【正文】 ▲╳與顧客有關的過程△△ ▲設計開發(fā)(刪減)采購△△▲生產(chǎn)和服務提供的控制△▲╳生產(chǎn)和服務提供過程的確認△▲╳標識和可追溯性▲△╳***公司質(zhì)量管理手冊附表一第2頁 共2頁第0次修改主題：職責與標準條款關聯(lián)圖 ▲主牽頭部門 △輔責任部門 ╳配合部門ISO9001：2000最高管理層生產(chǎn)部(包括車間)技質(zhì)部辦公室顧客財產(chǎn)╳╳▲產(chǎn)品防護 ▲△╳測量和監(jiān)控裝置的控制△ ▲╳測量、分析和改進—總則▲╳△╳顧客滿意╳╳▲內(nèi)部審核╳╳▲過程的監(jiān)視和測量╳▲╳產(chǎn)品的監(jiān)視和測量╳▲╳不合格品的控制△ ▲╳數(shù)據(jù)分析 △▲△改進△ ▲△***公司 質(zhì) 量 手 冊第5章 共8章編號：05—06第1頁 共1頁第0次修改主題：內(nèi)部溝通：公司在內(nèi)部各管理層之間和不同的職能部門之間，按照一定的程序和方式，就質(zhì)量管理體系及其有效性進行溝通。b)負責制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，并使全體員工都理解執(zhí)行，通過建立健全質(zhì)量體系確保其有效運行，實現(xiàn)方針、目標。本公司所有部門。f)通過內(nèi)部質(zhì)量活動對質(zhì)量管理體系的有效性進行積極評價，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，以對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進；：a)通過標語等各種形式，向公司員工宣貫符合顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理活動圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標而展開；c)定期召開質(zhì)量會議、進行內(nèi)部審核，實施管理評審等；d)定期審查生產(chǎn)能力及人力資源，包括及時滿足顧客需求的有效性。、標識和歸檔:a)各部門應及時收集、匯總各類記錄,保持順序或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。文件控制記錄。：手冊發(fā)放前要經(jīng)相關部門進行會簽，會簽完后將文件報管理者代表審核，文件批準后轉(zhuǎn)辦公室，由辦公室編制《文件發(fā)放、回收清單》報管理者代表批準后，依清單復印相等份數(shù),在文件上加蓋紅色“受控”印章注明分發(fā)號進行統(tǒng)一發(fā)放（同時回收舊文件）；：文件更改時,由更改申請者填寫《文件更改申請單》,經(jīng)原審批部門批準后進行更改,若其他人員進行審批時,需取得原審批部門相關背景資料,并將更改后的正稿及相應的《文件更改申請單》交至辦公室,由辦公室按原發(fā)放清單進行發(fā)放，同時收回相應作廢文件；一般文件的更改采用整份換版的方式。e)當質(zhì)量手冊不能有效的指導實踐或目標值有了較大提高時，需要及時修訂。對以上的要求形成程序化的文件，加以實施和保持，并且進行持續(xù)改進。129 / 130***公司質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)ISO9001:2000標準）受控狀態(tài)： 編 號： SCA/0 分 發(fā) 號：_______________________________ 版 本： A 實施時間： ***公司質(zhì) 量 手 冊第0章 共8章編號：00—01第1頁 共2頁第0次修改主題：目錄章次編號名 稱更 改 記 錄標記生效期標記生效期標記生效期第0章00—01目 錄第1章01—01批準頁第2章02—01授權書第3章03—01前 言第4章04—01質(zhì)量管理體系總要求04—02質(zhì)量手冊04—03文件控制程序04—04記錄控制程序第5章05—01管理層承諾05—02以顧客為關注焦點05—03質(zhì)量方針05—04質(zhì)量管理體系策劃程序05—05職責和權限05—06內(nèi)部溝通05—07管理評審程序第6章06—01資源提供06—02人力資源管理程序06—03基礎設施06—04工作環(huán)境第7章07—01產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序07—02與顧客有關的過程***公司質(zhì) 量 手 冊第0章 共8章編號：00—01第2頁 共2頁第0次修改主題：目錄章次編號名 稱更 改 記 錄標記生效期標記生效期標記生效期第7章07—03設計和開發(fā)（刪減）07—04采購控制程序07—05生產(chǎn)和服務提供07—06監(jiān)視和測量裝置的控制第8章08—01總 則08—02顧客滿意08—03內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序08—04過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量08—05不合格品控制程序08—06數(shù)據(jù)分析控制程序08—07改進08—08糾正措施和預防措施控制程序***公司質(zhì) 量 手 冊第1章 共8章編號：01—01第1頁 共1頁第0次修改主題：總則——批準頁 本手冊一經(jīng)***公司總經(jīng)理批準后，即成為***公司質(zhì)量大綱的最低限度要求，其依據(jù)是ISO9001：2000標準。產(chǎn)品的運輸由辦公室聯(lián)系運輸公司進行，計量器具的檢定則由技質(zhì)部聯(lián)系當?shù)氐募夹g監(jiān)督部門進行。