【正文】 按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。計 量員要求嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心 ，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 及時反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 對本部門檢驗規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。 5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。 質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至 11 各相關(guān)部門，質(zhì)檢部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢驗，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗。 零配件的合格單位人員不 得進(jìn)入檢驗室，檢驗不合格的按不合格品控制程序處理。 2 范圍 適用于公司所有計量器具的控制 ，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理 。 4 工作程序 計量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計量器具的配備要求。 計量員對公司在用計量器具統(tǒng)一編號，并按《計量器具臺帳》進(jìn)行登記。 常用計量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時歸還，計量員在《常用計量器具發(fā)放 /收回登記表》中做好回收記錄。 第二章 質(zhì)量檢驗制 度 第二章 第二節(jié) 第 10 頁 共 35 頁 檢測設(shè)備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 國家規(guī)定的計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實施檢定。 在用計量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰使用、誰負(fù)責(zé)。 庫存計量器具由計量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。 3． 2 待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗單，對檢驗完畢后的物料進(jìn)行檢驗狀態(tài)的 16 區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購人員到貨情況及物料 處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。 4．工作程序 4． 1 進(jìn)貨檢驗 4． 1． 1 技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、合同要求等編制進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，對每項重要檢驗項目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括：檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法和 驗證方式。 4． 1． 4 驗收結(jié)果判定合格，由進(jìn)貨檢驗員在《送檢單》上標(biāo)注合格 結(jié)論，并做好合格標(biāo)識，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。檢驗合格后，檢驗員在《不合格品評審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。 5．相關(guān)文件 第二章 質(zhì)量 檢驗制度 第二章 第三節(jié) 17 第 12 頁 共 35 頁 原材料控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 《 檢驗和試驗程序 》 《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》 《不合格控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《 送檢單 》 《不合格品評審 /處置單》 7．流程圖 7． 1 原材料控制流程 Y N 退貨流程 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 進(jìn)貨檢驗員按檢驗規(guī)程抽樣 測量判定 入庫 開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)識 選用（責(zé)任單位） 退貨 讓步接收 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 18 NG OK 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 13 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān) 視和測量的生產(chǎn)過程，配置了相應(yīng)的儀器儀表、設(shè)備、工具及熟練的操作人員，使過程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)的需要。 產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部組織對這些過程進(jìn)行了確認(rèn)，證實了它們的過程能力。 4． 2． 2 噴涂過程的質(zhì)量控制 a）對噴涂過程的磷化工序的磷化液濃度、時間、溫度參數(shù)、烘烤工序的溫度參數(shù)、時間參數(shù)配置了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對上述參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，對該過程的輸出進(jìn)行合格率控制。檢查范圍可包括： A）對過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和 準(zhǔn)確性； 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 15 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 B）對工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性； 每次檢查必須作好檢查記錄并進(jìn)行匯總分析，以此控制生產(chǎn)過程的運(yùn)作質(zhì)量、保證過程能力。 顧客財產(chǎn)的驗證 a)品質(zhì)部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合 格，應(yīng)填寫《不合格報告單》連同檢驗報 22 告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù) 、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品的標(biāo)識：倉庫、各生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識。 23 各種規(guī)格的產(chǎn)品及配套組件應(yīng)放在包裝袋內(nèi)，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否錯裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準(zhǔn)確包裝。 貯存質(zhì)量控制 物資總倉庫編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。 在發(fā)貨時必須由倉庫主任負(fù)責(zé)監(jiān)裝，保證發(fā)貨和實物一致，并監(jiān)督裝車過程中的防護(hù)。銷售部門應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂協(xié)議，以確保運(yùn)輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。 