【正文】 措施的要求，組長征求審核單位的意見并確認(rèn)，如有異議，由管理者代表仲裁。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段組織實施檢驗和測量。以上處置，填寫《不合格品通知單》后執(zhí)行。4 工作程序 糾正措施信息來源 a) 生產(chǎn)中的嚴(yán)重不合格或普遍存在而重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項； c) 外部質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項； d) 過程監(jiān)視與測量的結(jié)果； e) 現(xiàn)場服務(wù)或顧客投訴； f) 管理評審所確定的不合格項和提出的質(zhì)量改進(jìn)要求。需要時由綜合辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》一式兩份，除自留備查外發(fā)給責(zé)任部門。 管理者代表負(fù)責(zé)確定是否采取預(yù)防措施。2 范圍 本程序適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量管理體系運行過程中所采取的糾正措施的部門或場所。 不合格品的評審對于生產(chǎn)過程中質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，須由操作工及當(dāng)班主任簽字確認(rèn)，最終由總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審，查明原因，并將評審結(jié)果和處置意見記入“不合格品通知單”。相關(guān)文件a) TS/CX852 糾正措施程序b) TS/CX853 預(yù)防措施程序 c) TS/CX424 記錄控制程序 相關(guān)記錄a） TS/ZJ82201 審核檢查表b） TS/ZJ82202 審核計劃 c） TS/ZJ82203 不符合項報告 d） TS/ZJ82204 審核報告e） TS/ZJ82205 不符合項分布表 過程的監(jiān)視和測量 本企業(yè)應(yīng)采用下列適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時進(jìn)行測量：a) 綜合辦公室對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；b) 管理者代表組織的對質(zhì)量管理體系的內(nèi)審；c) 生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品特性的檢試和測量；d) 生產(chǎn)班組對生產(chǎn)過程參數(shù)監(jiān)視和測量；e) 生產(chǎn)技術(shù)部收集不合格品的狀態(tài)并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；f) 綜合辦公室將本企業(yè)的質(zhì)量狀況與本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)相對照和必要的分析。 審核總結(jié) 整理審核結(jié)果。 審核組長負(fù)責(zé)制定審核實施計劃，給審核員分工，編制審核報告。c) 確定其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。也可根據(jù)用戶和特殊運輸需要保證，裝卸形式和用戶協(xié)商而定。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖的形式明確企業(yè)的特殊過程，制定相應(yīng)的工藝規(guī)程并對其工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，對這些過程所使用的設(shè)備進(jìn)行鑒定，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 采購產(chǎn)品的驗證需顧客提供具有權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)對相關(guān)原料檢驗后的結(jié)果，說明檢驗產(chǎn)品的名稱、型號、日期、批次等內(nèi)容，必要時需提供檢驗機(jī)構(gòu)的聯(lián)系電話以及加蓋檢驗機(jī)構(gòu)的公章，以作證明。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合辦公室，針對本企業(yè)的不同產(chǎn)品和服務(wù)，以文件方式確定：a) 顧客有關(guān)規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但對產(chǎn)品規(guī)定的用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 本企業(yè)的任何附加要求。、兼職檢驗員進(jìn)行培訓(xùn)。重要的信息溝通應(yīng)填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”或“會議記錄”?！?負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,組織對其進(jìn)行追溯。 確保各部門獲得必要的資源。 質(zhì)量記錄的編號見《文件控制程序》 質(zhì)量記錄的填寫所有相關(guān)人員應(yīng)按文件的規(guī)定填寫質(zhì)量記錄。 確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 文件編制與審批 對所有新產(chǎn)生的經(jīng)過修改的文件在文件發(fā)布前都必須進(jìn)行審批，以確保文件是充分與適宜的。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是本體系的核心管理文件，由綜合辦公室組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 地址：長葛市金山路中段 電話：0374 6218096 傳真：037462683683 總則 范圍：2008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，適合于本企業(yè)范圍內(nèi)的各部門。如因法律等原因需要保存原版本時，為避免混用，由綜合辦公室在原版本的封面上加蓋“作廢”印章，保留一本存檔，其余均銷毀。自2013年05月07日實施。并實現(xiàn)年工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入3500萬元。本手冊中的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 質(zhì)量手冊對本體系所需過程的相互作用作出表述。 文件發(fā)放與登記 文件批準(zhǔn)后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)文件復(fù)制及發(fā)放。 人員變動時，綜合辦公室應(yīng)通知文件主控部門對持文件者辦理文件移交手續(xù)。收集時間應(yīng)與產(chǎn)品形成過程或質(zhì)量管理體系運行過程同步進(jìn)行。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致（）?！?負(fù)責(zé)組織企業(yè)后勤管理方面的工作。相關(guān)文件a) TS/CX822 內(nèi)部審核程序b) TS/CX852 糾正措施程序c) TS/CX853 預(yù)防措施程序d) TS/CX423 文件控制程序相關(guān)記錄a) TS/ZJ55301 會議記錄b) TS/ZJ55302 信息聯(lián)絡(luò)處理單c) TS/ZJ56001 管理評審計劃d) TS/ZJ56002 管理評審?fù)ㄖ獑蝒) TS/ZJ56003 管理評審報告6 資源管理 資源提供本企業(yè)為了：（1）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，采取相應(yīng)辦法，以確定并提供所需的資源。、文字或?qū)嶋H操作考核，合格后方可上崗。 