【正文】 △ 質(zhì) 量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購過程 ▲ △ △ 采購信息 ▲ △ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ 15 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 組織公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的策劃，配備所需的各類資源； b) 策劃和確定公司質(zhì)量安全衛(wèi)生方針、質(zhì)量安全衛(wèi)生目標(biāo)，督促各相關(guān)職能部門建立分質(zhì)量目標(biāo)； c) 按規(guī)定的時(shí)間間隔及時(shí)組織管理評審，評價(jià)公司質(zhì)量 安全衛(wèi)生管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； d) 設(shè)置適合公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限； e) 批準(zhǔn)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊； f) 在公司廣泛宣傳法律法規(guī)、安全衛(wèi)生和滿足顧客的重要性，樹立全公司的質(zhì)量意識 技術(shù)質(zhì)量部 a) 協(xié)助管理者代表建立和保持公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系； b) 技術(shù)部有獨(dú)立質(zhì)量否決權(quán)； c) ；編制和控制公司各類技術(shù)、安全、衛(wèi)生文件； d) 組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系信息的收集、傳遞與處理，就質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效性及時(shí)在公司范圍內(nèi)組織進(jìn)行溝通； e) 為總經(jīng)理和管理評審做好必要的準(zhǔn)備 工作； f) 組織公司有關(guān)職能部門及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，跟蹤和驗(yàn)證所采取措施的有效性； g) 確保所生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求和符合法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及滿足顧客需要； h) 確定公司各崗位人員所需的專項(xiàng)技能和知識，組織實(shí)施有效的培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)收集貫徹最新的質(zhì)量安全衛(wèi)生法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； i) 公司產(chǎn)品特性值的監(jiān)視和測量； j) 對公司不合格產(chǎn)品和召回進(jìn)行控制； k) 定期收集和分析各類適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，為證實(shí)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的適宜性和有效性提供參考； l) 對公司監(jiān)視和測量裝置實(shí)施控制和管理，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)得到有效實(shí)施與監(jiān)控； m) 對公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行記錄的控制進(jìn)行統(tǒng)一管理； 16 n) 技術(shù)質(zhì)量部獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能，并建立三級質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系； o) 對公司擬采購的產(chǎn)品確定必要的采購信息。 供銷部 a) 進(jìn)行市場調(diào)研，充分了解顧客需求，為公司的決策提供參考； b) 組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審；尤其是對安全衛(wèi)生和防疫方面的信息 c) 有效地與顧客進(jìn)行溝通，測量顧客滿意的信息，及時(shí)傳遞至管理層和相關(guān)部門； d) 最大限度消除因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，采取措施加以有效的解決，直至召回。 綜合部 a) 負(fù)責(zé)全公司的安全保衛(wèi)工作。 d) 負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，綠化環(huán)境、美化環(huán)境，定期對所屬區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生檢查。 h) 負(fù)責(zé)公司防疫工作的執(zhí)行。 d) 定期對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程進(jìn)行產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門及時(shí)糾正。 g) 就公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審 總則 公司管理評審由總經(jīng)理親自主持，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。 19 第六章 資源管理及廠檢員管理 6. 1 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境的確定和提供。 公司編制和保持《人力資源管理程序》，規(guī)范人力資源管理及人員培訓(xùn)過程。 e) 善于利用各種激勵方式，如目標(biāo)激勵、物質(zhì)激勵、精神激勵、自我價(jià)值激勵等提高員工的工作效率和參與意識。 各使用部門對所轄基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，確保其正 常使用 。 配置使用的廠房及附屬設(shè)施應(yīng)能滿足安全生產(chǎn)的需要，包括必需的通風(fēng)、除塵、消防等。人員條件：有一定工作經(jīng)驗(yàn)，文化程度高中以上，責(zé)任心強(qiáng)，有一定組織協(xié)調(diào)能力，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理。 