【正文】 集、管理評審會議的具體會務(wù)工作,負(fù)責(zé)提供內(nèi)、外部質(zhì)量審核報告和實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息，負(fù)責(zé)會議記錄及決議事項的跟蹤、檢查，并及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況，是管理評審的歸口管理部門；詳見《管理評審控制程序》。 本章節(jié)按照《人力資源控制程序》實(shí)施有效控制。 以上各章節(jié)均按照《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理控制程序》實(shí)施有效的控制。 內(nèi)部審核： 職責(zé)：a) 品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，組織制訂并實(shí)施審核計劃；b) 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)按計劃實(shí)施審核活動；c) 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)配合內(nèi)審小組完成本部門審核工作，對不合格項采取糾正和預(yù)防措施。c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。并在適用時進(jìn)行測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法有： a) 對產(chǎn)品采用統(tǒng)計、監(jiān)視和測量，對結(jié)果進(jìn)行分析，必要時進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核，以實(shí)施對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； b) 通過內(nèi)部審核和管理評審，對管理過程、QMS進(jìn)行監(jiān)視和測量； 職責(zé)： a) 品管部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 各部門協(xié)助品管部開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。在使用時若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并予以記錄； d) 本章節(jié)按照《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》、《文件控制程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》實(shí)施有效控制。 相關(guān)文件： 、。 ： 管理評審應(yīng)予以評價的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會：a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；b) 顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；過程業(yè)績和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量分析；c) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；d) 執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況；e) 以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的建議；h) 其它需要評審的內(nèi)容。 ： 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃，通過策劃形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；質(zhì)量管理體系策劃包括： ●確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動； ●明確實(shí)施這些過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息； ●對質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評審，根據(jù)評審尋找改進(jìn)的契機(jī)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)()。 向各級組織人員傳達(dá)滿足顧客、適用法律法規(guī)要求的重要性，樹立并增強(qiáng)質(zhì)量意識、顧客意識。 管理手冊的控制：a) 本手冊由ISO辦負(fù)責(zé)擬定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 文控中心負(fù)責(zé)手冊的日常管理工作： ──負(fù)責(zé)手冊正本的保存，副本的復(fù)制發(fā)放； ──負(fù)責(zé)按《文件控制程序》進(jìn)行手冊的編號、修改、換版和舊版的回收處理； ──確保手冊的使用部門能夠得到手冊的有效版本。： 檢驗(yàn)人員根據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)要求，按照一定的周期時間段對在線產(chǎn)品抽取一定量，進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)判定活動。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的，在于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、適用于法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系，通過持續(xù)改進(jìn)過程增強(qiáng)顧客(其它相關(guān)方)滿意。集團(tuán)公司于1980年設(shè)立xx精密五金有限公司香港公司；1990年因公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展在深圳xxxxxxxx設(shè)立生產(chǎn)工廠；2006年 2 月份因發(fā)展需要在無錫市錫山xxxxxxxxxxxx(無錫）精密五金有限公司。本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和五金沖壓模具設(shè)計制造生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、支持過程的順序及相互作用。 ：具有不透明、金屬光澤良好的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性并且其導(dǎo)電能力隨溫度的增高而減小，富有延性和展性等特性的物質(zhì)。 　　 c) 為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法. 　　d) 并為確保獲取必要的資源和信息,公司的支持過程包括人力﹑設(shè)施﹑設(shè)備﹑信息﹑數(shù)據(jù)的收集。文控中心負(fù)責(zé)編制能夠識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的《受控文件清單》，對質(zhì)量管理體系文件實(shí)施管理；e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，予以標(biāo)識，并記錄其分發(fā)情況；f)公司內(nèi)應(yīng)確保文件的使用場所均能得到有效文件，及時收回并處置作廢文件。形成公司全面質(zhì)量管理。： 最高管理者確保本公司進(jìn)行內(nèi)部溝通的職責(zé)、內(nèi)容、方法和時機(jī)，確保各部門就質(zhì)量管理體系各過程的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行溝通； 、外部溝通：a) 滿足顧客要求、法律法規(guī)要求；b) 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況；c) 產(chǎn)品的質(zhì)量情況； 第22頁 共40頁 d) 顧客的投訴和反饋；文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼3/3e)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審管理評審。 人力資源： 人員配置：a) 本公司規(guī)定從事質(zhì)量管理體系各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力等；b) 安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作；人事部在招聘員工時，應(yīng)選擇具有崗位工作所需的技能、經(jīng)驗(yàn)要求。 設(shè)計開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)的輸出是針對產(chǎn)品模具設(shè)計輸入進(jìn)行,并為后續(xù)的生產(chǎn)制造、采購檢驗(yàn)提供依據(jù)，具體包括:a) 滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求.b) 提供采購、生產(chǎn)和制造的相關(guān)信息,包括樣板、BOM、模具組裝圖；c) 檢查基準(zhǔn)書、圖紙等數(shù)據(jù)，模具部件的檢驗(yàn)準(zhǔn)則；d) 提供產(chǎn)品使用說明例如合模參數(shù)、沖床噸位要求；e) 包括或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則. 工程部應(yīng)對以上這些輸出項目在使用時得到審核、批準(zhǔn), 以證明輸出信息的充分性和有效性.