【正文】 貯存、包裝、防護(hù)防疫 程序 BMC— 02— 18 4748 19 文明生產(chǎn)管理程序 BMC— 02— 19 4952 20 法律與其他要求的控制程序 BMC— 02— 20 5354 21 生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具（工位器具）控制程序 BMC— 02— 21 5557 22 安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 BMC— 02— 22 5859 23 外包過程控 和糾偏制度 制程序 BMC— 02— 23 6062 24 異常情況報(bào)告 BMC— 02— 24 6364 33 更改頁 序 號(hào) 章節(jié) /頁碼 更改次數(shù) 更改單號(hào) 更改人 生效日期 34 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 35 總經(jīng)理 質(zhì)量安全衛(wèi)生小組、管理者代表 綜合部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 計(jì)劃組 行政組 倉儲(chǔ)組 供銷部 采購組 業(yè)務(wù)組 質(zhì)檢組 技術(shù)質(zhì)量部 。 擬采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵過程進(jìn) 行重點(diǎn)監(jiān)視和測量。 測量設(shè)備的控制包括： a) 對(duì)照國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； b) 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)而采用比對(duì)測試等方法時(shí)，應(yīng)規(guī)定比對(duì)方法并記錄測試結(jié)果； c) 對(duì)測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其有效性； d) 防止可能造成測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止裝置損壞或失效。 采購信息 對(duì)擬采購產(chǎn)品必須制定完整的采購信息，包括：產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、參考品牌等。 一、目的 為配合工廠進(jìn)行木質(zhì)產(chǎn)品的進(jìn)料、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)、出貨等環(huán)節(jié)的全面合理化管理，要求廠檢員全面負(fù)責(zé)工廠的質(zhì)量檢查。 d) 為企業(yè) 和員工規(guī)劃美好的未來，使企業(yè)和員工有共同的追求目標(biāo)，樹立共同的價(jià)值觀，在企業(yè)和員工中建立信任，承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。 f) 對(duì)需方反饋的質(zhì)量問題，督促有關(guān)部門采取改進(jìn)措施并落實(shí)。 I)為數(shù)據(jù)分析提供有關(guān)供方的信息； J)組織對(duì)原、輔資材進(jìn)行貯存和保護(hù)，以保持其良好狀態(tài)。使員工人人樹立質(zhì)量安全衛(wèi)生意識(shí)，重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生產(chǎn)品。 h) 對(duì)影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程要進(jìn)行識(shí)別，參照本公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的要求對(duì)其進(jìn)行控制和監(jiān)督，協(xié)助和產(chǎn)品質(zhì)量，確保提供的10 產(chǎn)品滿足顧客要求。 1． 制定依據(jù)發(fā)生重大變化時(shí) 2． 質(zhì)量安全衛(wèi)生體系發(fā)生重大變化時(shí) 3． 更改篇幅太多，影響使用效果時(shí) 《質(zhì)量手冊(cè)》換版后，技術(shù)質(zhì)量部重新履行發(fā)放手續(xù)，同時(shí)收回舊版《質(zhì)量手冊(cè)》，由技術(shù)質(zhì)量部保留一份，加蓋標(biāo)志，其他銷毀。職工 50 余名。 成立質(zhì)量安全衛(wèi)生管理小組：由技術(shù)質(zhì)量部、綜合部、供銷部、生產(chǎn)部組成 , 管理小組組長由管理者代表兼任。 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》的更改。 9 第四章 質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系 總要求 公司按照 ISO9001:20xx 的標(biāo)準(zhǔn) 、法律法規(guī)、安全衛(wèi)生、顧客要求并結(jié)合公司實(shí)際情況編制建立質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系，形成必要的文件，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效性，為達(dá)到上述目的，公司應(yīng)開展以下工作： a) 本公司對(duì)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系建立和實(shí)施所涉及的不同過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的文件對(duì)這些過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求。 12 第五章 管理職責(zé) 3. 1 管理承諾 為進(jìn)一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，公司貫徹 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立實(shí)施質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 生產(chǎn)部 a) 根據(jù)合同要求編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)車間落實(shí)； b) 生產(chǎn)過程要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指導(dǎo)書的要求， 確保生產(chǎn)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生符合法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及滿足顧客需要， 明確生產(chǎn)部是質(zhì)量第一責(zé)任人； c) 明確產(chǎn)品不同過程的可追溯性要求，并組織進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)； d) 采用適宜、有效的方法對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和必 要的測量，出現(xiàn)問題及時(shí)組織責(zé)任部門 /人員采取糾正措施； e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； f) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)及維修保養(yǎng)，保持設(shè)備持續(xù)的加工能力。 