【正文】 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 顧客財(cái)產(chǎn) 詢問(wèn)：在實(shí)施管理體系過(guò)程本部門(mén)有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 經(jīng)查：要檢查冷藏場(chǎng)所時(shí)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)。 經(jīng)查：有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 ⑤體系有效性評(píng)價(jià) 1）產(chǎn)品從出公司的合格率來(lái)看，已達(dá)到了目標(biāo)的要求，公司的 農(nóng)付產(chǎn)品 綜合質(zhì)量的信息處理情況看，目前尚無(wú)顧客投訴。辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和技術(shù)骨干在今年剛開(kāi)始實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí) 就進(jìn)行 了 標(biāo)準(zhǔn)的 基礎(chǔ) 培訓(xùn)，使各級(jí)人員在一定程度上對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)和理解；在宣講時(shí)著重注意貫徹一個(gè)精神，那就是工作了就得有證據(jù)，證據(jù)就是各種活動(dòng)過(guò)程中的質(zhì)量記錄，只有證據(jù)出示對(duì)質(zhì)量體系才有說(shuō)服力。 經(jīng)全體員工的努力公司的質(zhì)量目標(biāo)也均已達(dá)到，所以說(shuō)本公司的 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是正常、有效的。 通過(guò)對(duì)供方的一系列控制手段，公司的 農(nóng)付產(chǎn)品 質(zhì)量將會(huì)有更大的提高，成本上也會(huì)得到進(jìn)一步改善。 通過(guò)這次內(nèi)審，總經(jīng)理認(rèn)為： ①公司主要領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，在質(zhì)量管理工作中思路清晰；中層干部對(duì)公司實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來(lái)的體系符合性、公司上下對(duì)標(biāo)準(zhǔn)都普遍有著正確的認(rèn)識(shí)，當(dāng)然，難免個(gè)別部門(mén) 中有個(gè)別同志對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系的認(rèn)識(shí)不足，這有待于對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量體系的重要性進(jìn)一步貫徹。 責(zé)任部門(mén)簽名 /日期： 采取的糾正措施： 因?yàn)槿藛T有一定的流動(dòng)性，生產(chǎn)管理員只有慢慢地引導(dǎo)和教育，這種問(wèn)題的出現(xiàn)肯定要有一個(gè)過(guò)程，只有一次一次地教育他們。 這次內(nèi)審組為了切實(shí)搞好內(nèi)部審核，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部 管理體系 的正常運(yùn)行，審核組做了大量工作：審查了 管理體系 的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、有關(guān)二級(jí)文件和質(zhì)量記錄表格等體系文件，并對(duì)主要適宜性做了必要的意見(jiàn)征詢； 這次內(nèi)審工作得到了各部門(mén)負(fù)責(zé)人的積極配合，審核過(guò)程中管 理者代表積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。 內(nèi)審組長(zhǎng)： 陳小蘭 二 00 九年七 月十 一 日 對(duì)合格供方的控制情況 和顧客滿意報(bào)告 根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn) 要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，供應(yīng)銷(xiāo)售科 對(duì)本公司的合格供方控制和產(chǎn)品召回及顧客滿意調(diào)查主要進(jìn)行了以下工作： 一、合格供方的控制情況 對(duì) 原料 的控制一是以供貨的業(yè)績(jī)?yōu)橹鳎丛摴┓降墓┴洏I(yè)績(jī)的成績(jī)來(lái)確定是否決定為本公司的合格供方；二是以公司 檢驗(yàn)員 對(duì) 原料檢驗(yàn) 結(jié)果來(lái)確定供方的業(yè)績(jī)；三是由有關(guān)部門(mén)共同評(píng)價(jià)該供方是否可以為公司的合格供方，然后由總經(jīng)理批準(zhǔn)為本公司的合格供方，但必要時(shí)也實(shí)施拒收。 根據(jù)公司的實(shí)際情況，組織了有關(guān)人員對(duì)照公司實(shí)際繼續(xù)學(xué)習(xí) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)和《各部門(mén)工作職責(zé)》、《安全生產(chǎn)管理》和《 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理》等等管理制度，使公司全體員工在工作過(guò)程做到有章可循，確保貫徹實(shí)施 管理體系 工作日趨正規(guī)。 編制 /日期： 審批 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評(píng) 審 通 知 單 Q/ 評(píng)審 會(huì)議時(shí)間：二 00 九年七 月十 一 日 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 參加人員： 何菊女 、 葉金福、王仙海、鐘美娟、陳小蘭 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審公司自從實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來(lái)的體系符合性和有效性。 ② 管理體系 的方針能夠得到宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)的經(jīng)營(yíng)觀念深 入人心，公司的質(zhì)量目標(biāo)也基本達(dá)到，對(duì)顧客的質(zhì)量承諾也能做到，各部門(mén)的目標(biāo)展開(kāi)也能達(dá)到。 經(jīng)查：有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 經(jīng)交談：公司的實(shí)際生產(chǎn)情況，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)顧客抱怨情況，如有也頂多是關(guān)于價(jià)格問(wèn)題。 經(jīng)詢問(wèn)：該部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)本公司的方針和目標(biāo)及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限都基本理解。 詢問(wèn)：在生產(chǎn)過(guò)程中有否不合格品出現(xiàn) ,如有，如何處理 ,并請(qǐng)出示質(zhì)量記錄。并請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)文件發(fā)文記錄。 詢問(wèn)：管理者代表如何配合總經(jīng)理對(duì) 管理體系 的目標(biāo)和方針的策劃？ 