【正文】 四聯(lián)由責(zé)任者分送工藝室、財(cái)務(wù)、廢品庫及責(zé)任單位留存（報(bào)廢單隨廢品流轉(zhuǎn)），在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廢品必須與返修品、代用品、合格品 隔離并單獨(dú)存放。 （ 2）與首檢記錄不相符的由生產(chǎn)人員承擔(dān)責(zé)任。 a. 直接損失在 400 元以下，實(shí)際損失由責(zé)任人承擔(dān)并通報(bào)批評(píng)。 檢查結(jié)果要及時(shí)通報(bào)。嚴(yán)格按要求 對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 合格產(chǎn)品開具“合格證”，“合格證”一式二份，一份隨零件流動(dòng)，一份交生產(chǎn)者 ，“合格證”必須與“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄”相符，一種零件一個(gè)“合格證”，不能把兩種零件開在一個(gè)“合格證”上，兩種零件共用 一個(gè)合格證，庫管員有權(quán)拒收。 熟悉工藝文件、設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：考核管理辦法 第 17 頁 共 2 頁 職責(zé)歸屬 公司考核職責(zé)歸屬為綜合辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)各部門月份目標(biāo)任務(wù)完成情況考核和統(tǒng)計(jì)匯總。 班長(zhǎng)負(fù)責(zé)考核班組員。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：勞動(dòng)紀(jì)律管理辦法 第 20 頁 共 2 頁 主題內(nèi)容及適用范圍 本辦法規(guī)定了公司員工遵守勞動(dòng)紀(jì)律的具體要求、請(qǐng)假手續(xù)、批準(zhǔn)權(quán)限、對(duì)違紀(jì)的處理辦法以及對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律的考核。 員工請(qǐng)病、事、婚、喪、等各類假，必須經(jīng)公司主管批準(zhǔn)，事先辦理請(qǐng)假手續(xù)，假單交到考勤員處生效。 生質(zhì)部提出委外加工申請(qǐng)并負(fù)責(zé)公司的委外加工業(yè)務(wù)，采購部（采購人員）負(fù)責(zé)外加工合同的簽訂，技術(shù)部對(duì) 委外加工業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤。 公司根據(jù)季節(jié)和工作特點(diǎn)安排作息時(shí)間 。 公司根據(jù)生產(chǎn)情況安排的加班為指令性加班，指令性加班，公司可安排員工換休或加班薪酬；員工沒有完成指令性生產(chǎn)計(jì)劃延續(xù)的工作時(shí)間不為指令性加班。 公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)報(bào)酬，為員工提供工作條件，保護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度等權(quán)利。 對(duì)消極怠工，不服從管理者每次罰款 50— 100 元，對(duì)因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由本人承擔(dān)，情況嚴(yán)重者給予下崗處理，必要時(shí)予以辭退。班長(zhǎng)請(qǐng)假必 須指定一名帶班人，經(jīng)車間主任、部門經(jīng)理簽字同意，假單交考勤員處生效；車間主任請(qǐng)假必須經(jīng)生質(zhì)部經(jīng)理簽字同意并指定帶班人，假單交考勤員處生效； 部門經(jīng)理請(qǐng)假在三天以內(nèi)，由歸屬的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，假單交考勤員處生效，三天以上由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假。 生產(chǎn)工序中零件超差，在不影響使用的情況下，由專業(yè)工藝人員根據(jù)總體裝配關(guān)系處理。對(duì)部門之間的溝通協(xié)調(diào)和配合情況進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、月份質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核。構(gòu)成質(zhì)量事故的按《質(zhì)量事故的報(bào)告。 履行預(yù)防職責(zé) 正確填寫檢驗(yàn)記錄和各種質(zhì)量報(bào)表。 無內(nèi)容填寫的空格，要求劃斜線。 3 工藝裝備（包括工裝、模具、夾具、儀器、計(jì)量器具）管理 a. 量具、儀器、儀表等是否按期校驗(yàn)，并有校驗(yàn)標(biāo)記。 工藝紀(jì)律檢查考核辦法 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：工藝紀(jì)律檢查考核辦法 第 11 頁 共 2 頁 主題內(nèi)容與適用范圍 本辦法規(guī)定了工藝紀(jì)律檢查考核的項(xiàng)目和內(nèi)容 本辦法適用于公司內(nèi)與生產(chǎn)相關(guān)的單位貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律情況的檢查和考核。 不合格品缺陷明顯且易 做結(jié)論的，由事故所在部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員共同查清原因落實(shí)責(zé)任者，以書面形式報(bào)公司生質(zhì)部進(jìn)行核實(shí)；事故所在部門負(fù)責(zé)人編制事故報(bào)告，將產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、數(shù)量以及責(zé)任者、事故原因?qū)懬宄?，并制訂糾正、預(yù)防措施。 上道工序或單位造成的不合格品，不影響下道工序或單位加工的； （ 1）與下道工序或單位加工無關(guān)聯(lián)尺寸，或無需改變其形狀、位置，下道工序或單位繼續(xù)加 工，加工過程中發(fā)現(xiàn)由本單位負(fù)責(zé) 20%，上道工序負(fù) 80%的責(zé)任。