【正文】 、產(chǎn)品和服務(wù)均應(yīng)符 合公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要求。本公司實施的所有的更改 均報 品質(zhì)管理處 備案。 公司通過管理評審、內(nèi)審、自我評價等方式及時確定顧客 /員工需求是否得到轉(zhuǎn)化和滿足。分解的目標(biāo)應(yīng)是可定量或定性測量的，環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確要實現(xiàn)的目標(biāo)指標(biāo)、部門職責(zé)、完成 /控制方法措施、完成時間表及所需的資源支持等。 安全環(huán)保 管理 辦 公室 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的宣傳、培訓(xùn)，確保全體員工了解相關(guān)要求并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 4） 主持重大生產(chǎn)技術(shù)方案、設(shè)備改造方案、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、專業(yè)技術(shù)規(guī)范及 采購物資的接收與驗收標(biāo)準(zhǔn)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保過程和產(chǎn)品符合相關(guān)技術(shù)要求。 2)負(fù)責(zé) 公司各類物資 的 采購 、入庫、 庫存 和出庫 管理工作。 G. 水泥制造 處 1)負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)組織、水泥發(fā)貨管理、技術(shù)裝備管理、能源 計量 管理、安全環(huán)保 現(xiàn)場 管理等工作。 I. 營銷業(yè)務(wù) 處 1)進(jìn)行市場調(diào)研，關(guān)注顧客需求，編制調(diào)研報告。 2)遵守適 用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)本 部門 法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)對 本部門 遵守法律法規(guī)要求（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求） 和 對遵守其他要求的情況進(jìn)行評價 。 各單位、部門按程序要求進(jìn)行管理體系運行中與之有關(guān)的內(nèi)部和外部信息的交流，必要時進(jìn)行分類、傳遞、分析和處理，信息發(fā)出部 門要對發(fā)出的信息進(jìn)行跟蹤反饋，保持 QES 管理體系運行的有效性。 d)公司通過培訓(xùn)、會議、宣傳、座談、業(yè)績評定等方式提高員工對所從事活動的相關(guān)性、重要性及偏離要求所造成的后果的認(rèn)識，熟悉本單位環(huán)境及職業(yè)健康安全方面實際和潛在影響及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求，確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)。 公司建立并實施《合同評審程序》，規(guī)定本公司在合同管理中的職責(zé)、范圍及與 淮海中聯(lián)水泥有限 公司的接口處。 c) 物資供應(yīng) 處 應(yīng)及時與供方或委托采購 部門 進(jìn)行溝通，以保持采購的適時、適量、適價及爭端的及時處理 。 按合同要求，建立交付驗收制度，保持驗收記錄，以便保證產(chǎn)品的追溯性。 危險、固體廢棄物存放場所應(yīng)分類管理 、標(biāo)識。 對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別出的重要環(huán)境因素及中高度危險源，相關(guān)部門將有關(guān)要求通報供方或承包方，對其環(huán)境行為施加影響，使其相關(guān)活動符合公司要求。必要時，經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表指示，審核組可進(jìn)行計劃外的內(nèi)部 管理體系 審核。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 建立并保持 《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序》、《糾正 /預(yù)防措施管理程序》，規(guī)定了對監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行分析的途徑和采取改進(jìn)措施的方法。 營銷業(yè)務(wù) 處 每年在設(shè)計顧客滿意度調(diào)查樣本及分類分析時，應(yīng)綜合考慮本公司的顧客群特點和需求，確保本公司管理體系業(yè)績得到真實監(jiān)視與測量。 a) 建立計量檢測設(shè)備臺帳； b) 強檢設(shè)備建立設(shè)備清單、保存檢定合格證；自校的設(shè)備按有關(guān)校驗方法進(jìn)行，并建立必要的作業(yè)文件、設(shè)備臺帳和檢驗周期計劃。 大棚石膏及輔助材料采用存放地點、區(qū)位、標(biāo)牌、通知單、記錄等方式標(biāo)識。 按生產(chǎn)工藝 和控制指標(biāo)要求，配備適宜的監(jiān)視和測量裝置。 合格供方提供的物資出現(xiàn)不合格時，由 物資供應(yīng) 處 通知供方整改，并對整改效果進(jìn)行評價，連續(xù)兩次或年度內(nèi)出現(xiàn)三次不合格的供方，取消其供貨資格。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的確認(rèn) 品質(zhì)管理處 在產(chǎn)品策劃完成后，對其策劃的產(chǎn)品和過程組 織確認(rèn)，必要時可邀請顧客和其他相關(guān)方參加。 b)行政人事處 建立人事檔案， 對員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進(jìn)行記錄。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命了管理者代表；管理者代表負(fù)責(zé)本公司的管理體系按照GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 20xx、 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求得到建立、實 施和保持，并確保顧客 /員工的要求在整個公司內(nèi)被充分認(rèn)識。 