【正文】 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 采購進(jìn)廠的熟料、石膏、混合材料及其他輔助材料由 品質(zhì)管理處 按《企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)與檢 驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》規(guī)定的檢測項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，并作出符合性判斷，結(jié)果傳遞到 物資供應(yīng) 處 。 內(nèi)部審核 總則 作為自我評價(jià)、促進(jìn)自我改進(jìn)機(jī)制的手段之一，公 司建立并保持《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，以確定管理體系是否滿足下列要求： a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排； b) 符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求； c) 符合公司所制定的管理體系要求； d) 管理體系得到有效實(shí)施和保持。 重要環(huán)境因素及中高度危險(xiǎn)源控制 公司根據(jù)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與重要環(huán)境因素及中高度危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動，建立并保持《粉塵排放控制程序》、《廢水排放控制程序》、《固體廢棄物 排放控制 程序》、《噪聲控制程序》、《 環(huán)保設(shè)施 管理程序》、《設(shè)備安全管理程序》、《安全用電控制程序》、《職工健康控制程序》、《作業(yè)場所噪聲、粉塵危害控制程序》、《 新建改建 項(xiàng)目環(huán)境管理程序》、《化學(xué)試劑控制程序》、《能源、資源消耗管理 程序》等程序，對重要環(huán)境因素及中高度危險(xiǎn)源的運(yùn)行和活動進(jìn)行控制。 出廠水泥以編號形式實(shí)施唯一性標(biāo)識。 通過有效實(shí)施產(chǎn)品放行準(zhǔn)則，保證不合格品不出廠。 采購信息 a) 品質(zhì)管理處 及有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供擬采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程等經(jīng)批準(zhǔn)后的文件， 物資供應(yīng) 處 確定采購產(chǎn)品的數(shù)量、 質(zhì)量 、價(jià)格等要求，并在采購計(jì)劃、購銷合同等采購文件中明確。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的更改 任何部門或人員均可對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃提出更改建議，更 改應(yīng)由 品質(zhì)管理處進(jìn)行，更改完成后應(yīng)對更改部分進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；在因更改影響產(chǎn)品 交付 時(shí)，也要進(jìn)行評審。 c)培訓(xùn)記錄 在培訓(xùn)單位 歸檔 ，并報(bào) 行政人事處 備案 。 內(nèi)部溝通 建立并實(shí)施《溝通管理程序》，用于與公司內(nèi)外部就管理體系的有效性、目標(biāo)完成情況及相關(guān)方的要求建立縱向和橫向的聯(lián)系，聯(lián)系方式主要 有：簡報(bào)、月報(bào)、會議、紀(jì)要、工作聯(lián)絡(luò)單、信息反饋表、廣播媒體等， 并在全員中明 確員工代表和管理者代表。 9)組織 并參與 安全、環(huán)保事故調(diào)查。 5)負(fù)責(zé)公司各期預(yù)算計(jì)劃的編制、報(bào)批、下發(fā)，參與預(yù)算業(yè)務(wù)過程的跟蹤管理與控制，提出預(yù)算工作的改進(jìn)意見和建議。 13)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品對比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽檢對比制度，對檢驗(yàn)和試 驗(yàn)人員進(jìn)行定期考核、培訓(xùn) 。 5)負(fù)責(zé)公司的信息管理、會議組織、外來人員接待及生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場保衛(wèi)等工作。 2）領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作，確保基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境符合要求，確定適宜的過程監(jiān)視和測量，組織均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)提供過程的受控。 法律 、法規(guī)與其他要求 為確保及時(shí)獲取、更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識別與更新程序》。 管理者代表每年末根據(jù)公司方針、顧客 /員工及相關(guān)方需求、法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和技術(shù)方案、資源獲取、運(yùn)營條件等實(shí)際， 組織制定公司下一年度的質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司在實(shí)施管理體系方針和目標(biāo)時(shí)，要充分考慮顧客 /員工要求并與顧客 /員工要求保持一致。 所述文件等需修訂時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改審批表》經(jīng)原審批部門審批后，由文件歸口管理部門實(shí)施更改。 公司應(yīng)識別實(shí)施管理體系所需的過程和要求，繪制水泥生產(chǎn)工藝流程圖（見附錄 2），確定這些過程的順序和相互作用；編制管理體系程序文件和必要的作業(yè)文件；確定這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；提供必要的信息和資源，以支持這些過程運(yùn)行和保持；對管理體系及相關(guān)過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析，確保其有效性；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)管理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到管理體系的實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)。 新產(chǎn)品或新技術(shù)每年至少使用一項(xiàng)。 