【正文】 監(jiān)視和測量 本企業(yè)應對各類產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。審核報告的發(fā)放范圍：a) 總經(jīng)理、管理者代表。由審核組長主持，參加人員同首次會議。 受審核部門應作好準備工作，提供條件配合內(nèi)審員審核。內(nèi)部審核的頻次可根據(jù)需要安排，但每年至少一次。 綜合辦公室對回收的調(diào)查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解企業(yè)的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給生產(chǎn)技術部組織采取相應的糾正、預防或改進措施。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求時，生產(chǎn)技術部應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 監(jiān)視和測量設備的控制 本企業(yè)應確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供依據(jù)。 倉管員按規(guī)定報檢，憑進貨驗收單入庫，及時登賬、作好相應狀態(tài)標識。 本企業(yè)最終產(chǎn)品和進貨物資的產(chǎn)品狀態(tài)分別由生產(chǎn)班組、倉庫進行識別控制，半成品的狀態(tài)由班組識別控制。本企業(yè)的特殊過程為焊接過程和噴漆過程 標識和可追溯性 本企業(yè)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。要合理確定自檢、專檢的范圍，確保工序間緊密的銜接，各工序有效運轉(zhuǎn)。 適用時，各相關部門應滿足下列受控條件：a) 各個生產(chǎn)和服務崗位應能獲得表達產(chǎn)品特性信息作業(yè)方法的各類規(guī)范，作業(yè)指導書或工藝文件，作業(yè)指導書中規(guī)定的作業(yè)方法和要求應適宜、合理。 設計和開發(fā)（本企業(yè)產(chǎn)品按顧客提供圖紙組織生產(chǎn)，企業(yè)無須對設計和開發(fā)進行控制，列出條款為了與標準結構相對應） 采購 采購控制 企業(yè)對構成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（A：重要物資、B：一般物資等）采取不同的方式進行， A類物資供方的評定需填寫“合格供方評定表”，B類物資供方經(jīng)總經(jīng)理批準既可，經(jīng)評定合格的供方列入“合格供方名錄”。上述確定中顧客規(guī)定的要求和本企業(yè)的任何附加要求應反映在合同中，并應經(jīng)總經(jīng)理批準。 。內(nèi)部培訓教師由公司辦提出，有資格的人員擔任。報主管領導審批后，交公司辦。：a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修改的需要；b. 質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進行相關的過程、產(chǎn)品審核或改進；d. 質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價?！?根據(jù)生產(chǎn)技術部下達計劃，編制車間生產(chǎn)作業(yè)計劃；● 經(jīng)常檢查各項管理標準的貫徹執(zhí)行情況，加強工人思想教育，提高工人思想覺悟和技術水平；● 抓好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 綜合辦公室：● 負責文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關記錄；● 負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本；● 負責組織編制質(zhì)量手冊,組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；● 負責人員的選擇和安排，編制相應崗位工作入職要求；● 負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估。 本企業(yè)組織機構目前組織機構中本企業(yè)領導層及各職能部門及相互隸屬關系見：附圖二。 總經(jīng)理通過管理評審使質(zhì)量方針持續(xù)適宜，按評審結果實施的質(zhì)量方針更改應以文件方式公布。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄保存到規(guī)定的期限后，交綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。填寫過程中糾正筆誤內(nèi)容時應先用橫線劃掉，然后將正確內(nèi)容填在橫線上方附近并簽名（或蓋章）。 各部門和班組負責本部門質(zhì)量記錄的控制。 文件保管 所有發(fā)文件部門應負責文件樣本保管，所有持文件部門都有應明確所持文件責任人。 