【正文】 工程進(jìn)度表月份項(xiàng)目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12工藝設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨土建施工設(shè)備安裝管網(wǎng)安裝試車投產(chǎn)37 / 44第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計(jì)算。四、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后，設(shè)立企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，如下圖所示。（1）對(duì)有面積較大的生產(chǎn)廠房，采用敞開(kāi)式或半敞開(kāi)式的框架或排架結(jié)構(gòu)，加大開(kāi)窗面積，設(shè)置氣窗，采用輕型屋面，加大泄壓面積，使泄壓面積超過(guò)防火規(guī)范的要求。防噪聲（1）在設(shè)計(jì)上達(dá)到“工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)” 的要求。 （三）廠內(nèi)外運(yùn)輸 本項(xiàng)目運(yùn)輸吞吐量6404噸/年，其中：運(yùn)進(jìn)量3202噸/年，運(yùn)出量3202噸/年。供水全部由開(kāi)發(fā)區(qū)自來(lái)水公司供給，完全能滿足本項(xiàng)目需要。食用包裝用聚乙稀、聚苯乙稀、聚丙稀成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/。地下水水位歷年在 8 月份為最高，在 5 月份為最低，年變幅在 米左右；根據(jù)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)和區(qū)域地下水水質(zhì)分析資料，地下水水質(zhì)良好，對(duì)砼無(wú)侵蝕性，適宜建筑施工用水。通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展連續(xù)五年以翻番的速度增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。通遼民航機(jī)場(chǎng)，可起降波音 737 大型客機(jī)，直飛北京、呼和浩特等城市，與最近的16 / 44出海口錦州港僅 400 公里左右的距離，在周邊 800 公里范圍內(nèi)有 14個(gè)中心城市。因此本項(xiàng)目適應(yīng)了當(dāng)?shù)厝橹破菲髽I(yè)發(fā)展的需要，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目通過(guò)推出新型低成本的低溫奶包裝制品，降低了乳制品企業(yè)的包裝成本，不僅有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，還可以增強(qiáng)乳制品企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也有助于減輕國(guó)家對(duì)貧困地區(qū)的負(fù)擔(dān)。2022 年以來(lái)，通遼市委、市政府開(kāi)始實(shí)施創(chuàng)建“綠色工業(yè)城市”戰(zhàn)略，把農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)之一，提出要采取現(xiàn)代科技手段，以創(chuàng)名牌產(chǎn)品為目標(biāo)，培育一批重點(diǎn)支柱企業(yè)。發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)，提高奶牛產(chǎn)業(yè)的整體效益，完全符合我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，是配合生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速奶牛產(chǎn)業(yè)化對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、調(diào)整和優(yōu)化資源配置、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)水平，增加9 / 44農(nóng)民收入，滿足市場(chǎng)需求，解決“三農(nóng)”問(wèn)題的有效途徑之一。本項(xiàng)目利用 GPPS 制成低溫奶塑料杯，具有較好的市場(chǎng)前景。資金籌措：。通遼市人民政府《政府工作報(bào)告》 ，2022 年。六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11《主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表》 。糧食作物產(chǎn)量約占全區(qū)總產(chǎn)量的1/4。近兩年內(nèi)，國(guó)內(nèi)飲料、乳品行業(yè)一直致力于尋求一種方便、安全、低成本、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型迅速的包裝方式。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站資料顯示，中國(guó)乳業(yè)增長(zhǎng)速度為 30%，中國(guó)奶源增長(zhǎng)僅為10%，巨大的缺口用奶粉頂替。43′之間，總面積 萬(wàn)平方公里,南北長(zhǎng)約 418 公里,東西寬約 370 公里。一般經(jīng)濟(jì)動(dòng)物，遍布全市各地。（一）水文地質(zhì)條件項(xiàng)目位于通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，區(qū)內(nèi)地勢(shì)較為平坦。輔助工程：S101250KVA變電站工程、冷卻水循環(huán)利用處理工程。表5—2 低溫奶杯加工主要設(shè)備一覽表序 號(hào) 名 稱 數(shù) 量（臺(tái)） 功率（千瓦） 總功率（千瓦）1 PS 擠出機(jī)（PY1200/120/65）1 172 1722 PS 擠出機(jī)（1200/100/80）1 150 1503 PET 擠出機(jī)（PY1200/T75）1 150 1504 杯成型機(jī)（HSC660D） 4 82 3285 自動(dòng)套標(biāo)機(jī)(CT130) 2 4924 / 446 輸送機(jī) 2 5 107 空壓機(jī) 2 158 粉碎機(jī) 2 15 309 拌料機(jī) 4 3 1210 干燥機(jī) 2 311 循環(huán)水泵 1 12 冷卻塔 1 3 313 儲(chǔ)氣設(shè)備 2 3合計(jì) 注：PS 擠出機(jī)、PET 擠出機(jī)為間歇使用。留足建筑物間防火距離，同時(shí)考慮地上、地下工程管線的敷設(shè)布置及施工要求。 29 / 44第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生為了確保工程投產(chǎn)后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下工作，具備良好的勞動(dòng)條件以保障職工的安全和健康，本工程設(shè)計(jì)按照有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。