二、職責(zé) 主要起到檢查及監(jiān)督的作用； 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家檢驗(yàn)檢疫的相關(guān)政策及法規(guī)，堅(jiān)決執(zhí)行地方檢驗(yàn)檢疫局的各項(xiàng)規(guī)定及各種管理措施； 熟悉竹、木、草、藤等制品的防蟲、防霉等工藝，能制定切實(shí)可行的管理措施并予以實(shí)施； 廠檢員應(yīng)按檢驗(yàn)檢疫局的要求對生產(chǎn)、加工、存放、包裝等環(huán)節(jié)的防疫措施進(jìn)行檢查與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)給予糾正，具體見《 產(chǎn)品安全衛(wèi) 生防疫控制程序》 ； 與各部門相關(guān)人員組成防疫小組，相關(guān)文件《防疫小組及廠檢員名單與職責(zé)》。 廠檢員必須經(jīng)檢驗(yàn)檢疫局培訓(xùn)合格后方可上崗 ，并嚴(yán)格負(fù)起責(zé)任。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司編制并保持《合同評審程序》進(jìn)行。 顧客溝通的內(nèi)容及階段為： a) 售前宣傳、介紹關(guān)于公司產(chǎn)品的信息； 24 b) 售中答復(fù)顧客問詢、介紹合同執(zhí)行情況（包括合同修改后的執(zhí)行情況）； c) 售后了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意的信息（包括顧客抱怨） 采購 采購過程 公司編制和保持《原輔材料 供應(yīng)商評定及采購和驗(yàn)收程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求要求和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的采購要求。 重要產(chǎn)品的采購信息，還應(yīng)盡可能包括以下要求： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批 準(zhǔn)要求； b) 質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的要求。 技術(shù)質(zhì)量部就如何對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制進(jìn)行策劃。 追溯性標(biāo)識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、客戶訂單號、進(jìn)貨時(shí)間、加工班次及時(shí)間等信息，對這些信息應(yīng)予以記錄。具體見《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)程序》。 發(fā)現(xiàn)設(shè)備不 符合要求時(shí)，應(yīng)通過追溯性測量對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并記錄結(jié)果。 27 第八章 產(chǎn)品檢驗(yàn)防疫及不合格品控制和召回 8. 1 總則 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效性，在質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系中對過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預(yù) 防措施、顧客滿意調(diào)查作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對監(jiān)視和測量所獲得的信息進(jìn)行分析和處理。 由管理者代表對內(nèi)審方案進(jìn)行策劃，明確審核任務(wù)及審核所需的資源。 公司編制并保持《內(nèi)部審核程序》，以規(guī)范內(nèi)審活動，明確實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果及保持記錄的職責(zé)和要求。 發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)督促責(zé)任部門 /人員及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制 編制并保存《不合格控制程序》，規(guī)定不合格的控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限 a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（包括降級）； b) 不影響產(chǎn)品符合性時(shí)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，影響產(chǎn)品符合性時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施（如標(biāo)識、隔離、報(bào)廢等），防止該不合格品原預(yù)期的使用。 數(shù)據(jù)分析后的輸出應(yīng)包括以下方面的信息： a) 產(chǎn)品的產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和顧客滿意， b) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢； 29 c) 供方與上述內(nèi)容有關(guān)的情況； d) 任何采取預(yù)防措施的機(jī)會和建議。 糾正措施的要求包括以下方面： a) 評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定造成不合格的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生所需的措施； d) 確定和 實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的實(shí)施結(jié)果； f) 評審所采取糾正措施的有效性。 預(yù)防措施的要求包括以下方面： a) 確定潛在不合格的及其可能的原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生所需的措施； c) 確定和實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的實(shí)施結(jié)果； e) 評審所采取預(yù)防措施的有效性。 批：一般分為：原料驗(yàn)收批、生產(chǎn)批、出口批。 出口批次管理： 出口產(chǎn)品以一個(gè)報(bào)檢批為一個(gè) 批次，是指在同一個(gè)生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的同一個(gè) HS 編碼的產(chǎn)品。 3）出口批次由供銷部專人管理并記錄，以一個(gè)報(bào)檢單為一個(gè)批次號，倉庫負(fù)責(zé)在外箱主嘜左上側(cè)刷（手寫）上批次號（客戶不允許時(shí)，應(yīng)在箱蓋處