受控發(fā)放的對象是中層***公司質(zhì) 量 手 冊第4章 共8章編號：04—02第2頁 共2頁第0次修改主題： 質(zhì)量管理體系——總則及質(zhì)量手冊以上人員以及有關協(xié)議規(guī)定的對象，受控發(fā)放有發(fā)放（簽收）記錄，與編號一一對應。c)作業(yè)指導書由相關部門編寫,部門負責人審核，管理者代表批準。管理評審記錄。b) 記錄的填寫要及時，內(nèi)容要正確完整，字跡清晰,能準確識別,簽全名,不得隨意更改涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤,要用劃線的方式進行更正,并簽名、注上日期?！队涗泤R總表》 04—04F01《過期記錄處理臺帳》04—04F02***公司 記 錄 匯 總 表編號： 04—04F01第 0 次修訂生效日期： 序號記錄（表格）名稱表碼（包括版本）編制部門編制日期保存期限***公司 過期記錄處理臺帳編號： 04—04F02第 0 次修訂生效日期： 序號記錄名稱及日期數(shù)量有效期銷毀日期銷毀地點責任人審核人***公司質(zhì) 量 手 冊第5章 共8章編號：05—01第1頁 共1頁第0次修改主題：管理層承諾***公司總經(jīng)理承諾：按ISO9001：2000標準的要求建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，同時保證在公司內(nèi)推行以下活動 ：a)向公司內(nèi)部各部門傳達滿足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性；b)根據(jù)公司發(fā)展要求，制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標的制定；c)定期進行質(zhì)量體系管理評審，以對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式評價；d)確保公司獲得與建立、改進質(zhì)量管理體系有關的必要資源，包括及時滿足顧客需求的有效性；e)對管理者代表進行授權，規(guī)定其權限。為保證公司方針目標的完成，特規(guī)范質(zhì)量目標管理，明確各部門的工作目標，將責任層層分解落實，并嚴格考核，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。a)總經(jīng)理是本公司質(zhì)量保證活動的核心，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負全責。 ：a)了解程序文件、工作規(guī)定、質(zhì)量標準、工藝文件和作業(yè)指導書并按要求執(zhí)行；b)做好自檢、互檢、自作標記工作，有權拒絕接受上工序的不合格品，有責任將不合格品隔離存放，并報技質(zhì)部按規(guī)定處理；c)做好計量器具的日檢和設備的日檢潤滑工作，保證使用的計量器具和設備符合相關的管理要求。參加評審會議的人員對《管理評審通知單》的評審內(nèi)容進行逐項評審；：總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結論{包括進一步調(diào)查、驗證等},并對評審后改進活動提出明確要求{包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整：是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求}；，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交最高管理者批準，并發(fā)至相應部門：：評審目的、評審日期、參加評審人員、評審的內(nèi)容及結論、采取的糾正預防措施和改進措施；：辦公室根據(jù)會議評審出的體系偏差，定出責任部門并下達決議糾偏，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，需采取改進措施時，向辦公室提交相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。 辦公室每年十二月以前制訂次年培訓工作要點，報公司領導批準后下發(fā)至各部門。***公司質(zhì) 量 手 冊第7章 共8章編號：07—01第1頁 共1頁第0次修改主題：產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)要求的一組過程和子過程，對如何開展過程活動以實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品做出策劃，策劃的結果應形成合適的文件，可采用質(zhì)量計劃或其它文件形式。：各相關部門按計劃規(guī)定開展工作；項目主牽頭部門對質(zhì)量計劃的全部實施過程監(jiān)控，按分工和階段進度實施檢查，并對結果進行記錄，對未達到預計目標的部門應及時反饋并要求其整改到位。：a)辦公和生產(chǎn)場所，包括廠房、倉庫、技質(zhì)部等；b)相應的設施（包括設備系統(tǒng)），設備(機器、測試儀等)；c)各種硬件、軟件設施，包括計算機網(wǎng)絡、辦公設備等；d)支持性服務，包括通訊設施、基建等；、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的各種設施；，應及時予以補充。2．適用范圍本公司所有員工3．職責分工 辦公室制定所有崗位人員的資格、能力的判定準則和要求，編制《崗位任職資格》，負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施。g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身變化。j)負責顧客提供財產(chǎn)的控制。