（二）工業(yè)衛(wèi)生本項(xiàng)目工程廠址大氣候環(huán)境質(zhì)量良好，水源豐富且無(wú)污染，適合于建設(shè)工業(yè)企業(yè)。按照規(guī)范要求，各車間應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器?？辈煸O(shè)計(jì)資金到位后，即可委托勘察設(shè)計(jì)單位，同時(shí)委托工程監(jiān)理單位同時(shí)開(kāi)展工作，進(jìn)行工程的勘察和設(shè)計(jì)，并向設(shè)計(jì)單位提供必要的項(xiàng)目相關(guān)原始資料。工程建設(shè)其它費(fèi)用： 萬(wàn)元。項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)增值稅 17%。詳見(jiàn)表 11—2—1《外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表》燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為煤、電、水消耗，年費(fèi)用 96 萬(wàn)元。動(dòng)態(tài)指標(biāo)全部投資：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） （所得稅前）： %； 　項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） （所得稅后）： %；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） （i c=8%）： 萬(wàn)元；42 / 44項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） （i c=8%）： 萬(wàn)元；項(xiàng)目投資回收期（年） （所得稅前）： 年； 項(xiàng)目投資回收期（年） （所得稅后）： 年。由以上指標(biāo)看出，投資利潤(rùn)率較好，說(shuō)明項(xiàng)目投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平較高；投資回收期估算表明項(xiàng)目投資能盡快回收；項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有超額盈余，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。 折舊及攤銷按直線法估算，工程建筑折舊年限 20 年，設(shè)備折舊年限 15 年，殘值均按 5%計(jì)（利用的固定資產(chǎn)計(jì)入折舊） ?；鶞?zhǔn)收益率按 13%。項(xiàng)目無(wú)借款，建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分零。施工期在設(shè)計(jì)完成后（或主要設(shè)計(jì)完成后）進(jìn)行工程招標(biāo)工作，選擇施工單位，進(jìn)入施工期。車間體制及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置本著精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)管理、提高效率、職責(zé)分明、注重效益、一職多能、協(xié)作兼管的原則。二、消防（一）設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GBJ1687） （2022年版） 《建筑設(shè)計(jì)防火專篇內(nèi)容提要》 （公安1989第95號(hào)） 《建筑設(shè)計(jì)滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GBJ14090） 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GBJ19872022） 《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》 （JGJ/T1692）現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定31 / 44（二）消防措施與設(shè)施總圖布置（1）根據(jù)消防要求和生產(chǎn)區(qū)的功能建立完善的消防道路網(wǎng)絡(luò)，并保證生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)明確。 （2）潮濕房間的場(chǎng)所設(shè)備選用密閉型。布置必須符合國(guó)家現(xiàn)行的防火、防爆、防噪聲、防震、運(yùn)輸、安全及勞動(dòng)衛(wèi)生等規(guī)范、規(guī)定的要求。項(xiàng)目建筑面積3600平方米。管網(wǎng)工程：給、排水、消防等管線工程。雜填土：雜色，以灰黑色為主；厚度 ～ 米，主要由砂、粉土、及粉質(zhì)粘土組成，含少量垃圾、松散、固結(jié)性差。野生植物麻黃、甘草、山杏、沙棘等資源品種獨(dú)特，質(zhì)地優(yōu)良。 全 市 總 人 口 萬(wàn) ， 其 中 蒙 古 族 人 口 萬(wàn) 人 ， 是 全 國(guó) 蒙 古 族 人 口 最 集 中 的 地 區(qū) 。因此為了促進(jìn)我國(guó)奶業(yè)健康發(fā)展，改變奶業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀，讓老百姓每天吃上純正奶制品，加速發(fā)展乳業(yè)對(duì)于提高我國(guó)人民生活水平具有重要意義。采用環(huán)保塑料包裝，在保證質(zhì)量的前提下，包裝成本下降50%左右，所以此項(xiàng)目市場(chǎng)前景巨大，近年內(nèi)是乳品、飲料包裝制品的市場(chǎng)主流。早在2022年初，通遼市委擴(kuò)大會(huì)議就重新構(gòu)筑了通遼市工業(yè)發(fā)展新框架，即建立四大支柱產(chǎn)業(yè)，建成五大集團(tuán)和六大龍頭企業(yè)，逐步把通遼市建設(shè)成綠色工業(yè)城市?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的畜牧業(yè)，在整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中與種植業(yè)是相互獨(dú)立、相互依存的兩個(gè)子系統(tǒng)。國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。投資規(guī)模：。三、編制范圍受項(xiàng)目承辦單位***的委托，***會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門和相關(guān)單位，對(duì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 、 《可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)》 、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》5 / 44以及國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的項(xiàng)目可行性報(bào)告。