作廢文件由主控部門負責及時收回，加蓋標識，轉(zhuǎn)綜合辦公室備查（蓋標識）保證所使用的文件全部是有效版本。 文件評審與更新內(nèi)容a) 文件的正確性、充分性；b) 文件的適宜性、可操作性；c) 與相關文件的接口、平衡與影響。 其它相關部門負責本部門質(zhì)量管理體系所要求文件管理控制。但不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責任的要求。 本體系強調(diào)按照標準要求，采用一種系統(tǒng)和透明的方法進行管理。通過體系的持續(xù)改進使本企業(yè)的產(chǎn)品和服務不斷滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，不斷增強顧客滿意。嚴格按質(zhì)量體系的要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)，配套采購和制造過程的控制是我們未來堅持要走的路。其中高、中級技術人員10人，各類通用、專用機械設備90多臺套。調(diào)離原崗位時，必須交回綜合辦公室。文件名稱質(zhì) 量 手 冊編制部門綜合辦公室版次A/0文件編號TS/ZS422 生效日期20130507頁次29/29 0 頒布令本《手冊》遵照GB／T190012008 idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》標準，結合本企業(yè)實際，對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作了具體的描述，闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是指導本企業(yè)實施質(zhì)量管理的綱領性文件，是全體員工從事質(zhì)量活動的法規(guī)，必須嚴格遵守和認真執(zhí)行。 保管《手冊》持有者應妥善保管，不得丟失、外借、復印和拆卸。現(xiàn)有員工60余人。我公司始終秉承“誠信經(jīng)營、品質(zhì)優(yōu)良、追求卓越、銳意進取”的經(jīng)營理念。 本手冊用于：a) 向顧客承諾有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 表述質(zhì)量管理體系過程的相互作用；c) 指導本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效應用。見《手冊》，經(jīng)確認公司將鑄件制造定為外協(xié)過程。 質(zhì)量手冊闡明本體系的范圍，因企業(yè)的產(chǎn)品依據(jù)國家或行業(yè)標準及顧客圖紙進行生產(chǎn)，企業(yè)無需對設計進行控制。 生產(chǎn)技術部負責質(zhì)量管理體系所要求的文件中技術性文件的管理控制。 文件評審與更新內(nèi)容 必要時應對文件評審與更新，并再次批準； 遇以下情況之一，應組織文件評審與更新，并再次批準：a) 企業(yè)質(zhì)量方針，目標有重大改變時；b) 本企業(yè)產(chǎn)品、資源結構發(fā)生重大變更，使質(zhì)量管理體系文件必須進行評審更新時。 文件更改方式和有效性確認：a) 文件內(nèi)容作重大修改或一次性修改內(nèi)容較多時，文件應重新打?。籧) 當文件改動較小時，各持有文件者按《文件更改申請單》在確保更改正確、清晰的前提下，在文本上劃改，在修改處標識“此處更改”印章后視為有效；d) 在文件上直接修改時，應首先更改相應母本，再對所有發(fā)放至各人員的副本進行更改；e) 任何擅自的，未按規(guī)定進行批準的文件修改均視為無效； 作廢文件的控制 任何部門人員及場所不得使用作廢文件。外來文件的發(fā)放、。 綜合辦公室負責整個質(zhì)量管理體系運行過程中所需記錄的審定。 質(zhì)量記錄的更改質(zhì)量記錄不允許更改。 外部人員一般不準查閱，特殊情況需要查閱已歸檔的質(zhì)量記錄時，應由相關部門陪同借閱人在企業(yè)指定人員陪同下查閱準許查閱的內(nèi)容。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理，按下列要求制定質(zhì)量方針并以文件方式頒發(fā)：a) 與本企業(yè)的經(jīng)營理念相一致；b) 包括對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； 本企業(yè)采取會議宣講、培訓等方式，使質(zhì)量方針在本企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解。本企業(yè)質(zhì)量管理體系過程職責分配表見：附錄一。● 負責所有標識的制作,檢驗狀態(tài)標簽或印章使用,并對其有效性進行監(jiān)視。生產(chǎn)車間：● 認真執(zhí)行廠內(nèi)制定的各項工作標準及任務。：a. 質(zhì)量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息；c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；d. 