【正文】 監(jiān)視和測(cè)量 本企業(yè)應(yīng)對(duì)各類產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。審核報(bào)告的發(fā)放范圍：a) 總經(jīng)理、管理者代表。由審核組長(zhǎng)主持，參加人員同首次會(huì)議。 受審核部門應(yīng)作好準(zhǔn)備工作，提供條件配合內(nèi)審員審核。內(nèi)部審核的頻次可根據(jù)需要安排，但每年至少一次。 綜合辦公室對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給生產(chǎn)技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 本企業(yè)應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供依據(jù)。 倉(cāng)管員按規(guī)定報(bào)檢，憑進(jìn)貨驗(yàn)收單入庫(kù)，及時(shí)登賬、作好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 本企業(yè)最終產(chǎn)品和進(jìn)貨物資的產(chǎn)品狀態(tài)分別由生產(chǎn)班組、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行識(shí)別控制，半成品的狀態(tài)由班組識(shí)別控制。本企業(yè)的特殊過(guò)程為焊接過(guò)程和噴漆過(guò)程 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本企業(yè)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。要合理確定自檢、專檢的范圍，確保工序間緊密的銜接，各工序有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 適用時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)滿足下列受控條件：a) 各個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)崗位應(yīng)能獲得表達(dá)產(chǎn)品特性信息作業(yè)方法的各類規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的作業(yè)方法和要求應(yīng)適宜、合理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（本企業(yè)產(chǎn)品按顧客提供圖紙組織生產(chǎn)，企業(yè)無(wú)須對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制，列出條款為了與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)） 采購(gòu) 采購(gòu)控制 企業(yè)對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類（A：重要物資、B：一般物資等）采取不同的方式進(jìn)行， A類物資供方的評(píng)定需填寫“合格供方評(píng)定表”，B類物資供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)既可，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入“合格供方名錄”。上述確定中顧客規(guī)定的要求和本企業(yè)的任何附加要求應(yīng)反映在合同中，并應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。內(nèi)部培訓(xùn)教師由公司辦提出，有資格的人員擔(dān)任。報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交公司辦。：a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修改的需要；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。● 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)計(jì)劃，編制車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；● 經(jīng)常檢查各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，加強(qiáng)工人思想教育，提高工人思想覺悟和技術(shù)水平；● 抓好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 綜合辦公室：● 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄；● 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本；● 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè),組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；● 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)崗位工作入職要求；● 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)目前組織機(jī)構(gòu)中本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門及相互隸屬關(guān)系見：附圖二。 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審使質(zhì)量方針持續(xù)適宜，按評(píng)審結(jié)果實(shí)施的質(zhì)量方針更改應(yīng)以文件方式公布。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄保存到規(guī)定的期限后，交綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。填寫過(guò)程中糾正筆誤內(nèi)容時(shí)應(yīng)先用橫線劃掉，然后將正確內(nèi)容填在橫線上方附近并簽名（或蓋章）。 各部門和班組負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。 文件保管 所有發(fā)文件部門應(yīng)負(fù)責(zé)文件樣本保管，所有持文件部門都有應(yīng)明確所持文件責(zé)任人。 作廢文件由主控部門負(fù)責(zé)及時(shí)收回，加蓋標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)綜合辦公室備查（蓋標(biāo)識(shí)）保證所使用的文件全部是有效版本。 文件評(píng)審與更新內(nèi)容a) 文件的正確性、充分性；b) 文件的適宜性、可操作性；c) 與相關(guān)文件的接口、平衡與影響。 其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系所要求文件管理控制。但不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。 本體系強(qiáng)調(diào)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，采用一種系統(tǒng)和透明的方法進(jìn)行管理。通過(guò)體系的持續(xù)改進(jìn)使本企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)不斷滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。嚴(yán)格按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，配套采購(gòu)和制造過(guò)程的控制是我們未來(lái)堅(jiān)持要走的路。其中高、中級(jí)技術(shù)人員10人，各類通用、專用機(jī)械設(shè)備90多臺(tái)套。調(diào)離原崗位時(shí)，必須交回綜合辦公室。文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)編制部門綜合辦公室版次A/0文件編號(hào)TS/ZS422 生效日期20130507頁(yè)次29/29 0 頒布令本《手冊(cè)》遵照GB／T190012008 idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作了具體的描述，闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)，必須嚴(yán)格遵守和認(rèn)真執(zhí)行。 保管《手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、外借、復(fù)印和拆卸。現(xiàn)有員工60余人。我公司始終秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)優(yōu)良、追求卓越、銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念。 本手冊(cè)用于：a) 向顧客承諾有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 表述質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用；c) 指導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用。見《手冊(cè)》，經(jīng)確認(rèn)公司將鑄件制造定為外協(xié)過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè)闡明本體系的范圍，因企業(yè)的產(chǎn)品依據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，企業(yè)無(wú)需對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件中技術(shù)性文件的管理控制。 