奶牛已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民脫貧致富的首選項(xiàng)目。利用內(nèi)蒙古牛奶無(wú)污染的優(yōu)勢(shì)條件，發(fā)展健康、安全、營(yíng)養(yǎng)豐富的綠色食品，發(fā)展地方農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯能力，推動(dòng)通遼市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為此***抓住以上發(fā)展契機(jī)提出《年產(chǎn)18000萬(wàn)只低溫奶塑料杯建設(shè)項(xiàng)目》 。公司現(xiàn)有10條利樂(lè)生產(chǎn)線，日處理鮮奶總量達(dá)400噸左右，每年可消化鮮奶10萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5億元，利稅4000余萬(wàn)元。全國(guó) 14 個(gè)大型樞紐站之一的通遼火車站，每天從六個(gè)方向進(jìn)出列車 30 余列，可直達(dá)北京、上海、天津、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、大連、呼和浩特、齊齊哈爾等大中城市。（四）良好的投資環(huán)境通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自成立以來(lái)，著眼于建設(shè)新型工業(yè)化示范區(qū)，以培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)新型工業(yè)化和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為方向，以招商引資為總抓手，致力發(fā)展“大工業(yè)”、建設(shè)“大物流”，同時(shí)兼顧教育、旅游、人居環(huán)境等社會(huì)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，突出發(fā)展煤化工、裝備制造、電子信息、建材、醫(yī)藥食品和能源原材料等工業(yè)產(chǎn)業(yè)；按照工貿(mào)結(jié)合、協(xié)調(diào)發(fā)展的思路，積極培育建材、煤炭、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、汽配物流和內(nèi)陸港等現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。該地區(qū)地震設(shè)防烈度為 7 度。其物理力學(xué)性能指標(biāo)見(jiàn)表5—1。七、公用工程（一）給排水供水廠區(qū)建設(shè)48立方米循環(huán)水池一座，年生產(chǎn)用水量3000噸，循環(huán)使用，年生活用水量8712噸，年總用水量11712噸。（二）總平面布置按照車間組成和生產(chǎn)性質(zhì)，結(jié)合現(xiàn)有場(chǎng)地條件，合理布置。防機(jī)械傷害在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。（4）廠區(qū)設(shè)有1個(gè)大門，廠區(qū)內(nèi)各條主次干道縱橫交錯(cuò)成環(huán)狀布置，消防通道符合消防安全要求，能滿足消防車通行。三、勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)裝置的工藝及特點(diǎn)，新建裝置采用半連續(xù)工作制，考慮到化工生產(chǎn)崗位工作條件及企業(yè)實(shí)際情況，三班四倒工作制，項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員220人。36 / 44竣工達(dá)產(chǎn)期聯(lián)動(dòng)試車合格后，投入生產(chǎn)。項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金： 萬(wàn)元。項(xiàng)目第二年達(dá)產(chǎn) 100%。詳見(jiàn)表 11—2—4《無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表》 。見(jiàn)《敏感性分析表》和《敏感性分析圖》 。詳見(jiàn)表 11—5《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》 。經(jīng)營(yíng)成本 5066 萬(wàn)元。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一年達(dá)產(chǎn) 60%，第二年達(dá)產(chǎn) 100%。項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，包括：建筑工程費(fèi)： 萬(wàn)元。35 / 44第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度說(shuō)明為了盡可能地縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和具體情況，考慮到項(xiàng)目前期工作和各項(xiàng)具體工程建設(shè)交叉進(jìn)行的可能性，制定該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。（2）易然、易爆場(chǎng)所用電設(shè)備電纜均采用阻燃電纜橋架或鍍鋅鋼管敷設(shè)。電氣及儀表控制室設(shè)置空調(diào)設(shè)備，保證溫度和濕度的要求。28 / 44第六章 環(huán)境保護(hù)一、編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 ，采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)有： 《空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB309596 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162961996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1327191二、污染物產(chǎn)生及治理措施經(jīng)分析本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中排放的污染物主要是生活廢水。工廠各種接地電阻要求詳見(jiàn)表5—4。生產(chǎn)自動(dòng)化水平適中，不盲目追求高水平。主導(dǎo)風(fēng)向： 夏季 S17 冬季 NW20 氣溫： 年平均氣溫 06 度 日照時(shí)數(shù) 3000 小時(shí)左右 極端最高氣溫 度 度 最熱月平均氣溫 23 至 24 度20 / 44 度 相對(duì)濕度： 夏季平均氣溫相對(duì)濕度 69% 冬季平均氣溫相對(duì)濕度 53% 大氣壓力：