【正文】 GB/T28001－ 20xx 職業(yè)健康安全管理體系 要求 GB175－ 20xx 通用 硅酸鹽水泥 GB2137220xx 硅酸鹽水泥熟料 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 GB491520xx 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 GB/T1618020xx 職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)等 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000－ 20xx《 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T24001－20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》及 GB/T28001－ 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 管理體系 總要求 本公司按 GB/T19001－ 20xx、 GB/T24001－ 20xx 及 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實(shí)際情況建立、實(shí)施、保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 按 GB/T19001－ 20xx、 GB/T24001－ 20xx 和 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 ，結(jié)合實(shí)際情況，本公司應(yīng)建立、實(shí)施、保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司應(yīng)識(shí)別實(shí)施管理體系所需的過(guò)程和要求，繪制水泥生產(chǎn)工藝流程圖（見(jiàn)附錄 2），確定這些過(guò)程的順序和相互作用；編制管理體系程序文件和必要的作業(yè)文件；確定這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；提供必要的信息和資源，以支持這些過(guò)程運(yùn)行和保持；對(duì)管理體系及相關(guān)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，確保其有效性；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)管理過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到管理體系的實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)。 公 司對(duì)其邊界已作了界定（見(jiàn)附錄 3），具體包括生產(chǎn)作業(yè)區(qū)和辦公區(qū)、 營(yíng)銷 業(yè)務(wù)處 及 廠內(nèi) 道路。在此邊界范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均應(yīng)符 合公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要求。管理體系的范圍包括水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程。 公司建立了《外包過(guò)程控制程序》和《相關(guān)方控制程序》，通過(guò)對(duì)外包過(guò)程和相關(guān)方的識(shí)別、確認(rèn)、監(jiān)控及測(cè)量分析，對(duì)外包過(guò)程和相關(guān)方實(shí)施控制，使其符合公司管理體系的要求。 文件要求 總則 公司應(yīng)建立并保持文件化的管理體系，描述體系核心要 求及相互作用，并在文件里標(biāo)明查詢相關(guān)文件的途徑。本公司管理體系文件包括： a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b)管理手冊(cè)； c)管理體系程序文件； d)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全策劃書、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程； e)記錄； f)與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件。 管理手冊(cè) 公司按照 GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 20xx 和 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，編制符合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和環(huán)境管理要求的、整 合在一起的管理手冊(cè)，具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)。本手冊(cè)是質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，它引用了公司的管理體系程序文件，確保其內(nèi)容及公司各項(xiàng)管理活動(dòng)符合規(guī)定要求。管理手冊(cè)對(duì)管理體系的范圍、外包過(guò)程及相關(guān)方和代表公司的合同方控制要求等作出了說(shuō)明，闡述了管理體系刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述了管理體系過(guò)程及其相互間的作用。 文件控制 管理體系文件分為 A、 B、 C、 D 四個(gè)層次及外來(lái)文件。 品質(zhì)管理處 是管理體系文件的監(jiān)督管理部門，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所用文件的控制。本公司 內(nèi)部使用的 規(guī)定的文件應(yīng)按《文件控制程序》實(shí)施控制，確保其處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a)文件發(fā)布前已獲批準(zhǔn)； b)文件修改時(shí)，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放； c)對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所可得到相應(yīng)文件的有效版本； d)及時(shí)收回或標(biāo)識(shí)作廢文件以防止誤用； e)對(duì)外來(lái)文件加以識(shí)別并控制其分發(fā)； f)需保存的作廢文件均進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 文件的控制范圍和職責(zé) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 由本公司制定， 品質(zhì)管理處 實(shí)施控制 ；管理手冊(cè)、程序文件、管理體系的策劃、管理體系中質(zhì)量類外來(lái)文件由 品質(zhì)管理處 實(shí)施控制；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、外來(lái)文件、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書由 安全環(huán)保 管理 辦 公室 實(shí)施控制； 其他外來(lái)文件、 操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各類記錄由歸口管理部門實(shí)施管理和控制。 