【正文】 發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)整及外觀質(zhì)量評(píng)定方法 QC/T 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 發(fā)動(dòng)機(jī)清潔度評(píng)定方法 3．檢驗(yàn)程序 3． 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3． 1． 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的準(zhǔn)備 a）檢驗(yàn)員對(duì)每次進(jìn)貨檢驗(yàn)前，應(yīng)審核提供零件或成品件的單位是否為合格供方名錄中供方。 客戶有特殊包裝要求的，則按該特殊要求進(jìn) 行包裝。 顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 4．工作程序 4． 1 過程的監(jiān)視和測(cè)量 4． 1． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過程能力的技術(shù)文件。 3． 5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評(píng)定工作。 計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在 用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 各部門負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 質(zhì)量分析例會(huì)主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 10 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 7 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 9 及時(shí)分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。下道工序要及時(shí)指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的 50%金額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 永源集團(tuán)有限 公司 共 35 頁 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 受控狀態(tài)： 受控 手冊(cè)版本號(hào)：第一版 20xx 年 12 月 30 日發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 第 1 頁 共 35 頁 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第一 章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠(chéng) 信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 第二 章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 第二節(jié) 檢測(cè)設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第三 章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 2 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 第四 章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． 32 第五 章 質(zhì)量誠(chéng)信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁 共 35 頁 質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 3 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育，落實(shí)三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠(chéng)信素 質(zhì)，特制定本制度。 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。 5 獎(jiǎng)勵(lì)條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、管理、不得由其他部門自行處理。 其他內(nèi)容 每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部。 質(zhì)量 分析例會(huì)由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會(huì)議。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購(gòu)。 新購(gòu)置的計(jì)量器具，無檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 3． 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品的符合性。 對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視與測(cè) 量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 包裝場(chǎng)地應(yīng)保持地面清潔、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。凡是不注日期的引用文件，其最 26 新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 維修：在客戶正常維護(hù)條件下使用，保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時(shí)，保修方應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)維修。 33 業(yè)務(wù)員（銷售員）根據(jù)處理結(jié)果與代理商（經(jīng)銷商）進(jìn)行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線 電話形式進(jìn)行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理后二小時(shí)內(nèi)回復(fù)。 B）具有積極合作的態(tài)度。 F）向客戶贈(zèng)送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。 36 合同服務(wù) — 凡為客戶保養(yǎng)或維修本公司出售的商品，根據(jù)公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用的。 銷售部門（國(guó)際貿(mào)易部、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部）負(fù)責(zé)組織與實(shí)施對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、撰寫分析報(bào)告并實(shí)施改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 40 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第三章 第四節(jié) 第 29 頁 共 35 頁 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序 第一版 第 0 次修改 41 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 根據(jù)需要，對(duì)加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì) 量問題時(shí)，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織追溯。綠色區(qū)域?yàn)楹细衿?，黃色區(qū)域?yàn)榇龣z品，紅色區(qū)域?yàn)椴缓细衿贰? 成品貯存過程中，成品倉(cāng)庫應(yīng)保護(hù)好各種監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。追溯范圍為： 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第三章 第四節(jié) 第 31 頁 共 35 頁 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 從顧客的質(zhì)量信息反饋起上溯至生產(chǎn)過程各道工序，直至找到產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。 包裝箱外的標(biāo)識(shí)根據(jù)顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行印刷和粘貼，一般包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)及標(biāo)志等，質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識(shí)的一致性。待零配件檢驗(yàn)合格后方可發(fā)至成品庫。 第三章 售后服務(wù)制度 第三章 第四節(jié) 第 28 頁 共 35 頁 顧客滿意度測(cè)量程序 第一版 第 0 次 修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 具體關(guān)注下列三個(gè)方面： a)評(píng)定等級(jí)最低的項(xiàng)目； b)顧客書面提出的不滿意（投訴、抱怨）； c)與前次調(diào)查結(jié)果對(duì)比，滿意度下降的項(xiàng)目。 第三章 售后服務(wù)制度 第三章 第三節(jié) 第 26 頁 共 35 頁 售后服務(wù)管理規(guī)定 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 對(duì)客戶的建議或抱怨，情節(jié)嚴(yán)重的，服務(wù) 部門應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司經(jīng)理，提前加以處理，并將處理結(jié)果，以書面或其它形式發(fā)虧給客戶。 根據(jù)本單位工作實(shí)際，制訂年度、月度客戶巡訪計(jì)劃，并組織落實(shí)。 B）對(duì)客戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。公司以外其他人員需要查閱相關(guān)資料時(shí)，必須征得業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或公司經(jīng)理同意。 國(guó)內(nèi)投訴 國(guó)內(nèi)顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，由銷售商接受投訴，應(yīng)做好記錄，以傳真的形式傳遞到售后服務(wù)部，業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容： 能夠自行處理的應(yīng) 該在四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)，并將處理結(jié)果以書面的形式報(bào)品質(zhì)部；讀不能自行處理的投訴須在四個(gè)工作內(nèi)傳品質(zhì)保證部處理。 3）屬于下列范圍內(nèi)選用 c 級(jí) a）冷墩 b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第四節(jié) 第 17 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度測(cè)量程序》 《采購(gòu)控制程序》 《倉(cāng)庫管理制度》 《裝配線工序檢查記錄》 《首件檢驗(yàn)報(bào)告單》 《巡回檢驗(yàn)記錄》 《車間機(jī)殼檢驗(yàn)記錄表》 《磷化工藝記錄表》 《噴粉、烘漆工藝記錄表》 《導(dǎo)電漆工記錄表》 25 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第五節(jié) 第 18 頁 共 35 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1．范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品的進(jìn)貨檢 驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)及整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)程序。 d)如逢雨 天發(fā)貨，應(yīng)采取防護(hù)措施，防止雨淋受潮。 裝配過程的質(zhì)量控制 C）對(duì)裝配過程的各工序開展下道工序檢查上道工序的監(jiān)控測(cè)量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人員進(jìn)行測(cè)量。如再不合格，按 4． 2． 1 條執(zhí)行。 2．范圍 適用于采購(gòu)入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)。 列入國(guó)家強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)的計(jì)量器具，報(bào)當(dāng)?shù)卣?jì)量部門備案，由指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。 圖紙、量具任何人不得外借，如出借量具需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，定時(shí)、及時(shí)歸還。 按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對(duì)各有關(guān)部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。 ISO 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，由專人授課和各檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展，檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實(shí)反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。 品質(zhì)工作是對(duì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù)條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，做出合格與否的結(jié)論。 銷售部由于合同傳遞不清或?qū)徍瞬划?dāng)造