第30頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A設(shè)計和開發(fā)生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼2/2 設(shè)計和開發(fā)評審模具設(shè)計開發(fā)的策劃、輸入、輸出進(jìn)行評審，, 便于及時采取改進(jìn)措施.工程部組織各階段評審代表進(jìn)行系統(tǒng)評審，評審范圍、內(nèi)容要求、方式有所不同. 評審包括以下內(nèi)容:a) 對各階段的設(shè)計成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評價.b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的任何問題和不足, 并提出改善措施, 以期有效解決.工程部應(yīng)對評審的結(jié)果和改進(jìn)措施予以保持記錄. 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證模具設(shè)計在輸出階段和模具在整體組裝后根據(jù)模具設(shè)計的策劃和輸入信息進(jìn)行整體進(jìn)行驗(yàn)證，確定設(shè)計和開發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入的要求, 并達(dá)到預(yù)期策劃的目的. 驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式可采用以下方式:a) 變換方法進(jìn)行計算；　b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計比較；c) 檢測、檢驗(yàn)、試驗(yàn)；d) 設(shè)計開發(fā)文件發(fā)布前的批準(zhǔn).當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計輸出未能完全滿足輸入要求時, 工程部應(yīng)采取有效的措（包括更改設(shè)計）及時改進(jìn), 以達(dá)到策劃要求. 驗(yàn)證結(jié)果和采取改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)保持記錄. 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)模具在整體進(jìn)行驗(yàn)證通過后，由工程部、工模部、生產(chǎn)部、品管部依據(jù)計劃進(jìn)行試模確認(rèn)，確保所設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求.模具設(shè)計開發(fā)確認(rèn)一般在設(shè)計開發(fā)試模完成后,模具交樣前進(jìn)行。第35頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A監(jiān)視和測量生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/2 顧客滿意： 營銷部負(fù)責(zé)就以下方面是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計：a) 規(guī)定的產(chǎn)品要求、交付和交付后的活動；b) 未作規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 法律法規(guī)的要求；d) 公司確定的任何附加要求。第39頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A持續(xù)改進(jìn)生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 持續(xù)改進(jìn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，旨在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；b) 通過監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未符合要求、過程不穩(wěn)定等事項；c) 利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d) 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；e) 通過在管理評審活動中對管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。f)有關(guān)糾正措施的信息要輸入管理評審。第37頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A不合格品控制生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 不合格品控制為防止不合格品的非預(yù)期交付或使用,公司制定《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行有效的標(biāo)識、隔離、記錄、報告、評審、處置、重新驗(yàn)證進(jìn)行控制.a) 品管人員通過首檢、巡檢、抽檢方式對產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格品,由品管人員(IQC、QC、QA)貼《不合格品票》進(jìn)行標(biāo)識,責(zé)任部門進(jìn)行隔離. IQC、QC、QA記錄并出具報告,發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)/整改對策書》,由責(zé)任部門采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。當(dāng) 不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)和數(shù)據(jù)；b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c) 可以得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 產(chǎn)品要求的評審： 職責(zé)：a) 營銷部負(fù)責(zé)合同簽訂工作及產(chǎn)品要求評審歸口管理；b) PMC負(fù)責(zé)產(chǎn)能、交期的評審﹔c) 工程部負(fù)責(zé)部品的包裝工藝制作以及新部品或設(shè)變部品的相關(guān)技術(shù)文件的轉(zhuǎn)換；d) 采購部負(fù)責(zé)物料供給能力的評審； 管理要點(diǎn)：a) 公司在簽定合同或接受訂單（包括接受合同或訂單的更改）之前，對合同、訂單中規(guī) 定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，以確保： ───產(chǎn)品要求得到確認(rèn)； ───與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； ───公司有能力滿足合同或訂單的要求?！褓Y源需求。本章節(jié)按照《目標(biāo)管理控制程序》、《文件控制程序》實(shí)施有效控制。持續(xù)提升顧客滿意，造就具有忠誠度的顧客群體，提高市場占有率、增加利潤，推動公司業(yè)績的全面發(fā)展。受控副本詳見171。第12頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A質(zhì)量管理體系要求生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1本公司按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系—要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，作為公司整個管理體系的重要組成部分，加以實(shí)施和保持。： 為在金屬具表面被覆其它金屬，使金屬表面增加光度、提高表面硬度，增強(qiáng)耐蝕性，對金屬表面所進(jìn)行的在化學(xué)工藝處理的工藝術(shù)語。 堅持以人為本、全員參與、以顧客為中心、以市場為導(dǎo)向，群策群力、眾志成城，不斷完善、鞏固持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保公司的整體業(yè)績持續(xù)提升，使顧客、員工、企業(yè)、社會持續(xù)受益! 質(zhì)量理念：本公司有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠繁ｓw系和健全品保制度，能確保產(chǎn)品質(zhì)量均滿足顧客、法律的要求。順應(yīng)國際市場的需要 、國家政策的要求、社會公眾的期望，我公司重視質(zhì)量管理的建設(shè)視質(zhì)量為生命，公司全體員工全力以赴按ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、流程，努力提升本公司經(jīng)營業(yè)績和管理水平! 企業(yè)展望： 本公司將不斷引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)、管理人才，為客戶不斷生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。：把金屬材料在固態(tài)范圍內(nèi)通過一定的加熱，保溫和冷卻以改變其組織和性能的一種工藝。通過管理評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。文件控制程序187。l 公司的各級員工是組織之本，公司戰(zhàn)略目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；顧客要求和期望的滿足都有賴于全體員工積極參與、努力工作。 第20頁 共40頁文件標(biāo)題名稱文件編號文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次