質(zhì)量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施情況；e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓計劃、法律法規(guī)的變化等）；g. 對改進的建議。，各部門負責人根據(jù)需要，編制本部門《員工培訓申請表》，注明需培訓的內(nèi)容。，如：市場營銷、質(zhì)量管理基礎知識，操作技能、安全知識、法律、法規(guī)教育，質(zhì)量意識教育等，由相應責任部門負責實施，做到每個員工都能意識到他們在質(zhì)量活動中的作用。相關文件a) TS/GL62001 崗位任職要求相關記錄a) TS/ZJ62001 人力資源申請單b) TS/ZJ62002 年度培訓計劃c) TS/ZJ62004 培訓記錄單d) TS/ZJ63001 生產(chǎn)設施臺帳e) TS/ZJ63002 生產(chǎn)設施維修情況記錄表7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)技術部根據(jù)市場需求負責各類產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，綜合辦公室予以協(xié)助。 對于具體的合同訂單，通過洽談對合同涉及的與產(chǎn)品有關的要求加以確定，總經(jīng)理應對合同洽談人員在作出上述確定時給以技術支持和指導。綜合辦公室針對顧客反饋的有關信息或投訴應及時填寫 “顧客意見記錄表”，并協(xié)調(diào)有關部門予以妥善解決。 生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃及產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，綜合辦公室負責服務策劃的控制。要定期檢查技術條件和工藝紀律執(zhí)行情況，對影響質(zhì)量和有關鍵工序和薄弱環(huán)節(jié)，實施重點控制。在按規(guī)定對不同狀態(tài)產(chǎn)品作出下一工序處理前，生產(chǎn)班組、倉庫應保持產(chǎn)品的狀態(tài)標識。當有特殊要求時應表明相應的檢驗內(nèi)容及指標。交付給顧客滿意的產(chǎn)品，合同要求時，防護措施應延續(xù)到交付目的地。e) 在搬運、維護和儲存期防止損壞或失準。 每6個月（年中、年終），由綜合辦公室定期組織向訂購企業(yè)產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對企業(yè)的產(chǎn)品、服務或代理商的滿意程度，并收集相關的意見和建議，綜合辦公室也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）顧客對交付產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、業(yè)務損失分析、經(jīng)銷商報告之類的來源的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。4 工作程序 每年年初由綜合辦公室以書面形式制定年度內(nèi)部審核工作計劃報管理者代表批準后下發(fā)。 受審核的部門收到《審核實施計劃》后，如果對審核時間和審核主要內(nèi)容有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可做調(diào)整，無異議確認后返回綜合辦公室。 舉行末次會議。審核報告經(jīng)管理者代表批準后由綜合辦公室印發(fā)，審核報告正本由綜合辦公室存檔三年。應按實際情況分別考慮自我評價，過程審核、工作質(zhì)量檢查活動、文件評審、過程有效性評價等方法，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)測，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和服務的符合性。3 職責 總經(jīng)理負責組織對重大不合格品的評審，并提出處理意見。 半成品、成品的不合格品經(jīng)評審后可能： a) 報廢。管理者評審前，生產(chǎn)技術部可將收集的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析結果采取糾正措施后的改進效果和采取預防措施的建議作為評審輸入，提供總經(jīng)理用于評價體系的適宜性、有效性和充分性，確定對體系持續(xù)改進有重要意義的過程和措施。 內(nèi)審員負責填寫被審部門《不符合項報告》，督促其制定糾正措施并負責效果驗證。 糾正措施的跟蹤與驗證在糾正措施計劃的實施過程中，綜合辦公室對責任部門進行督促檢查。4 工作程序 預防措施信息來源a) 監(jiān)視和測量記錄；b) 不合格報告；c) 現(xiàn)場服務或顧客投訴；d) 內(nèi)外質(zhì)量審核的觀察結果；e) 管理評審報告；f) 日常質(zhì)量管理活動的觀察結果；g) 其他質(zhì)量信息?？偨?jīng)理：王舒民日 期：2013年05月07日