文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)由本公司制定并發(fā)布， 品質(zhì)管理處 實(shí)施管理與控制；綜合管理手冊(cè)、管理體系的策劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)發(fā)放、更改控制和管理；程序文件由歸口管理 部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)， 品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)發(fā)放、更改控制和管理；質(zhì)量策劃書、作業(yè)指導(dǎo)書等由歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，歸口管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放、更改控制和管理；各類記錄表格由使用部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào) 品質(zhì)管理處 備案，使用部門負(fù)責(zé)發(fā)放、保管和按規(guī)定處置。 文件的修訂 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 由公司負(fù)責(zé)更改。 所述文件等需修訂時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改審批表》經(jīng)原審批部門審批后，由文件歸口管理部門實(shí)施更改。質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄表格由使用部門修訂，原表格作廢。本公司實(shí)施的所有的更改 均報(bào) 品質(zhì)管理處 備案。 各有關(guān)部門在接到與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等外來(lái)文件時(shí)，均應(yīng)報(bào) 行政人事處 備案并提出該文件的發(fā)放范圍，由 品質(zhì)管理處 批準(zhǔn)確定其有效性及發(fā)放范圍，并對(duì)其進(jìn)行控制、回收和處置。 記錄控制 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 等記錄是提供產(chǎn)品、過(guò)程、體系運(yùn)行有效的證據(jù)，并在必要時(shí)為過(guò)程和服務(wù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求提供追溯。記錄控制應(yīng)符合《記錄控制程序》要求，記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)、編號(hào)并貯存在合適的環(huán)境中，記錄的歸口管理部門負(fù) 責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，并按記錄的保存期限和處置方 式進(jìn)行控制。 記錄的建立 各部門應(yīng)按文件規(guī)定建立本部門所需的記錄，指定專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理、保存、歸檔及處理，保證記錄的正確、及時(shí)、完整、清晰。 記錄應(yīng)規(guī)定其保存期限，對(duì)達(dá)到期限的記錄，經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門銷毀，并記錄。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《外包過(guò)程控制程序》 《記錄控制程序》 《相關(guān)方控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 實(shí)施的本手冊(cè)是公司管理的綱領(lǐng)性文件。最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 通過(guò)實(shí)施有效的溝通使公司內(nèi)所有成員充分意識(shí)到滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。 制定或批準(zhǔn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。 建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 向公眾及所有為公司或代表公司工作的人員傳達(dá)并組織實(shí)施公司的環(huán)境方針、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。 對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行管理評(píng)審。 為建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 營(yíng)銷業(yè)務(wù)處 應(yīng)將市場(chǎng)調(diào)研、定期走訪、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等方式得到的信息及時(shí)傳遞到本公司相關(guān)部門，同時(shí)考慮與生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全等方面有關(guān)的法律法規(guī)要求，以確保公司了解顧客當(dāng)前及未來(lái)的需求和期望。 公司在實(shí)施管理體系方針和目標(biāo)時(shí)，要充分考慮顧客 /員工要求并與顧客 /員工要求保持一致。 通 過(guò)管理體系的建立，能夠保證將已確定的顧客 /員工需求及期望轉(zhuǎn)換為以達(dá)到顧客 /員工滿意為目的的公司要求，各部門主管有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求，組織實(shí)施必要的活動(dòng)，使部門人員完全理解并滿足顧客 /員工要求。 公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)等方式及時(shí)確定顧客 /員工需求是否得到轉(zhuǎn)化和滿足。 管理方針 總經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求主持制訂、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，并確保： 適合公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及公司的宗旨、規(guī)模、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全狀況，對(duì)滿足顧客需求、遵守 法律法規(guī)、污染防治、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性及其他要求做出承諾。 建立與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針相適宜的目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì) 其正確評(píng)價(jià)。 形成文件，在全體員工中得到溝通、理解，使所有為公司或代表公司工作的人員自覺(jué)貫徹執(zhí)行，并能被公眾所獲取。 按《管理評(píng)審控制程序》要求，每年實(shí)施管理評(píng)審，或當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)評(píng)審質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的適宜性。