文件評(píng)審與更新內(nèi)容 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； 遇以下情況之一，應(yīng)組織文件評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)：a) 企業(yè)質(zhì)量方針，目標(biāo)有重大改變時(shí)；b) 本企業(yè)產(chǎn)品、資源結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更，使質(zhì)量管理體系文件必須進(jìn)行評(píng)審更新時(shí)。 文件更改方式和有效性確認(rèn)：a) 文件內(nèi)容作重大修改或一次性修改內(nèi)容較多時(shí)，文件應(yīng)重新打??；c) 當(dāng)文件改動(dòng)較小時(shí)，各持有文件者按《文件更改申請(qǐng)單》在確保更改正確、清晰的前提下，在文本上劃改，在修改處標(biāo)識(shí)“此處更改”印章后視為有效；d) 在文件上直接修改時(shí)，應(yīng)首先更改相應(yīng)母本，再對(duì)所有發(fā)放至各人員的副本進(jìn)行更改；e) 任何擅自的，未按規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)的文件修改均視為無(wú)效； 作廢文件的控制 任何部門人員及場(chǎng)所不得使用作廢文件。外來(lái)文件的發(fā)放、。 綜合辦公室負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所需記錄的審定。 質(zhì)量記錄的更改質(zhì)量記錄不允許更改。 外部人員一般不準(zhǔn)查閱，特殊情況需要查閱已歸檔的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門陪同借閱人在企業(yè)指定人員陪同下查閱準(zhǔn)許查閱的內(nèi)容。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理，按下列要求制定質(zhì)量方針并以文件方式頒發(fā)：a) 與本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念相一致；b) 包括對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 本企業(yè)采取會(huì)議宣講、培訓(xùn)等方式，使質(zhì)量方針在本企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解。本企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表見：附錄一?！?負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的制作,檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章使用,并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)視。生產(chǎn)車間：● 認(rèn)真執(zhí)行廠內(nèi)制定的各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù)。：a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c. 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）；g. 對(duì)改進(jìn)的建議。，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要，編制本部門《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，注明需培訓(xùn)的內(nèi)容。，如：市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)，操作技能、安全知識(shí)、法律、法規(guī)教育，質(zhì)量意識(shí)教育等，由相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，做到每個(gè)員工都能意識(shí)到他們?cè)谫|(zhì)量活動(dòng)中的作用。相關(guān)文件a) TS/GL62001 崗位任職要求相關(guān)記錄a) TS/ZJ62001 人力資源申請(qǐng)單b) TS/ZJ62002 年度培訓(xùn)計(jì)劃c) TS/ZJ62004 培訓(xùn)記錄單d) TS/ZJ63001 生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳e) TS/ZJ63002 生產(chǎn)設(shè)施維修情況記錄表7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)需求負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，綜合辦公室予以協(xié)助。 對(duì)于具體的合同訂單，通過(guò)洽談對(duì)合同涉及的與產(chǎn)品有關(guān)的要求加以確定，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)合同洽談人員在作出上述確定時(shí)給以技術(shù)支持和指導(dǎo)。綜合辦公室針對(duì)顧客反饋的有關(guān)信息或投訴應(yīng)及時(shí)填寫 “顧客意見記錄表”，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門予以妥善解決。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制，綜合辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)策劃的控制。要定期檢查技術(shù)條件和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)影響質(zhì)量和有關(guān)鍵工序和薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)控制。在按規(guī)定對(duì)不同狀態(tài)產(chǎn)品作出下一工序處理前，生產(chǎn)班組、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有特殊要求時(shí)應(yīng)表明相應(yīng)的檢驗(yàn)內(nèi)容及指標(biāo)。交付給顧客滿意的產(chǎn)品，合同要求時(shí)，防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期防止損壞或失準(zhǔn)。 每6個(gè)月（年中、年終），由綜合辦公室定期組織向訂購(gòu)企業(yè)產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，綜合辦公室也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）顧客對(duì)交付產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)損失分析、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。4 工作程序 每年年初由綜合辦公室以書面形式制定年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 受審核的部門收到《審核實(shí)施計(jì)劃》后，如果對(duì)審核時(shí)間和審核主要內(nèi)容有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商可做調(diào)整，無(wú)異議確認(rèn)后返回綜合辦公室。 舉行末次會(huì)議。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合辦公室印發(fā)，審核報(bào)告正本由綜合辦公室存檔三年。應(yīng)按實(shí)際情況分別考慮自我評(píng)價(jià)，過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查活動(dòng)、文件評(píng)審、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不合格品的評(píng)審，并提出處理意見。 半成品、成品的不合格品經(jīng)評(píng)審后可能： a) 報(bào)廢。管理者評(píng)審前，生產(chǎn)技術(shù)部可將收集的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取糾正措施后的改進(jìn)效果和采取預(yù)防措施的建議作為評(píng)審輸入，提供總經(jīng)理用于評(píng)價(jià)體系的適宜性、有效性和充分性，確定對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)有重要意義的過(guò)程和措施。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)填寫被審部門《不符合項(xiàng)報(bào)告》，督促其制定糾正措施并負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。 糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證在糾正措施計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中，綜合辦公室對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行督促檢查。4 工作程序 預(yù)防措施信息來(lái)源a) 監(jiān)視和測(cè)量記錄；b) 不合格報(bào)告；c) 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)或顧客投訴；d) 內(nèi)外質(zhì)量審核的觀察結(jié)果；e) 管理評(píng)審報(bào)告；f) 日常質(zhì)量管理活動(dòng)的觀察結(jié)果；g) 其他質(zhì)量信息。總經(jīng)理：王舒民日 期：2013年05月07日