、 P xxxx 水泥有限公司 總經(jīng)理： xxxx 二 O 一 二 年 二 月 五 日 管理者代表委任書 公司各部門： 為確保公司管理體系的建立、實(shí)施和保持工作順利開展，保證體系運(yùn)行的有效性，提高管理業(yè)績，特任命： Xxxx同志為 xxxx水泥有限公司 管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)和對外聯(lián)絡(luò)等工作。 富裕強(qiáng)度合格率 100%。 刪減“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”，由于我公司是水泥粉磨站，產(chǎn)品及工藝均較成熟，不需要對設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施控制，因此刪減 條款。管理手冊對管理體系的范圍、外包過程及相關(guān)方和代表公司的合同方控制要求等作出了說明，闡述了管理體系刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述了管理體系過程及其相互間的作用。最高管理者應(yīng)通過以下活動，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 通過實(shí)施有效的溝通使公司內(nèi)所有成員充分意識到滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。 全體員工在正確理解方針的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照體系文件要求，認(rèn)真履行本職職責(zé)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)從有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他環(huán)境要求，對環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、資源消耗等方面進(jìn)行。 4）確定及批準(zhǔn)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)及其職能，建立內(nèi)部溝通渠道。 5）就公司管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 6)負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備及試驗(yàn)環(huán)境的管理與控制，建 立儀器設(shè)備臺帳，加強(qiáng)所用儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及自校儀器的校準(zhǔn)工作，不斷提高檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α? 8)參與大宗原材料、水泥生產(chǎn)設(shè)備采購及外委檢修項(xiàng)目的招標(biāo)議價(jià)工作。 2)組織環(huán)境因素 、危險(xiǎn)源 的識別與評價(jià)；組織制訂公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查、評價(jià)其完成情況。 9)負(fù)責(zé)本部門體系文件和記錄 的 編 制 、修訂 等 的管理工作 。 管理評審會議中確定的糾正或改進(jìn)措施由管理者代表和 品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行和驗(yàn)證。本公司在對產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)首先滿足其要求。 采購 采購過程 公司建立并保持《采購管理程序》，對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。 生產(chǎn)過程控制 水泥制造 處 和安全環(huán)保 管理 辦 公室 根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)編制了生產(chǎn)工藝流程圖、安全管 理網(wǎng)絡(luò)圖、環(huán)境監(jiān)控圖（見附錄 4），依據(jù)安全、環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求制訂控制指標(biāo)或管理方案，并實(shí)施監(jiān)視和控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本手冊“ 刪減內(nèi)容及說明”中已對本要求進(jìn)行了刪減，列出本要求，是為了與 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求條款編號一致。 貯存 公司建立并保持《貯存管理程序》，針對不同產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司配備專用貯存器具或地點(diǎn)，規(guī)定產(chǎn)品的貯存條件、防護(hù)措施及不合格的控制方法，確保采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存應(yīng)具備的適宜環(huán)境和設(shè)施，防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞；對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的物品應(yīng)采取相應(yīng)措施防止環(huán)境污染。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 《合同評審程序》 《溝通管理程序》 《采購管理程序》 《過程控制程序》 《交付管理程序》 《服務(wù)管理程序》 《標(biāo)識和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 《貯存管理程序》 1《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》 1《粉塵排放控制程序》 1《廢水排放控制程序》 1《固體廢棄物管理程序》 1《噪聲控制程序》 1《化學(xué)試 劑控制程序》 1《能源、資原消耗管理程序》 1《設(shè)備安全管理程序》 1《安全用電控制程序》 《職工健康控制程序》 2《作業(yè)場所噪聲、粉塵危害控制程序》 2《工藝、設(shè)備及人員等變更后職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 2《新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 2《個(gè)人防護(hù)用品控制程序》 2《特種設(shè)備控制程序》 2《 消防安全 許可控制程序》 2《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品、過程、管理體系的符合性及 重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源的關(guān)鍵特性、運(yùn)行控制、管理目標(biāo) /指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和體系的有效性，公司策劃 并實(shí)施了測量、分析和改進(jìn)過程。管理者代表對糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施及 品質(zhì)管理處 （或內(nèi)審員）的驗(yàn)證結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證。 