【正文】 貯存、包裝、防護防疫 程序 BMC— 02— 18 4748 19 文明生產(chǎn)管理程序 BMC— 02— 19 4952 20 法律與其他要求的控制程序 BMC— 02— 20 5354 21 生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具（工位器具）控制程序 BMC— 02— 21 5557 22 安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價程序 BMC— 02— 22 5859 23 外包過程控 和糾偏制度 制程序 BMC— 02— 23 6062 24 異常情況報告 BMC— 02— 24 6364 33 更改頁 序 號 章節(jié) /頁碼 更改次數(shù) 更改單號 更改人 生效日期 34 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 35 總經(jīng)理 質(zhì)量安全衛(wèi)生小組、管理者代表 綜合部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 計劃組 行政組 倉儲組 供銷部 采購組 業(yè)務(wù)組 質(zhì)檢組 技術(shù)質(zhì)量部 。 擬采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵過程進 行重點監(jiān)視和測量。 測量設(shè)備的控制包括： a) 對照國際標(biāo)準或國家標(biāo)準，按規(guī)定的時間間隔對測量設(shè)備進行校準或檢定； b) 當(dāng)不存在上述標(biāo)準而采用比對測試等方法時，應(yīng)規(guī)定比對方法并記錄測試結(jié)果； c) 對測量設(shè)備的校準狀態(tài)加以標(biāo)識，以識別其有效性； d) 防止可能造成測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止裝置損壞或失效。 采購信息 對擬采購產(chǎn)品必須制定完整的采購信息，包括：產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、參考品牌等。 一、目的 為配合工廠進行木質(zhì)產(chǎn)品的進料、儲存、檢驗、出貨等環(huán)節(jié)的全面合理化管理，要求廠檢員全面負責(zé)工廠的質(zhì)量檢查。 d) 為企業(yè) 和員工規(guī)劃美好的未來，使企業(yè)和員工有共同的追求目標(biāo)，樹立共同的價值觀，在企業(yè)和員工中建立信任，承認員工的貢獻。 f) 對需方反饋的質(zhì)量問題，督促有關(guān)部門采取改進措施并落實。 I)為數(shù)據(jù)分析提供有關(guān)供方的信息； J)組織對原、輔資材進行貯存和保護，以保持其良好狀態(tài)。使員工人人樹立質(zhì)量安全衛(wèi)生意識，重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生產(chǎn)品。 h) 對影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程要進行識別，參照本公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的要求對其進行控制和監(jiān)督，協(xié)助和產(chǎn)品質(zhì)量，確保提供的10 產(chǎn)品滿足顧客要求。 1． 制定依據(jù)發(fā)生重大變化時 2． 質(zhì)量安全衛(wèi)生體系發(fā)生重大變化時 3． 更改篇幅太多，影響使用效果時 《質(zhì)量手冊》換版后，技術(shù)質(zhì)量部重新履行發(fā)放手續(xù)，同時收回舊版《質(zhì)量手冊》，由技術(shù)質(zhì)量部保留一份，加蓋標(biāo)志，其他銷毀。職工 50 余名。 成立質(zhì)量安全衛(wèi)生管理小組：由技術(shù)質(zhì)量部、綜合部、供銷部、生產(chǎn)部組成 , 管理小組組長由管理者代表兼任。 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》的更改。 9 第四章 質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系 總要求 公司按照 ISO9001:20xx 的標(biāo)準 、法律法規(guī)、安全衛(wèi)生、顧客要求并結(jié)合公司實際情況編制建立質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系，形成必要的文件，堅持貫徹執(zhí)行，并持續(xù)改進質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效性，為達到上述目的，公司應(yīng)開展以下工作： a) 本公司對質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系建立和實施所涉及的不同過程進行識別，并編制相應(yīng)的文件對這些過程進行控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求。 12 第五章 管理職責(zé) 3. 1 管理承諾 為進一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，公司貫徹 ISO9001： 20xx 標(biāo)準，建立實施質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系并持續(xù)改進其有效性。 生產(chǎn)部 a) 根據(jù)合同要求編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)車間落實； b) 生產(chǎn)過程要嚴格執(zhí)行工藝指導(dǎo)書的要求， 確保生產(chǎn)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生符合法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標(biāo)準及滿足顧客需要， 明確生產(chǎn)部是質(zhì)量第一責(zé)任人； c) 明確產(chǎn)品不同過程的可追溯性要求，并組織進行必要的標(biāo)識； d) 采用適宜、有效的方法對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和必 要的測量，出現(xiàn)問題及時組織責(zé)任部門 /人員采取糾正措施； e) 負責(zé)組織對產(chǎn)品的防護，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護； f) 負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的日常維護及維修保養(yǎng)，保持設(shè)備持續(xù)的加工能力。 b) 確保公司 的產(chǎn)品符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標(biāo)準。 