b) 確保公司 的產(chǎn)品符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)有資源不能滿足上述要求時(shí)，由使用部門提出書面申請(qǐng)，說明原因，總經(jīng)理在充分評(píng)估需求重要性的基礎(chǔ)上予以審批。 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求、安全防護(hù)的要求。 合同評(píng)審及合同更改應(yīng)按《合同評(píng)審程序》進(jìn)行。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品交付至顧客指定地點(diǎn)前，公司各生產(chǎn)班組、中轉(zhuǎn)倉庫和成品庫對(duì)成品的符合性提供有效防護(hù)。 審核結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)開具的不符合項(xiàng)分析原因， 提出改進(jìn)方案并實(shí)施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止不合格的 重復(fù)發(fā)生。 采取糾正措施的目的是為消除不合格原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。 、批次管理的要求 1）批次管理資料必須完整、齊全。 生產(chǎn)批的形成，根據(jù)根據(jù)客戶的定單號(hào)編制，便于生產(chǎn)過程、溯源的控制。 數(shù)據(jù)分析 編制并保持《數(shù)據(jù)分析程序》，通過分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ，證實(shí)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的適宜性和有效性，以評(píng)價(jià)和確定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的可行之處。 發(fā)現(xiàn)重大問題 立即上報(bào) ，最大限度消除因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，采取措施加以有效的解決，直至召回。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品。 對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，由技術(shù)質(zhì)量部部組織相 關(guān)的部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制滿足 條內(nèi)容的質(zhì)量計(jì)劃。 當(dāng)現(xiàn)有設(shè)施不能完全滿足需要時(shí)，生產(chǎn)部提出書面申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批。 公司編制和保持《管理評(píng)審程序》，規(guī)范上述管理評(píng)審和過程。 f) 做好外來人員的接待及服務(wù)工作。制定《公司質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》規(guī)定各部門的質(zhì)量目標(biāo)及監(jiān)督考核的職責(zé)。 對(duì)保留在微機(jī)中的各有關(guān)文件，同樣按上述規(guī)定控制。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》的管理 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種，發(fā)放前分別在封面的“受控狀態(tài)”欄加蓋相應(yīng)的紅色方形印章。 各有關(guān)職能部門必須將本《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》視為公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理的基本法規(guī)，全體員工必須不折不扣地遵守公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理承諾，貫徹執(zhí)行《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》的各項(xiàng)要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，確保公司在競爭激烈的國際市場中持續(xù)發(fā)展。 5 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》的管理 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)編寫、發(fā)放、登記、回收、存檔、更改、銷毀等管理工作。 1. 3 范圍 公司主要是以客戶提供的圖紙代為生產(chǎn)木制家具為主，為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，本《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》描述的質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系適用于公司各種木制家具生產(chǎn)。 文件結(jié)構(gòu) 為便于對(duì)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系文件進(jìn)行有效控制和管理，公司將其分為如圖 4— 1 所示的四個(gè)層次： 11 公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線，資源（包括人力資源）管理過程為基礎(chǔ)，測量、分析和改進(jìn)過程為手段，通過對(duì)全過程進(jìn)行嚴(yán)格的管理，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求和產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量安全衛(wèi)生目標(biāo) 以質(zhì)量安全衛(wèi)生方針為框架，公司的質(zhì)量安全衛(wèi)生目標(biāo)是： a) 車間工序與工序之間半成品通過率不得低于 95%； b) 成品進(jìn)入包裝前終端驗(yàn)貨保證通過率不能低于 99%； c) 加大包裝車間驗(yàn)貨力度，包裝前必保 100%檢驗(yàn)，堅(jiān)決不能讓不合格產(chǎn)品包裝入箱。 c) 搞好宿舍的登記管理，做到出入有記錄，期間有檢查，防止外來人員隨便進(jìn)入廠區(qū)及宿舍。 18 當(dāng)出現(xiàn)涉及公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的任何更改等信息時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)匯總并向管理者代表報(bào)告。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定為滿足生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的各類基礎(chǔ)設(shè)施； 各部門根據(jù)工作需要，對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行識(shí)別并提出申請(qǐng)； 基礎(chǔ)設(shè)施包括：