7)參與制訂環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的維護及大修、技改方案。 3)負(fù)責(zé)編制會計報表，按期上報各種分析材料、監(jiān)控資料；統(tǒng)計公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營信息，對外編報計劃統(tǒng)計資料。 11)對產(chǎn)品、過程檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見和控制能力 。 3)歸口管理公司勞務(wù)；協(xié)調(diào)處理地方關(guān)系及與公司的相關(guān)工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 9）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度生產(chǎn)、經(jīng)營計劃。應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果形成文件，并根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化定期或及時評審和更新危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息。 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境變化需對管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，總經(jīng)理組織有關(guān)部門實施，必要時對管理體系的變更進(jìn)行管理評審，以保證管理體系的連續(xù)性和完整性。 為建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供必要的資源。 文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)由本公司制定并發(fā)布， 品質(zhì)管理處 實施管理與控制；綜合管理手冊、管理體系的策劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)發(fā)放、更改控制和管理；程序文件由歸口管理 部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)， 品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)發(fā)放、更改控制和管理；質(zhì)量策劃書、作業(yè)指導(dǎo)書等由歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，歸口管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放、更改控制和管理；各類記錄表格由使用部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報 品質(zhì)管理處 備案，使用部門負(fù)責(zé)發(fā)放、保管和按規(guī)定處置。 4 管理體系 總要求 本公司按 GB/T19001－ 20xx、 GB/T24001－ 20xx 及 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實際情況建立、實施、保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 總經(jīng)理： xxxx 二 O 一二年二月五日 環(huán)境方針、目標(biāo)發(fā)布令 環(huán)境方針： 遵 章 守 法 治 理 粉 塵 節(jié) 能 降 耗 持 續(xù) 改 進(jìn) 全 員 參 與 清 潔 生 產(chǎn) 環(huán)境目標(biāo)： 污染物排放達(dá)標(biāo)率 100%。 一期 、二期項目 分別于 xx 年 x 月和 xx 年 x 月 建成投產(chǎn) 。 總經(jīng)理： xxxx 二 O 一二年二月五日 公 司 簡 介 xxxx 水泥有限公司 位于江蘇省 xx 市 xx 區(qū) xx 鎮(zhèn)，是 水泥 粉磨站項目。 包 裝袋重合格率 100%。 刪減“ 顧客財產(chǎn)”，因為我公司目前所用設(shè)備和物資均為自有或采購，暫時沒有顧客提供的財產(chǎn)，因此刪減 條款。 品質(zhì)管理處 是管理體系文件的監(jiān)督管理部門，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所用文件的控制。 建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針詳見《 xxxx 水泥有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針》。 危險源 公司建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 的策劃程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。 6）提供建立、保持管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)所需的資源配置。 7）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作。 8)對不合格品實施控制，確保質(zhì)量符合要求。 10)負(fù)責(zé)年度新增、技改、大修項目的編制及組織實施工作 。 4)收集、識別、評價、發(fā)放、控制與環(huán)境 /職業(yè)健康安全 有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方信息及其他要求， 并對其進(jìn)行定期評審、更新；對公司遵守法律法規(guī)及其他要求的情況定期進(jìn)行評價。 11)負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作 。 人力資源 總則 a)公司按《 勞動人事 管理 辦法 》及《人力資源管理程序》要求，對從事影響產(chǎn)品、過程質(zhì)量及重要環(huán)境因素、重大危險源的人員，選用在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面都能夠勝任該工作的人員來完成。 策劃的輸出應(yīng)形成質(zhì)量計劃或產(chǎn)品方案等質(zhì)量文件。 依據(jù)供方及采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響，將其分為熟料、混合材料、石膏及其他輔助材料、備品備件等分別實施控制，明確控制的方式、方法和程度。 