【正文】 寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 ，見“記錄清單”。產(chǎn)品精益求精—我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級監(jiān)控機(jī)制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動(dòng)情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常。或(交付期限)。 對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?yīng)規(guī)定《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。對于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時(shí)在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果、規(guī)格/型號(hào)，必要時(shí)注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯(cuò)。對于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由品管部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識(shí)“禁用”，以防誤用。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。，交流意見。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 糾正/預(yù)防措施控制程序無8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)1．本公司通過測量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，審核結(jié)果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防實(shí)施情況及管理評審結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的不符合或識(shí)別出的潛在不符合，分析原因，確定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預(yù)防措施控制程序》并加以實(shí)施，同時(shí)鼓勵(lì)所有人員對公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決是否采納，或必要時(shí)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評審會(huì)議上進(jìn)行討論分析，一旦采納，由合理化建議導(dǎo)致引起的改進(jìn)措施由品管部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行再次檢驗(yàn)合格后方可放行。，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與品管部溝通，品管部負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“停用待修”，同時(shí)對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號(hào)的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價(jià)記錄。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識(shí)情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。，填寫“工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。 ，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理.第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn),其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價(jià) 訂單確認(rèn)/評審訂單需要時(shí)接受模具的設(shè)計(jì)開發(fā)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報(bào)廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標(biāo)識(shí)/防護(hù)外包過程提貨7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號(hào)、用途、編號(hào)等，驗(yàn)收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng),不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。第四章 質(zhì)量管理體系要求持續(xù)改進(jìn) 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進(jìn)輸出合格五金配件及其他五金類制品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方選擇/評價(jià)確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單合格交付原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識(shí)產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理—最高管理者4．本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備案。對于顧客的訂單以及合同，《與顧客有關(guān)的過程》。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評價(jià)/考核方式 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號(hào)，訂購日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR032口頭訂單登記表 PYHF/QR033訂單/合同評審記錄 PYHF/QR034訂單/合同更改通知單 PYHF/QR035顧客投訴處理登記表 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求—圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品—合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責(zé)任。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 ，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)注明顧客的名稱或代號(hào)，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 ，由品管部負(fù)責(zé)確定裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由品管部依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。 ：類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項(xiàng)目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計(jì)算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，由業(yè)務(wù)部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。；； a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果c. 對質(zhì)量目標(biāo)的測量分析d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格e. 培訓(xùn)效果的評價(jià)f. 相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議g. 管理評審的結(jié)果h. 糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果i. 顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果j. 工藝檢查過程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內(nèi)審控制程序》。 對于在產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí)，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者