【正文】 2． 3 的 1）條規(guī)定的各項外，其余需要機械加工的未注公差尺寸； b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。如對尺寸和裝配要求有異議，檢驗員應(yīng)進行裝配實用檢查，實用符合應(yīng)通知技術(shù)部門進行確認，可判定零件合格。 b）檢驗員檢驗前應(yīng)檢查標準圖紙、工藝規(guī)程、檢驗記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部門負責產(chǎn)品的售后服務(wù)： 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務(wù)工作； 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)資料； 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測 24 量程度》； 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準備； 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品包裝有損壞時，倉庫主任應(yīng)負責和品質(zhì)部、銷售部門及時聯(lián)系處理。 倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（排風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境； 倉庫應(yīng)制訂貯存物品的剪徑及安全有明確要求，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲存； 所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機，每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異 常及時通知品質(zhì)部驗證確認，并將結(jié)果報告制造計劃部進行處理。 紙箱應(yīng)捆緊，包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。 產(chǎn)品搬運的質(zhì)量控制 產(chǎn)品所在的現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的 特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； B）應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C）對易損、危險物品應(yīng)制訂專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；搬運機械操 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 16 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按受控文件的要求進行控制。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 生產(chǎn)線使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，工作環(huán)境適宜；有關(guān)的操作人員按要求進行維護保養(yǎng)，認真執(zhí)行 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 2． 3 機殼加工過程的質(zhì)量控制 a）對加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗點及質(zhì)量控制點，控制測量 21 人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進的機會采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保符合性。這些確認的內(nèi)容包括： a）證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護有保養(yǎng)記錄。 供應(yīng)部 填寫進廠物資報檢單 測量判定 供應(yīng)部填寫進廠物資報檢單 供應(yīng)部填寫進廠物資報檢單 挑出合格零件 返回裝配車間 退回供應(yīng)商 19 4． 2 對特殊過程和關(guān)鍵過程應(yīng)進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量控制（生產(chǎn)流程圖見下） 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第四節(jié) 第 14 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 20 4． 2． 1 關(guān)鍵過程和特殊過程 4． 2． 1． 1 關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可 靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 2．范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進行測量；對生產(chǎn)所用原材料、外購零配件、在制品和成品及顧客提供的財產(chǎn)進行監(jiān)視和測量。主管負責人復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。 4． 1． 5 倉庫管理員憑《送檢單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗的產(chǎn)品。對于復(fù)雜的檢驗和試驗須制定檢驗和試驗操作規(guī)程。 3． 3 倉庫人員負責物料的點收及保管工作。 5 記錄 /表格 負責歸檔部門 《計量器具和試驗設(shè)備申購表》 質(zhì)檢部 《計量器具臺帳》 質(zhì)檢部 《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 質(zhì)檢部 《常用計量器具發(fā)放 /收回登記表》 質(zhì)檢部 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第三節(jié) 第 11 頁 共 35 頁 原材料控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1．目的 確保進貨 物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗、驗證或檢驗不合格的毛坯、零部件、外購件不進入倉庫，同時為評估和選擇提供依據(jù)。 人員資格 計量員 按有關(guān)規(guī)定進行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計量部門頒發(fā)“計量檢定員證書”，才能從事相應(yīng)項目計量檢定工作。 使用者必須了解計量器具的性能和操作方法后，方可使用。 計量器具的檢定記錄由計量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計量員在計量器具上貼合格標識。 計量器具的檢定 14 計量器具檢定的對象包括所有在用計量器具。 在用計量器具應(yīng)建立《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。 計量器具的采購由使用部門填寫《計量器具和試驗設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準后，由供應(yīng)部負責采購。 3 職責 質(zhì)檢部負責計量器具的歸口管理。 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 8 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 當天送檢的零配件必須當天檢驗完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。 檢驗人員對于檢測設(shè)備，量刃器具必須愛護，保持檢驗室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進行維護、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。 6 檢驗室管理 嚴格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進行檢驗，按圖紙及檢驗規(guī)程的要求進行嚴格檢驗，并作好原始記錄，即《進行檢驗記錄》。 質(zhì)量分析例會在每個月的 30 號召開，如逢星期天往后順延一天召開。 對不合格品的處置負責作出處理。 處理客戶投訴處理意見。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 5S 現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負責統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。 在崗員工針對性培訓(xùn) 檢驗員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會操作計算機。 下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。 參與對原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。 制定企業(yè)按各項質(zhì) 量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責任制，進行月度考核。 6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部，當達到處罰或獎勵的標準時，由質(zhì)檢部及時提出申請，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理 審批。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一 次性獎勵 100～ 300 元。領(lǐng)發(fā)料錯誤造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行； 行政部、財務(wù)部 人員失職造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 采購計 7 劃出錯造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 技術(shù)圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟損失： a) 100 元 ~1000 元，由責任人負擔 20%損失； b) 1000 元 ~5000 元，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 10%的損失； c) 5000 元以上，由責任人在負擔 b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 5%的損失； 以上設(shè)計、審核 、批準各負擔 33%損失。 4. 處罰條例 零配件進貨檢失控造成的直接經(jīng) 濟損失： a) 300 元 ~1000 元，由責任人負擔 60%損失； b) 1000 元以上，由責任人在負擔（ 1）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 30%損失。 6 公司所有部門的職員及所有車間的操作者。 4． 4． 2各部門負責人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認真組織下屬的教育培訓(xùn)。 4． 2 企業(yè)誠信教育培訓(xùn) 內(nèi)容和范圍包括為： 4． 2． 1 企業(yè)誠信教育培訓(xùn)范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及的對象； 4． 2． 2 企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域； b）企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會環(huán)境與社會責任； 4． 3 對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定： 4． 3． 1凡在崗的專職檢驗人員和計量人員，必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負責培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準，人力進行 了資源備案，比如計量人員或檢驗關(guān)鍵崗位人員必要時也可進行委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，確保持證上崗。 3．職責 3． 1 人力資源部負責公司所有各部門的一級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)的歸口部門。 2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。 4．管理規(guī)定 4． 1 人力資源部根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法；認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神，在全公司范圍內(nèi)進行推廣和宣傳。 4． 4 三級企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展 4． 4． 1公司認真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達企業(yè)誠信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。 5．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 6．記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)申請表》 《員工培訓(xùn)記錄》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 5 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 4 頁 共 35 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度 為了 穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識、嚴肅工藝紀律， 增強全體員工的工作責任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生 ，特制定本制度。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。 最終檢失控，按合同金額計算損失： a) 5000 元 ~20xx0 元，每次 300 元，其中責任人負擔 200 元，部門負責人負擔 100 元； b) 20xx1 元 ~100000 元，每次 600 元，其中責任人負擔 400 元，部門負責人負擔 200 元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責任人負擔 1000 元，部門負責人負擔 500 元。 供應(yīng)部采購延期的，延期到貨每份合同按每日 2 元處罰，其中部門負責人占 元，協(xié)助人員占 元（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進行統(tǒng)計）。 物流部 數(shù)量填寫錯誤及無復(fù)核每次處 5元處罰，其中直接責任人占 10 元，復(fù)核人 5元。 車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實的一次性獎勵 30～ 200元。 車間及時反映出技術(shù)設(shè)計上的缺陷并能提出改進措施，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵 300～ 1000 元 /次。 7 記錄 8 《獎罰單》 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第一節(jié) 第 6 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標準。 參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術(shù)鑒定和評審工作。 組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。