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 5/5 除 以外的質(zhì)量記錄的保存期一般為三年。 評審的結(jié)果和評審過程中提出的問題及其擬采取的措施應(yīng)予以記錄。 為實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點，設(shè)計總負責(zé)人要組織設(shè)計人員，不斷地理解顧客當(dāng)前和未來的需求，不斷地收集并分析顧客 /業(yè)主的滿意度，并進行持續(xù)改進，去滿足顧客 /業(yè)主的要求，并爭取超越顧客的期望。 建設(shè)工程項目在設(shè)計過程中及交付施工后，設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)設(shè)計人員做好各專業(yè)間的內(nèi)部接口，并配合部門之間做好協(xié)調(diào)工作。 負責(zé)所有關(guān)的科研、標準設(shè) 計、業(yè)務(wù)建設(shè)的質(zhì)量管理工作。 指導(dǎo) 督促工程項目嚴格執(zhí)行設(shè)計控制程序；指導(dǎo)并審核設(shè)計負責(zé)人填寫《項目手冊》。工程設(shè)計總負責(zé)人推薦并組 16 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 4/11 織設(shè)計人員班子。 設(shè)計院與外單位的設(shè)計聯(lián)系由工程設(shè)計總負責(zé)人負責(zé)。 對設(shè)計輸出中套用的標準設(shè)計、同類產(chǎn)品應(yīng)進行審核，保證其技術(shù)條件適用于本工程。校審應(yīng)填寫 “圖紙及計算書校審記錄”，簽署應(yīng)在有關(guān)校審意見實施以后進行。審查人的職 責(zé)是 :a. 確認設(shè)計變更是否影響合同的執(zhí)行； b. 審查對相關(guān)設(shè)計文件的影響； c. 確定變更的途徑。 a. 經(jīng)營管理部、設(shè)計院及其他部門可根據(jù)對分 承包方的了解，推薦分承包方； b. 經(jīng)營管理部 組織有關(guān)人員對各部門推薦的分承包方進行考察評價，確定合格的分承包方； c. 收集并保存能反映合格分承包方能力和業(yè)績的質(zhì)量記錄。 4 程 序 為幫助顧客 /業(yè)主正確理解、使用設(shè)計產(chǎn)品，工程設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)組織具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，做好工程設(shè)計項目的施工現(xiàn)場服務(wù)，包括施工圖設(shè)計的技術(shù)交底、施工現(xiàn)場配合和工程 驗收服務(wù)。 工程設(shè)計產(chǎn) 品，發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者為不合格品： a. 違反國家、地方及行業(yè)工程建設(shè)標準強制性條文； b. 不符合建設(shè)方提出的主要功能和使用要求； c. 因缺少主要設(shè)計依據(jù)，有可能存在嚴重安全隱患或缺陷； d. 未嚴格執(zhí)行校審與質(zhì)量評定制度，或因弄虛作假而未能發(fā)現(xiàn)或拒不糾正設(shè)計差錯就交付的設(shè)計產(chǎn)品。 公司或設(shè)計部門收到有關(guān)產(chǎn)品的不合格或顧客 /業(yè)主有抱怨的信息，應(yīng)及時評審。 評審計劃經(jīng)管理者代表批準后實施。 召開末次會議（出席人員同首次會 議） 通報審核結(jié)果，宣布審核報告發(fā)布日期及發(fā)送范圍，審核組長將全部審核記錄移交技術(shù)發(fā)展部。 由技術(shù)發(fā)展部組織審核組，并確定一名審核組長。 技術(shù)發(fā)展部要組織相關(guān)部門共同評價為防止不合格發(fā)生所需要采取的措施，根據(jù)潛在問題的影響程度，在權(quán)衡風(fēng)險、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上，確定適宜的預(yù)防措施。 制訂措施，消除不合格的原因 對已交付施工的設(shè)計發(fā)現(xiàn)了嚴重設(shè)計錯誤或安全隱患時，除了按本程序 條進行處置，消除已存在的不合格外，還應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，從根源上消除不合格的原因，制訂出預(yù)防不合 格再發(fā)生或新發(fā)生的措施。 2 適用范圍 適用于設(shè) 計全過程以及設(shè)計產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格。顧客 /業(yè)主的驗證既不能免除設(shè)計院提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客 /業(yè)主的拒收。 “設(shè)計變更表”應(yīng)隨設(shè)計文件歸檔。 設(shè)計更改 設(shè)計更改 有兩種情況，即“設(shè)計變更”和“設(shè)計修改”。 設(shè)計驗證 設(shè)計校審是設(shè)計驗證的基本形式，所有設(shè)計文件都應(yīng)進行校審。 設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計合同、設(shè)計審批文件，應(yīng)是有效的、正式的書面文件。 17 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 5/11 設(shè)計大綱的內(nèi)容有變更或調(diào)整時，設(shè)總應(yīng)及時通知各專業(yè)負責(zé)人和有關(guān)部門，并及時收回失效文件。 負責(zé)實施設(shè)計合同中規(guī)定的其它方面工作。 負責(zé)糾正措施的落實。 審定公司的各項技術(shù)規(guī)定和技術(shù)措施。 建設(shè)工程項目在初步設(shè)計階段，應(yīng)根據(jù)顧客 /業(yè)主的要求與建筑行政主管部門溝通，以便得到可靠的設(shè)計依據(jù)和信息。 、安裝過程中發(fā)現(xiàn)，由于設(shè)計原因造成的不合格，經(jīng)修改設(shè)計或返工后仍達不到合同規(guī)定的要求時，應(yīng)由設(shè)計總負責(zé)人及時地通知顧客 /業(yè)主商議處置辦法。 經(jīng)營管理部、技術(shù)發(fā)展部與設(shè)計部門在不同階段負責(zé)對設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客的滿意度進行測評。 質(zhì)量記錄分類保管要求 管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄以及不合格品的評審和處置