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足，評審內(nèi)容及結(jié)果記錄于“合同評審表”或由負(fù)責(zé)人在定單上簽字認(rèn)可；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需予以記錄。必須按生產(chǎn)服務(wù)要求，配置適宜的設(shè)備，并做好設(shè)備的維護(hù)。 對有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分庫存放，產(chǎn)品應(yīng)貯存在有遮棚的庫房里，每6個月保養(yǎng)1次。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”，對全企業(yè)的監(jiān)測設(shè)備實施統(tǒng)籌管理。 審核準(zhǔn)備 組織審核組，在內(nèi)審前一周由綜合辦公室根據(jù)本年審核計劃擬定審核組長及成員名單，報管理者代表批準(zhǔn)后成立審核組，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 編寫審核報告。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)保持符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的記錄或其它證據(jù)。 所有經(jīng)過返工、返修的不合格品，必須按規(guī)定重新檢驗。 糾正措施要求的提出 a) 必要時根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部所收集的不合格信息由管理者代表或管理者代表指定審核組確定是否制定糾正措施。 預(yù)防措施的制定與實施責(zé)任部門對《糾正和預(yù)防措施處理單》中潛在不合格的主要原因擬定出切實可行的預(yù)防措施，確保改進(jìn)目標(biāo)，明確責(zé)任人和完成時間，返綜合辦公室經(jīng)管理者代表審批后實施。3 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施程序的編制和修訂，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施過程的控制。 糾正措施程序（TS/CX852）1 目的 為了消除產(chǎn)品質(zhì)量形成或質(zhì)量體系運行過程中已出現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。 企業(yè)內(nèi)對檢驗不合格的半成品和成品按不合格標(biāo)識放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。 每次內(nèi)審文件和資料（年度審核計劃、實施計劃、審核檢查表、不符合項報告、審核報告）在審核結(jié)束十天內(nèi)，由審核組交綜合辦公室保存。審核員按《審核檢查表》采用觀察、詢問、查看記錄的方式，逐項進(jìn)行審查，面談、查看、觀察實施結(jié)果，收集客觀證據(jù)，填寫審核檢查表。 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核工作計劃及內(nèi)部審核協(xié)調(diào)與糾正措施的管理工作。b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 產(chǎn)品防護(hù) 本企業(yè)按規(guī)定要求做好產(chǎn)品的防護(hù)運工作，選擇適宜的工具和適當(dāng)?shù)姆椒?。都稱這為“特殊過程”。 具體的采購作業(yè)由采購員以“采購單”或電話通知的方式執(zhí)行，“采購單”要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期等事項，經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。必要時，本企業(yè)可對特定的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源制定質(zhì)量計劃。 培訓(xùn)的實施、特殊過程操作工，由綜合辦公室織織實施。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理、綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門以碰頭會、面談等方式，確保本企業(yè)內(nèi)部上下和各部門之間的溝通，綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、記錄、文件、會議等形式促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部信息的有效溝通?！?負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理,編制設(shè)備的操作規(guī)程及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；● 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識的維護(hù)；● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法。 進(jìn)行管理評審。 記錄的形式質(zhì)量記錄方式一般以表格形式為主，也可成其他媒體形式。b) 在文件上加蓋標(biāo)識圖章，如“受控”等。 綜合辦公室按文件分類建立《受控文件清單》。但對質(zhì)量記錄，一般要求紙面上的記錄。 　長葛市同生機(jī)械有限公司將以更熱情的服務(wù)、更低的成本、更高的效率為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 換版后，原《手冊》由綜合辦公室負(fù)責(zé)收回。本《手冊》現(xiàn)行版次：A/0 總經(jīng)理：王舒民2013年05月07日1 質(zhì)量手冊的編制與管理 目的確?！顿|(zhì)量手冊》（以下簡稱《手冊》）的正確性、完整性、統(tǒng)一性，使《手冊》中的各項規(guī)定得以貫徹執(zhí)行。 工作環(huán)境：是指與達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的有關(guān)條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素 ( 如噪音、溫度、濕度、照明或天氣 ) 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001：2008 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 10082008《機(jī)械加工工藝裝備基本術(shù)語》 JB/T 98721999《金屬切削機(jī)床 機(jī)械加工件通用技術(shù)條件》 GB/T 《機(jī)械制圖 尺寸注法》 GB/T 198662005《焊接工藝規(guī)程及評定的一般原則 》 GB 144442006《涂裝作業(yè)安全規(guī)程 噴漆室安全技術(shù)規(guī)定》 GB 123672006《涂裝作業(yè)安全規(guī)程 靜電噴漆工藝安全》 JB/T 59361991《工程機(jī)械 機(jī)械加工件通用技術(shù)條件》 JB/T 《機(jī)械制造工藝方法分類與代碼 裝配與包裝》 JB/T 99781999《鑄造機(jī)械 術(shù)語》 GB/T 257112010《鑄造機(jī)械 通用技術(shù)條件》 GB 209052007《鑄造機(jī)械 安全要求》 JB/T 63342007《水平分型脫箱射壓造型機(jī) 技術(shù)條件》 GB 254912010《造型機(jī) 安全要求》（企業(yè)的產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 服務(wù)至誠，精益求精，規(guī)范管理，創(chuàng)新進(jìn)?。?） 顧客滿意度達(dá)到96%；2） 部件一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98%； 3） 整機(jī)一次交檢合格率：%，質(zhì)量目標(biāo)分解： 綜合辦公室： （含外來文件）受控率 　　 ≥97%2. 員工培訓(xùn)合格率 100% 　 ≥96%4. 采購件一次驗收合格率 ≥96% ≥96% 生產(chǎn)技術(shù)部： 1.