【正文】 訴處理情況的記錄，并檢查有關(guān)申訴內(nèi)容是否傳遞到有關(guān)部門.6是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)，包括維修、備品配件的提供、培訓(xùn)操作人員以及退、賠、換、修不合格品？查上次內(nèi)審以來售后服務(wù)的記錄臺帳，選出其中35份較大的服務(wù)記錄，查看顧客對服務(wù)的意見反饋.7是否按包裝設(shè)計(jì)和包裝工藝進(jìn)行了產(chǎn)品包裝？包裝材料及包裝箱的標(biāo)志是否正確？合格證及有關(guān)文件是否正確地裝入箱內(nèi)？備品件是否與裝箱單相符？ 在成品庫查看35種成品包裝的情況，包裝是否經(jīng)過檢驗(yàn)，有無檢驗(yàn)記錄.8如合同要求把成品交付到用戶處，如何保證交付過程中產(chǎn)品質(zhì)量不受影響？① 與成品發(fā)送負(fù)責(zé)人談話；② 查上次內(nèi)審后成品發(fā)送單留底，抽看35份。ISO9001:2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材本章目的理解并掌握：?審核與質(zhì)量管理體系審核；?質(zhì)量管理體系審核的特點(diǎn)；?質(zhì)量管理體系審核的類型；?質(zhì)量管理體系審核的目的；?質(zhì)量管理體系審核的范圍、依據(jù)、時機(jī)和頻度；?質(zhì)量管理體系審核的一般順序. 1/14 第一部分 質(zhì)量管理體系審核概論審核與質(zhì)量管理體系審核審核獲得證據(jù)并對其進(jìn)行客觀地評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過程.質(zhì)量管理體系審核審核用于評價對質(zhì)量管理體系要求的符合性和滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)方面的有效性. 2/14 審核類型從審核的對象考慮，可分：?質(zhì)量管理體系審核；?產(chǎn)品審核；?過程審核.每一類審核可以是為內(nèi)部或外部的目的而進(jìn)行. 3/14 質(zhì)量管理體系審核的內(nèi)容 ?是否符合組織所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系要求以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求.?是否得到實(shí)施和保持.?實(shí)施的客觀依據(jù)是否證明能達(dá)到質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，即是否有效. 4/14 質(zhì)量管理體系審核的特點(diǎn) ?被審核的質(zhì)量管理體系必須是正規(guī)的. ?質(zhì)量管理體系審核是有系統(tǒng)的，也就是有計(jì)劃的、按程序的、分步驟的、規(guī)范化的活動. ?質(zhì)量管理體系審核是獨(dú)立的檢查，質(zhì)量管理體系審核人員應(yīng)獨(dú)立于受審核的部門或組織之外，審應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員進(jìn)行.?質(zhì)量管理體系審核收集客觀證據(jù)是一種抽樣的過程. 5/14質(zhì)量管理體系審核的分類 ?第一方審核 由組織內(nèi)部進(jìn)行 ─內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 ?第二方審核 ─外部質(zhì)量管理體系審核 由顧客或其代表進(jìn)行 ─外部質(zhì)量管理體系審核 ?第三方審核 ─外部質(zhì)量管理體系審核 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其它獨(dú)立機(jī)構(gòu)進(jìn)行 6/14 第一方審核（內(nèi)部審核）的目的1． 依據(jù)某一質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)來評價組織自身的質(zhì)量管理體系.2． 作為一種重要的管理手段.3． 在第二方和第三方審核前的準(zhǔn)備.4． 使質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效并不斷改進(jìn). 7/14 第二方審核的目的1． 當(dāng)有建立合同關(guān)系的意向時，對供方進(jìn)行初步評價.2． 在有合同關(guān)系的情況下，驗(yàn)證供方的質(zhì)量管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且運(yùn)行正常.3． 作為判定或調(diào)整合格供方名單的依據(jù).4． 溝通和加強(qiáng)供需雙方的質(zhì)量需求. 8/14 第三方審核的目的....、法規(guī)的要求.，增強(qiáng)競爭能力.. 9/14 在什么場合下需要書面的審核范圍 ?認(rèn)證合同/審核合同； ?審核計(jì)劃； ?認(rèn)證證書； ?注冊名錄； ?審核報(bào)告. 10/14 審核范圍 某一給定審核的深度及廣度 （注：范圍可由其所包含的因素的術(shù)語來表達(dá)，如：地理位置、組織單元、活動和過程）. ?第一方審核 以質(zhì)量手冊所列范圍為準(zhǔn)； ?第二方審核 要素可以剪裁； ?第三方審核 按標(biāo)準(zhǔn)所列. 地理位置：地區(qū)（地點(diǎn)） 組織單元：部門 活動：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動，要考慮產(chǎn)品范圍. 11/14 內(nèi)部審核的依據(jù)（準(zhǔn)則） 將收集的審核證據(jù)與之相比較的一系列方針、程序或要求. ?ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) ?質(zhì)量手冊； ?程序文件； ?質(zhì)量計(jì)劃； ?合同或訂單； ?國家有關(guān)的法律、法規(guī).