返修的產(chǎn)品必須交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)，不能返修的按廢品處理。不合格品分為；超差代用品、返修品、廢品。 設(shè)計(jì)、工藝人員在新產(chǎn)品試制階段要積極主動(dòng)深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)、記錄出現(xiàn)的問題，并使問題得到解決。 各單位要加強(qiáng)門窗、玻璃、風(fēng)扇、空調(diào)、燈具、水、汽、電源等管理，做好防火、防盜工作。下班前沒有關(guān)好，造成經(jīng)濟(jì)損失的由責(zé)任人及責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的處罰責(zé)任人及責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo) 100— 200 元，直至追究刑事責(zé)任。 新產(chǎn)品試制階段，技術(shù)部門要著重做好下列幾方面的工作； 驗(yàn)證設(shè)計(jì)、工藝圖紙的差錯(cuò)。 超差代用品；不合格品雖不能滿足規(guī)定 的要求，但仍能滿足產(chǎn)品的基本使用要求。 庫房發(fā)出的物品尤其是已經(jīng)經(jīng)過表面涂覆的物品，發(fā)現(xiàn)不合格，由發(fā)現(xiàn)部門提出，在進(jìn)入檢驗(yàn)程序前，由物品所在部門提出書面報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；如已進(jìn)入檢驗(yàn)程序，由檢驗(yàn)員出具“不合格品處理單” ,經(jīng)技術(shù)部門判定。 （ 2）與下道工序或單位加工有關(guān)聯(lián)或改變了其形狀、位置等而造成的不合格，上道工序 或單位承擔(dān)該工序加工以前的責(zé)任，下道工序或單位承擔(dān)該工序以后的責(zé)任，報(bào)廢材料按上道工序承擔(dān) 70%，下道工序承擔(dān) 30%的費(fèi)用。 不合格品缺陷明顯，但因素較多，不易直接判定的，由技術(shù)人員提出申請(qǐng)，報(bào)生質(zhì)部，由生質(zhì)部組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行處理，做出處理意見，制定糾正及預(yù)防措施，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核處理結(jié)果。 公司工藝紀(jì)律考核內(nèi)容；（見附表） 工藝紀(jì)律考核辦法； 技術(shù)部負(fù)責(zé)人，組織對(duì)車間進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查和考核，每月不應(yīng)少于一次。操作者是否知道使用前如何自檢自校，是否進(jìn)行自檢自校。 質(zhì)量報(bào)表，由檢驗(yàn)員按要求時(shí)間上報(bào)質(zhì)管 員，報(bào)表記錄不規(guī)范的交報(bào)表人重新填寫。 監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施工作。分析處理辦法》處理。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷部等的指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 如遇 比較大的技術(shù)問題，工藝人員需報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并會(huì)同設(shè)計(jì)人員共同進(jìn)行分析，判定原因，拿出方案。 調(diào)休假管理規(guī)定。 對(duì)不按要求填寫請(qǐng) 假類別辦理請(qǐng)假手續(xù)的人員給予 50— 100 元罰款。 員工必須按要求穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品。 公司定期對(duì)員工進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)工作態(tài)度積極、完成任務(wù)、保障質(zhì)量、綜合素質(zhì)好的員工給與嘉獎(jiǎng)。員工用餐時(shí)間不包括在工作時(shí)間內(nèi)。 制度要求 根據(jù)公司內(nèi)控管理需要，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)情況制定委外加工管理程序，委外加工洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：洛陽日升機(jī)械委外加工程序 第 22 頁 共 1 頁 管理程序?qū)ξ饧庸ず屯旯と霂炀唧w工作予以明確。員工進(jìn)行調(diào)休須經(jīng)車間主管批準(zhǔn)。 勞動(dòng)紀(jì)律管理辦法 目的 為使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作持續(xù)有效進(jìn)行，必須加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，以提高全員的自侓意識(shí)和執(zhí)行力。 車間主任負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)調(diào)度、班組長(zhǎng)的考核。 考核管理辦法 目的 確定考核職責(zé)歸屬，考核原則，考核要求、考核分工、考核依據(jù)，通過管理和自律，以創(chuàng)造和諧、良好的生產(chǎn)工作秩序，提高效率和質(zhì)量，圓滿完成公司年度方針目標(biāo)任務(wù)。 對(duì)無圖紙生產(chǎn)者、不交檢者均應(yīng)及時(shí)通知單位領(lǐng)導(dǎo)，并做好記錄。 首次檢驗(yàn)記錄單，要認(rèn)真如實(shí)做好記錄，對(duì)比較簡(jiǎn)單的工序可以不填寫首檢記錄單，但尺寸超差時(shí)必須把超差尺寸反映在“不合格品處理單”，首次記錄 車間自存。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：工藝紀(jì)律檢查考核辦法 第 12 頁 共 2 頁 4 “三定”及設(shè)備管理 a. 操作者熟悉掌握設(shè)備的使用要求。 根據(jù)生產(chǎn)情況，依據(jù)檢查內(nèi)容，可全查也可抽查。 質(zhì)量事故的處理 發(fā)生質(zhì)量事故造成經(jīng)濟(jì)損失的，按以下規(guī)定處理：