對與產(chǎn)品、過程質(zhì)量、重要環(huán)境因素及重大危險源有直接影響的活動和主要過程， 總經(jīng)理 組織相關(guān)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書。在有可追溯性要求的場合，公司實行唯一性標(biāo)識進(jìn)行控制并記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需實施的監(jiān)視和測量的產(chǎn)品特性、與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的關(guān)鍵特性參數(shù)及所需的裝置實施控制，以便為產(chǎn)品 /環(huán)境活動滿足要求提供證據(jù)。 對測量、分析和改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行記錄。 過程的監(jiān)視和測量 根據(jù)水泥粉磨生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品特點，本公司選用了適當(dāng)?shù)姆椒▽Ρ匾纳a(chǎn)過程進(jìn)行了監(jiān) 視和測量，以滿足顧客要求并證實過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力，測量結(jié)果可用于保持和改進(jìn)這些過程。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行并通知有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整或糾正，以使過程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 審核實施 審核組長主持召開首、末次會并對審核現(xiàn)場進(jìn)行控制，通過與被審核部門人員交談或檢查記錄、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據(jù)。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對已識別的電收塵、配電室、壓力容器等及其他可能的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防和控制。 標(biāo)識 由 品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、標(biāo)記，以防止其混淆；購進(jìn)的可能產(chǎn)生重大環(huán)境 /職業(yè)健康 安全等影響的產(chǎn)品或由供方負(fù) 責(zé)運輸?shù)模?物資供應(yīng) 處 應(yīng)向提供方提出相關(guān)資質(zhì)要求；危險品在運輸和使用過程中應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。 水泥制造 處 裝運 作業(yè)區(qū) 建立并保存產(chǎn)品的發(fā)貨交付記錄。 驗證活動可包括檢驗、測量、工藝驗證、查驗供方提供的合格證據(jù)等方式。 評審結(jié)果及問題和實施情況應(yīng)形成記錄。 c)水泥制造 處 成立保全工段，制定并執(zhí)行設(shè)備管理和保養(yǎng)制度，確保主機設(shè)備完好率 85%以上，保證生產(chǎn)設(shè)備特別是主機設(shè)備的生產(chǎn)能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的要求。管理評審由總經(jīng)理主持，并以管理評審會議的形式提出，管理評審每年至少進(jìn)行 1 次，必要時由總經(jīng)理或管理者代表提出增加評審次數(shù)。 5)各 部門 員工，尤其是與公司 重要環(huán)境 因素 及重大危險源 運行相關(guān)人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司 QES 綜合 管理體系程序文件及操作規(guī)程。 4)實施服務(wù)，及時處理顧客信息，確保顧客信息處理率 100%。 4)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理、日常維護和維修、水泥生產(chǎn)系統(tǒng)工藝檢修項目及所承擔(dān)的設(shè)備中小修項目的組織實施工作。 2)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理體系策劃，并在其領(lǐng)導(dǎo)下組織編 制本公司的管理體系文件，實施文件的控制。 C. 管理者代表 1）組織策劃、建立、實施公司的管理體系，確保其符合 GB/T19001－ 20xx、GB/T24001－ 20xx、 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并保持其持續(xù)有效。 本公司按管理體系要求，規(guī)定了各級組織及人員的職責(zé)及權(quán)限。 未達(dá)到目標(biāo)、指標(biāo)或未完成環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，并按《糾正措施管理程序》或《預(yù)防措施管理程序》要求實施整改，保存記錄。 形成文件，在全體員工中得到溝通、理解，使所有為公司或代表公司工作的人員自覺貫徹執(zhí)行，并能被公眾所獲取。記錄控制應(yīng)符合《記錄控制程序》要求，記錄應(yīng)標(biāo)識、編號并貯存在合適的環(huán)境中，記錄的歸口管理部門負(fù) 責(zé)記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索，并按記錄的保存期限和處置方 式進(jìn)行控制。 文件要求 總則 公司應(yīng)建立并保持文件化的管理體系，描述體系核心要 求及相互作用，并在文件里標(biāo)明查詢相關(guān)文件的途徑。 范圍 本手冊用于公司內(nèi)部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理、內(nèi)部審核、管理評審，同時在合同情況下向第二方、第三方的體系審核提供依據(jù)。 公司始終把顧客作為關(guān)注焦點，致力于滿足不同層次顧客的需求，全天候、全過程為顧客提供服務(wù)。 xxxx 水泥有限公司 中巨宿 QESM— HYS— 000 綜合 管理手冊 版 本 號： 第 20xxA 版 編 制： 品質(zhì)管理處 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號： 20xx— 02— 05 發(fā)布 20xx— 02— 10 實施 xxxx 水泥有限公司 發(fā)布 管 理 手 冊 目 錄 序號 名 稱