詢問(wèn)和檢查：在實(shí)施管理體系 過(guò)程中如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 詢問(wèn)：如何對(duì) 管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃安排表 Q/ 一、 審核目的： 驗(yàn)證本公司在全面 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 和是否具備向第三方申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 質(zhì)量方針如何確保與組織的宗旨相適應(yīng)，滿足管理體系的有效性，并如何得到溝通。 經(jīng)交談：管理者代表對(duì)公司的管理體系能夠在持續(xù)實(shí)施過(guò)程中繼續(xù)認(rèn)真應(yīng)付各種的新出問(wèn)題。 請(qǐng)出示管理體系本部門(mén)的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄 詢問(wèn)：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 詢問(wèn)：有否顧客信息或產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)反饋 ,有 ,如何利用數(shù)據(jù)分析。 經(jīng)查：公司的合格供方?jīng)]有變動(dòng)，供貨商一直比較穩(wěn)定。 經(jīng)交談：公司無(wú)此種情況。 經(jīng)交談：對(duì)公司的方針和目標(biāo)及本部門(mén)的職責(zé)權(quán)限都較產(chǎn)清楚知道。 ③公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，公司辦公室能組 織各種素質(zhì)教育，并由 生產(chǎn)技術(shù)科 和 質(zhì)檢科 對(duì)各種操作規(guī)程 進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，并特別注重對(duì)上崗前培訓(xùn)，對(duì) 管理體系 推行起到了積極的作用。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 在通過(guò) 實(shí)施 管理體系 過(guò)程中總經(jīng)理 要求全公司上下嚴(yán)格按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)行。 對(duì) 管理體系 的方針、目標(biāo)進(jìn)行分解，并用各部門(mén)的小目標(biāo)來(lái)確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 對(duì)包裝物 是以定點(diǎn)供應(yīng)的方式來(lái)供貨和確定其是否為本公司的合 格供方；其他仍有有關(guān)部門(mén)共同根據(jù)平時(shí)的實(shí)際情況評(píng)價(jià)其是否為本公司的合格供方，然后由公司總經(jīng)理確定和批準(zhǔn)其是否為合格供方。 通過(guò)這次內(nèi)審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針更加深入人心轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺(jué)行動(dòng)。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 只有根據(jù)公司的實(shí)際現(xiàn)狀，對(duì) 操作工 慢慢進(jìn)行教導(dǎo)，盡量做好記錄。在內(nèi)審中雖只出現(xiàn)了 2個(gè) 不符合項(xiàng)，這次在內(nèi) 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)雖然只有 2個(gè) 部門(mén)，但不等于不開(kāi)不符合項(xiàng)的 部門(mén)全部都是好的；開(kāi)出的不符合項(xiàng)類(lèi)似其他部門(mén)也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開(kāi)出的不符合項(xiàng)仍是代表性的，通過(guò)這次內(nèi)審希望各部門(mén)都要舉一反三，把其他部門(mén)的不符合項(xiàng)當(dāng)作自己部門(mén)的不符合項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真自行對(duì)照檢查和采取必要的糾正措施。 原料 在供不應(yīng)求的情況時(shí)，對(duì)其未列入合格供方名單的供應(yīng)商，可以根據(jù)公司 生產(chǎn) 實(shí)際和經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的 檢驗(yàn) 所提供的數(shù)據(jù)決定是否進(jìn)行實(shí)施臨時(shí)采購(gòu)。 三、質(zhì)量目標(biāo)初步實(shí)施結(jié)果 根據(jù)體系的實(shí)施情況表明， 質(zhì)量目標(biāo) “ 顧客滿意度 ≥98%、交貨及時(shí)率 ≥99%、客戶投訴處理率 100%”都能達(dá)到，雖然具體數(shù)據(jù)沒(méi)有，但在實(shí)施體系階段顧客滿意度也好；交貨及時(shí)率也好，都是比較好的，當(dāng)然顧客滿意了投訴的 情況也沒(méi)有了，這也不存在顧客投訴處理度率了。 組織各級(jí)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、 培訓(xùn)。當(dāng)然，體系在運(yùn)作過(guò)程中不可能是十全十美的，這說(shuō)明管理體系在 運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)不斷地去完善和鞏固，所以說(shuō)公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問(wèn)題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來(lái)的問(wèn)題有以下幾點(diǎn)： b） 標(biāo)識(shí)問(wèn)題，需要有關(guān)部門(mén)引起重視，特別是倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真檢查； a）質(zhì)量記錄希望各部門(mén)再自行檢查一遍，和實(shí)際的認(rèn)真校對(duì)，避免出現(xiàn)不必要的差錯(cuò)。 經(jīng)查：計(jì)量器具都經(jīng)過(guò)了送檢。 詢問(wèn)和檢查：公司在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中顧客對(duì)產(chǎn)品是否滿意，有否 抱怨情況，并請(qǐng)出示顧客滿意的有關(guān)證明材料。 經(jīng)交談：得知在收購(gòu)時(shí)可能會(huì)派人去收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證質(zhì)量情況。 經(jīng)查：整個(gè) 生產(chǎn)過(guò)程在挑選和包裝 區(qū)域應(yīng)有的標(biāo)識(shí)基本齊全。 檢查：現(xiàn)場(chǎng)是否執(zhí)行以“ 5S”為規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)管理。 經(jīng)交談 ：在持續(xù)實(shí)施體系過(guò)程中認(rèn)為原定的方針和目標(biāo)基本可以實(shí)施，所以對(duì)已制定的方針和目標(biāo)也沒(méi)有改動(dòng)。 詢問(wèn)：如何做好管理體系的管理評(píng)審。 三、 審核準(zhǔn)則： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊(cè)（第 A版）、程序文件（第 A版）和有關(guān)的二級(jí)文 件及顧客要求。 詢問(wèn)：在實(shí)施管理體系中如何繼續(xù)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 √ √ √ √ √ √ √ √