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的實(shí)施 行政人事處 以簡(jiǎn)報(bào)等形式向公司內(nèi)外 宣傳本公司方針。 各部門以會(huì)議、版報(bào)、培訓(xùn)等形式將方針傳達(dá)到全體員工，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 全體員工在正確理解方針的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照體系文件要求，認(rèn)真履行本職職責(zé)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。 各有關(guān) 部門 負(fù)責(zé)對(duì)外包方及相關(guān)方實(shí)施控制或施加環(huán)境影響，確保外包方或相關(guān)方了解公司的方針、其與本公司相關(guān)的活動(dòng)符合公司要求。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針詳見(jiàn)《 xxxx 水泥有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針》。 策劃 綜合管理體系 策劃 總經(jīng)理組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，確保其適合于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全的特點(diǎn)，并滿足目標(biāo)和指標(biāo)以及本手冊(cè) 中規(guī)定的要求。 總經(jīng)理組織確定和提供管理體系所需的資源。 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境變化需對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，總經(jīng)理組織有關(guān)部門實(shí)施，必要時(shí)對(duì)管理體系的變更進(jìn)行管理評(píng)審，以保證管理體系的連續(xù)性和完整性。 質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 公司建立并保持《目 標(biāo)、指標(biāo)管理程序》，對(duì)公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施管理。 管理者代表每年末根據(jù)公司方針、顧客 /員工及相關(guān)方需求、法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和技術(shù)方案、資源獲取、運(yùn)營(yíng)條件等實(shí)際， 組織制定公司下一年度的質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)將制定的質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案展開(kāi)、落實(shí)到相關(guān)部門和單位，相關(guān)部門和單位將有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目 標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)一步展開(kāi)到有關(guān)職能、崗位。分解的目標(biāo)應(yīng)是可定量或定性測(cè)量的，環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)指標(biāo)、部門職責(zé)、完成 /控制方法措施、完成時(shí)間表及所需的資源支持等。 質(zhì)量目標(biāo) 、 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案涉及部門或單位定期將其實(shí)施情況進(jìn)行自查，并將自查結(jié)果報(bào) 品質(zhì)管理處 。 品質(zhì)管理處 、 水泥 制造 處 、安全環(huán)保管理辦公室 定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并在管理評(píng)審前將質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。 未達(dá)到目標(biāo)、指標(biāo)或未完成環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，并按《糾正措施管理程序》或《預(yù)防措施管理程序》要求實(shí)施整改，保存記錄。 環(huán)境因素 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新程序》，對(duì)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及輔助經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并確定其重要性。 環(huán)境因素的識(shí)別必須覆蓋公司水泥生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及輔助經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的所有要素。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常 、緊急三種狀態(tài)，考慮大氣、水、噪聲、粉塵、廢棄物、土壤及原燃材料、能源資源消耗、社區(qū)性影響等方面。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)從有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他環(huán)境要求，對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、資源消耗等方面進(jìn)行。 當(dāng)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、生產(chǎn)工藝方式、產(chǎn)品類型及外界環(huán)保要求發(fā)生變化時(shí)，由相關(guān)部門或單位組織識(shí)別和更新環(huán)境因 素， 經(jīng)公司管理者代表審核后， 上報(bào) 安全環(huán)保 管理 辦 公室 。 危險(xiǎn)源 公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)具備充分性，必須覆蓋公司常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；必須覆蓋所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)，必須覆蓋所有工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由公司還是由外界所提供）。 公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果。應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成文件，并根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化定期或及時(shí)評(píng)審和更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息。 公司所采取的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)