環(huán)境 與職業(yè)健康安全績效的 監(jiān)測 及合規(guī)性評價(jià) 安全環(huán)保管理辦公室 是 ES 績效 監(jiān)測和測量的歸口管理部門。 內(nèi)審后 的跟蹤措施 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組長填寫《糾正 /預(yù)防措施建議（指令 /聯(lián)絡(luò)）單》發(fā)往責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃報(bào)品質(zhì)管理處 審核、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 安全或環(huán)境事故、緊急情況發(fā)生后， 水泥制造 處 應(yīng)組織有關(guān)部門對應(yīng)急計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案的有效性進(jìn)行評審， 必要時(shí)進(jìn)行修訂。 包裝 1）本公司水泥包裝用袋符合《水泥包裝袋》國標(biāo)要求，包裝物標(biāo)志符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，提供散裝水泥時(shí)，散裝卡片標(biāo)志與袋裝標(biāo)志內(nèi)容相符。 服務(wù)的組織與實(shí)施具體由 業(yè)務(wù)處 負(fù)責(zé)，本公司向顧客提供的服務(wù)主要有：裝運(yùn) 作業(yè)區(qū) 負(fù)責(zé)為顧客提供裝車及平包等服務(wù)工作，磅房負(fù)責(zé)提供過磅、質(zhì)保書等服務(wù)， 品質(zhì)管理處 提供產(chǎn)品質(zhì)量咨詢、協(xié)助營銷人員做好對顧客的技術(shù)支持等。 物資供應(yīng) 處 負(fù)責(zé)有關(guān)采購文件和記錄的保存、管理。 c) 顧客反饋、投訴及處理情況作為公司進(jìn)行改進(jìn)管理體系的依據(jù)。 工作環(huán)境 公司 安全環(huán)保管理辦公室 制定安全 、環(huán)保制度，并對各部門實(shí)施檢查、考核；各部門負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場 及責(zé)任區(qū) 環(huán)境的清潔、整齊， 品質(zhì)管理處 應(yīng) 合試驗(yàn)條件的有關(guān)規(guī)定。 評審輸出 評審?fù)瓿珊?，?品質(zhì)管理處 根據(jù)管理評審的《會議記錄》編制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。 7)負(fù)責(zé)申報(bào)本部門培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)部門內(nèi)部培訓(xùn) 。 6)向顧客、合同方 宣傳公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針，并對其施加影響。 6)水泥生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)方案的組 織實(shí)施工作。 4)嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，建立質(zhì)量控制點(diǎn)，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻次等并組織實(shí)施，確保過程及產(chǎn)品質(zhì)量受控、出廠水泥符合規(guī)定要求，具有水泥出廠決定權(quán)。 3）向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，提高員工滿足顧客要求的意識。 2）全面領(lǐng) 導(dǎo)本公司的管理工作，是公司管理和產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，對公司管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 環(huán)境因素的識別必須覆蓋公司水泥生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及輔助經(jīng)營活動中的所有要素。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的實(shí)施 行政人事處 以簡報(bào)等形式向公司內(nèi)外 宣傳本公司方針。 記錄應(yīng)規(guī)定其保存期限，對達(dá)到期限的記錄，經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門銷毀，并記錄。 管理手冊 公司按照 GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 20xx 和 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，編制符合公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和環(huán)境管理要求的、整 合在一起的管理手冊，具體內(nèi)容見本手冊。 刪減 刪減原則 本手 冊只對 GB/T19001－ 20xx標(biāo)準(zhǔn)的第 7 章的部分要求進(jìn)行了刪減，刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé) 任的要求。此外，公司借助局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息共享，通過因特網(wǎng)實(shí)現(xiàn)與外部信息交流，我們期待著日益完善的 中聯(lián) 公司信息化系統(tǒng)為進(jìn) 一步提高企業(yè)管理水平發(fā)揮更大作用。公司全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守，以確保管理體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)管理工作。 公司 生產(chǎn)采取中央集中控制，自動化程度高，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。 總經(jīng) 理： xxxx 二 O 一二年二月五日 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)發(fā)布令 職業(yè)健康安全方針： 安全第一、預(yù)防為主、以人為本、 綜合治理、遵規(guī)守法、持續(xù)改進(jìn) 職業(yè)健康安全目標(biāo)： “零重傷及死亡事故，零新增職業(yè)病” 總經(jīng)理： xxxx 二 O 一二年二月五日 管 理 手 冊 1 目的和范圍 總則 本手冊是按 GB/T1900120xx idt ISO900120xx、 GB/T2400120xx idt ISO1400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要 求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的。在此邊界范圍內(nèi)的所有活動