2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。如是合格供方執(zhí)行以下檢驗和試驗的規(guī)程，反之執(zhí)行 3． 1． 7。尺寸、形位 28 公差、表面粗糙度、硬度執(zhí)行 AQL=2． 5，外觀質(zhì)量執(zhí)行 AQL=6． 5。 1）屬于下列機(jī)械加工尺寸范圍內(nèi)選用 f 級 a）作為工藝基準(zhǔn)的未注公差尺寸； b）未注公關(guān)的配合尺寸 c）未注公差的兩孔中心距離尺寸； d）未注公差的孔徑尺寸。 當(dāng)用戶使用寶石縫紉機(jī) 1 年內(nèi)，由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題，經(jīng)過服務(wù)人員三次以上現(xiàn)場返修不成，可提出換貨申請，價格另議，經(jīng)公司營銷部確認(rèn)，可進(jìn)行換貨處置。保修方在剩余保修期內(nèi)有繼續(xù)保修義務(wù)。 3 職責(zé) 國際貿(mào)易 部、國內(nèi)營銷部售后服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客投訴的受理；負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通過代理商（經(jīng)銷商）與顧客進(jìn)行溝通； 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對顧客投訴的處理。 外部顧客投訴的處理流程圖。 品質(zhì)保證部對顧客的投訴進(jìn)行處理，對一般的投訴應(yīng)在八個工作小時內(nèi)回復(fù)，對重大應(yīng)在 12 個工作小時內(nèi)作出處理意見送技術(shù)總監(jiān)批示。 財務(wù)部門根據(jù)處理結(jié)果確定損失金額。 34 國內(nèi)營銷部、國際貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶關(guān)系與服務(wù)管理。 客戶檔案由營銷中心信 息管理員專人保管。包括一般調(diào)查和實地調(diào)查等。 新客戶選定后，應(yīng)當(dāng)將客戶資料存檔。 B）對有關(guān)客戶商品庫存、進(jìn)貨、銷售狀況的調(diào)查研究。 B）征詢 新客戶的使用意見，發(fā)放“客戶滿意度調(diào)查表”。 D）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。 公司經(jīng)理應(yīng)當(dāng)經(jīng)常陪同業(yè)務(wù)員拜訪客戶。 D）協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)上的困難點。 H）探詢客戶對本公司業(yè)務(wù)員印象。寫明走訪對象、走訪時間、走訪目 的、走訪主要收獲、客戶反映意見、改進(jìn)建議等內(nèi)容。 售后服務(wù)部接到客戶叫修電話或傳真時，應(yīng)及時將客戶名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號等記錄好， 并協(xié)同有關(guān)服務(wù)維修人員共同前往處理。 客戶意見的調(diào)查 為加強(qiáng)對客戶的服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員“顧客第一”的觀念，公司在進(jìn)行售后服務(wù)的同時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶意見調(diào)查，并將所得結(jié)果，作為改進(jìn)服務(wù)措施的依據(jù)。評價資料作為服務(wù)人員每月績效考核的依據(jù)。 《顧客來函處理回復(fù)單》 《用戶服務(wù)反饋報告》 37 38 第三章 售后服務(wù)制度 第三章 第四節(jié) 第 27 頁 共 35 頁 顧客滿意度測量程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 通過對顧客滿意度的測量，建立起一個 正確理解并滿足顧客當(dāng)前及未來的需求和期望的信息系統(tǒng)，利用所獲得的信息作為分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提高公司業(yè)績的依據(jù)。 顧客滿意程度測量的方式和時機(jī)選擇 銷售部門于每年直接或通過進(jìn)出口公司、代理商向各地顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本年度銷售產(chǎn)品的評價與意見。 《顧客滿意度調(diào)查表》樣式 給每一個通常評估項目設(shè)定權(quán)重 顧客滿意度評估判定：調(diào)查表的回收每年總數(shù)至少 100 分以上，其平均總分小于 70 分為“不滿意”：總分在 7085 分為“滿意”， 85 分以上為“非常滿意”。 銷售部門負(fù)責(zé)在限定期限內(nèi)回收《顧客滿意度調(diào)查表》，并整理顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理賞的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞統(tǒng)計分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。由管理者代表組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，實施改進(jìn)，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗合格入庫的零配件及外購?fù)鈪f(xié)件，又倉庫管理員以《物料標(biāo)簽》注明該庫存品的名稱、編號、規(guī)格等內(nèi)容。 成品標(biāo)識 整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標(biāo)志后，傳遞到整機(jī)檢驗員檢驗。 檢驗不合格的成品，由整機(jī)檢驗員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。 標(biāo)識方式 區(qū)域標(biāo)識：指定區(qū)域堆放。 在產(chǎn)品上的標(biāo)識：在產(chǎn)品上打上印章或釘 /掛標(biāo)牌或 涂漆等。 監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識 監(jiān)視和測量狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格 零配件的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識 零配件抵達(dá)本公司后由倉庫負(fù)責(zé)放置到待檢區(qū)，即時通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗。檢驗合格的成品，檢驗員打上檢驗員鋼印并在《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗員印章及批號后，懸掛于該臺機(jī)上。 入庫成品的標(biāo)識 入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標(biāo)識卡相結(jié)合的標(biāo)識方法。一旦發(fā)生損壞、脫落或分辨不清，由原標(biāo)識部門確認(rèn)后重新標(biāo)識 。 生產(chǎn)部對所有涉及產(chǎn)品的標(biāo)識實施進(jìn)行監(jiān)督檢驗和指導(dǎo)。 3 產(chǎn)品質(zhì)量的追溯 追溯的需要和范圍 本公司產(chǎn)品不存在顧客合同情況下要求的追溯。 44 產(chǎn)品追溯方法與程序 產(chǎn)品出廠批號 試車員印記 產(chǎn)品合格證 采購產(chǎn)品追溯 領(lǐng)料單據(jù) 入庫單據(jù) 采購產(chǎn)品檢驗記錄 4 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 不合格信息 質(zhì)檢部原因分析 操作問題 逐道上溯到責(zé)任工序 設(shè)備、工模具問題 零配件質(zhì)量問題 加工、裝配工序 倉庫物資臺賬 采購實施問題 采購實施過程 檢驗和難證問題 物資管理問題 供方問題 45 《不合格品控制程序》 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第四章 第二節(jié) 第 32 頁 共 35 頁 員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 3