【正文】 △ △ ▲ △ △ 、分析和改進 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 注：▲表示主管部門 △表示相關(guān)部門 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 0。 公司以“誠實、誠信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質(zhì)量第一、服務(wù)顧客至上”為宗旨，以“質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新”為質(zhì)量方針，建立并完善質(zhì)量保證體系，始終致力于為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 范圍 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 10 頁 共 39頁 本《 RoHS質(zhì)量管理手冊》依據(jù) GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系要求、 RoHS有害物質(zhì)限用指令 ， 規(guī)定了符合本公司實施 RoHS質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。 產(chǎn)品消費者 指購買一個產(chǎn)品用作使用或零售的一個實體或組織。 c) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； d) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。 d)定期對提供的產(chǎn)品進行評定，并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn)品進行評價和改進。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運行的需要建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，對所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己 的職責(zé)，從而促進 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評審 管理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評審，評價本公司 的 RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān) RoHS 質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括 RoHS 要求）等，針對以上內(nèi)容予以記錄或明確。執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》 本公司對 RoHS 產(chǎn)品采取隔離或?qū)^(qū)、專庫存放措施，見《不合格控制程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 糾正措施 本公司應(yīng)采取與所遇到不合格影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以清除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 d）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果。 不合格品控制 對于檢驗員檢驗的不合格品由生產(chǎn)部配合檢驗員對其進行隔離或標(biāo)識，對于顧客退回的不合格品，由物管部配合檢驗員對其進行隔離或標(biāo)識，防止非預(yù)期使用或交付； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 34 頁 共 39頁 本公司對于各類不合格品的處理方式主要有：返工、返修、拒收退貨、報廢等，由授權(quán)人員 在檢驗單據(jù)或不合格品處理單中判別； 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品管部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如予以免費退換、召回等，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時重點地分析如下記錄：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報告；以往管理評審報告；糾正、預(yù)防和改進措施信息等，以證實 RoHS質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相應(yīng)部門應(yīng)及時收集、分析 各方面反饋的信息并及時傳遞、溝通； 本公司將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對相應(yīng)信息、記錄進行分析，以了解顧客的滿意情況，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢； 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 確認(rèn)應(yīng)證實特殊過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。 車間 ? 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識的維護； ? 負(fù)責(zé)按計劃要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS質(zhì)量方針和 RoHS質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境物質(zhì)削減的要求對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 e)確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單進行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 以顧客為關(guān)注焦點 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。 測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。液狀物質(zhì) .例如 :本公司所使用的潤滑油 . 環(huán)保物質(zhì) 符合國際法律法規(guī)規(guī)定 .滿足客戶綠色產(chǎn)品需求 .不含有對地球生 39。 一般遇到下列情況時，應(yīng)對 RoHS 質(zhì)量管理手冊予以更改： ? 公司內(nèi) RoHS 質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； ? 管理評審中對體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進要求時； ? 發(fā)現(xiàn)手冊存在重大差錯或條文含糊不清時； ? 作為手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時； ? 糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起 RoHS 質(zhì)量管理手冊更改的原因產(chǎn)生時。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 任命書 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 2 頁 共 39頁 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》、 RoHS《關(guān)于在電子電器產(chǎn)品 中限制使用某些有害物質(zhì)》指令 ，加強對 RoHS 質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 版本 /修改狀態(tài)： A/0 同一版本的手冊分受控與非受控兩類。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 RoHS 20xx/95/EC《電器產(chǎn)品有害物質(zhì)限用指令》 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 11 頁 共 39頁 3．術(shù)語和定義 本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 GB/T1900020xx《 RoHS質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 產(chǎn)品使用者 指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項目的一個實體或組織。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。 c）通過調(diào)度會及其他方式，加深員工對質(zhì)量、 RoHS 方針的認(rèn)識、理解與溝通。 ? 編寫 RoHS 產(chǎn)品目錄 采購 部 ? 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報告、 MSDS、資質(zhì)證書等； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購信息，實施采購活動； 品管部 ● 負(fù)責(zé)各項產(chǎn)品的檢驗和試驗工作； ● 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，并對其有效性進行監(jiān)控； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39頁 ● 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，并對其實施及效果進行控制； ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織開展與協(xié)調(diào)； ? 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評審。 相關(guān)文件 管理評審控制程序 信息交流控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 資源管理 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 24 頁 共 39頁 資源提供 按 RoHS 質(zhì)量管理的體系的過程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 RoHS 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境，以便實施和改進 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程，并且達(dá)到顧客滿意。 采購信息 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容， 以及對供方 RoHS 質(zhì)量管理體系、組織機構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求， 必要時，提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為附件； 具體的采購作業(yè)由采購人員執(zhí)行，采購資料應(yīng)注明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 RoHS 要求、交期等相關(guān)事項，交經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實施。 內(nèi)部審核 品管部應(yīng)制定內(nèi)部審核計劃，每年對 RoHS質(zhì)量管理體系進行審核，審核是為確定 RoHS質(zhì)量管理體系是否： a．符合有關(guān)策劃的安排， ISO9001： 20xx、 RoHS 指令的要求，以及本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件的要求。 e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 如果驗證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。 審核計劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍和依據(jù)準(zhǔn)則，并參考以往審核的結(jié)果，以及所審核部門后過程的重要性，采取不同的審核措施。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容參見 《采購控制程序》 。 能力、意識和培訓(xùn) a） 確定影響 RoHS產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力； 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門應(yīng)對總目標(biāo)進行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 RoHS質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 管理手冊 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 \表格 \報告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 RoHS 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）