現(xiàn)有資源不能滿足上述要求時，由使用部門提出書面申請，說明原因，總經(jīng)理在充分評估需求重要性的基礎(chǔ)上予以審批。 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求、安全防護的要求。 合同評審及合同更改應(yīng)按《合同評審程序》進行。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品交付至顧客指定地點前，公司各生產(chǎn)班組、中轉(zhuǎn)倉庫和成品庫對成品的符合性提供有效防護。 審核結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對開具的不符合項分析原因， 提出改進方案并實施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止不合格的 重復(fù)發(fā)生。 采取糾正措施的目的是為消除不合格原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。 、批次管理的要求 1）批次管理資料必須完整、齊全。 生產(chǎn)批的形成，根據(jù)根據(jù)客戶的定單號編制，便于生產(chǎn)過程、溯源的控制。 數(shù)據(jù)分析 編制并保持《數(shù)據(jù)分析程序》，通過分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ，證實公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的適宜性和有效性，以評價和確定持續(xù)改進質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的可行之處。 發(fā)現(xiàn)重大問題 立即上報 ，最大限度消除因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，采取措施加以有效的解決，直至召回。 標(biāo)識和可追溯性 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識和識別產(chǎn)品。 對于特定產(chǎn)品、項目或合同，由技術(shù)質(zhì)量部部組織相 關(guān)的部門進行質(zhì)量策劃，編制滿足 條內(nèi)容的質(zhì)量計劃。 當(dāng)現(xiàn)有設(shè)施不能完全滿足需要時，生產(chǎn)部提出書面申請報總經(jīng)理審批。 公司編制和保持《管理評審程序》，規(guī)范上述管理評審和過程。 f) 做好外來人員的接待及服務(wù)工作。制定《公司質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》規(guī)定各部門的質(zhì)量目標(biāo)及監(jiān)督考核的職責(zé)。 對保留在微機中的各有關(guān)文件，同樣按上述規(guī)定控制。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由 技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》的管理 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》分“受控”和“非受控”兩種，發(fā)放前分別在封面的“受控狀態(tài)”欄加蓋相應(yīng)的紅色方形印章。 各有關(guān)職能部門必須將本《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》視為公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理的基本法規(guī)，全體員工必須不折不扣地遵守公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理承諾，貫徹執(zhí)行《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》的各項要求和運行準則，確保公司在競爭激烈的國際市場中持續(xù)發(fā)展。 5 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》的管理 《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》由管理者代表負責(zé)編寫、發(fā)放、登記、回收、存檔、更改、銷毀等管理工作。 1. 3 范圍 公司主要是以客戶提供的圖紙代為生產(chǎn)木制家具為主，為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，本《質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊》描述的質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系適用于公司各種木制家具生產(chǎn)。 文件結(jié)構(gòu) 為便于對質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系文件進行有效控制和管理，公司將其分為如圖 4— 1 所示的四個層次： 11 公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線，資源（包括人力資源）管理過程為基礎(chǔ)，測量、分析和改進過程為手段，通過對全過程進行嚴格的管理，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求和產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，實現(xiàn)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效運行，最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量安全衛(wèi)生目標(biāo) 以質(zhì)量安全衛(wèi)生方針為框架，公司的質(zhì)量安全衛(wèi)生目標(biāo)是： a) 車間工序與工序之間半成品通過率不得低于 95%； b) 成品進入包裝前終端驗貨保證通過率不能低于 99%； c) 加大包裝車間驗貨力度，包裝前必保 100%檢驗，堅決不能讓不合格產(chǎn)品包裝入箱。 c) 搞好宿舍的登記管理，做到出入有記錄，期間有檢查，防止外來人員隨便進入廠區(qū)及宿舍。 18 當(dāng)出現(xiàn)涉及公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的任何更改等信息時，技術(shù)質(zhì)量部及時匯總并向管理者代表報告。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供 總經(jīng)理負責(zé)確定為滿足生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的各類基礎(chǔ)設(shè)施； 各部門根據(jù)工作需要，對設(shè)備、設(shè)施進行識別并提出申請； 基礎(chǔ)設(shè)施包括：