【正文】 △ △ ▲ △ △ 、分析和改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 注：▲表示主管部門(mén) △表示相關(guān)部門(mén) 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 0。 公司以“誠(chéng)實(shí)、誠(chéng)信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質(zhì)量第一、服務(wù)顧客至上”為宗旨，以“質(zhì)量為本、誠(chéng)信客戶、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新”為質(zhì)量方針，建立并完善質(zhì)量保證體系，始終致力于為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 范圍 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 10 頁(yè) 共 39頁(yè) 本《 RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù) GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系要求、 RoHS有害物質(zhì)限用指令 ， 規(guī)定了符合本公司實(shí)施 RoHS質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。 產(chǎn)品消費(fèi)者 指購(gòu)買(mǎi)一個(gè)產(chǎn)品用作使用或零售的一個(gè)實(shí)體或組織。 c) 通過(guò)資源管理及信息溝通過(guò)程，確?？梢垣@得必要的過(guò)程運(yùn)行資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視和控制； d) 通過(guò)顧客滿意度的監(jiān)測(cè)、體系審核、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的實(shí)施效果。 d)定期對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)顧客的滿意度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門(mén)和有關(guān)人員都明確自己 的職責(zé)，從而促進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃 本公司制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持開(kāi)展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司 的 RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。 顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān) RoHS 質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括 RoHS 要求）等，針對(duì)以上內(nèi)容予以記錄或明確。執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 本公司對(duì) RoHS 產(chǎn)品采取隔離或?qū)^(qū)、專庫(kù)存放措施，見(jiàn)《不合格控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 糾正措施 本公司應(yīng)采取與所遇到不合格影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以清除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 d）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果。 不合格品控制 對(duì)于檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的不合格品由生產(chǎn)部配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，對(duì)于顧客退回的不合格品，由物管部配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用或交付； 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 測(cè)量分析和改進(jìn) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 34 頁(yè) 共 39頁(yè) 本公司對(duì)于各類不合格品的處理方式主要有：返工、返修、拒收退貨、報(bào)廢等，由授權(quán)人員 在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單中判別； 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，品管部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如予以免費(fèi)退換、召回等，必要時(shí)由營(yíng)銷部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時(shí)重點(diǎn)地分析如下記錄：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報(bào)告；以往管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施信息等，以證實(shí) RoHS質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，相應(yīng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、分析 各方面反饋的信息并及時(shí)傳遞、溝通； 本公司將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)相應(yīng)信息、記錄進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意情況，未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。 車(chē)間 ? 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識(shí)的維護(hù)； ? 負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉(cāng)庫(kù)物資存放完好率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS質(zhì)量方針和 RoHS質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境物質(zhì)削減的要求對(duì)所需求的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過(guò)程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說(shuō)明）。 e)確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程也可分為：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過(guò)程。液狀物質(zhì) .例如 :本公司所使用的潤(rùn)滑油 . 環(huán)保物質(zhì) 符合國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定 .滿足客戶綠色產(chǎn)品需求 .不含有對(duì)地球生 39。 一般遇到下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)予以更改： ? 公司內(nèi) RoHS 質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ? 管理評(píng)審中對(duì)體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)要求時(shí)； ? 發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大差錯(cuò)或條文含糊不清時(shí)； ? 作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí)； ? 糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)更改的原因產(chǎn)生時(shí)。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 任命書(shū) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 39頁(yè) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》、 RoHS《關(guān)于在電子電器產(chǎn)品 中限制使用某些有害物質(zhì)》指令 ，加強(qiáng)對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 版本 /修改狀態(tài)： A/0 同一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 RoHS 20xx/95/EC《電器產(chǎn)品有害物質(zhì)限用指令》 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 術(shù)語(yǔ)和定義 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 11 頁(yè) 共 39頁(yè) 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用 GB/T1900020xx《 RoHS質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語(yǔ)》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 產(chǎn)品使用者 指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項(xiàng)目的一個(gè)實(shí)體或組織。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠片等。 c）通過(guò)調(diào)度會(huì)及其他方式，加深員工對(duì)質(zhì)量、 RoHS 方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。 ? 編寫(xiě) RoHS 產(chǎn)品目錄 采購(gòu) 部 ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測(cè)試報(bào)告、 MSDS、資質(zhì)證書(shū)等； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購(gòu)信息，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)； 品管部 ● 負(fù)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 21 頁(yè) 共 39頁(yè) ● 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并對(duì)其實(shí)施及效果進(jìn)行控制； ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織開(kāi)展與協(xié)調(diào)； ? 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評(píng)審。 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 信息交流控制程序 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 資源管理 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 24 頁(yè) 共 39頁(yè) 資源提供 按 RoHS 質(zhì)量管理的體系的過(guò)程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 RoHS 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境，以便實(shí)施和改進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的過(guò)程，并且達(dá)到顧客滿意。 采購(gòu)信息 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)需要，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容， 以及對(duì)供方 RoHS 質(zhì)量管理體系、組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面的要求， 必要時(shí)，提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為附件； 具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)人員執(zhí)行，采購(gòu)資料應(yīng)注明采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 RoHS 要求、交期等相關(guān)事項(xiàng)，交經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 內(nèi)部審核 品管部應(yīng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，每年對(duì) RoHS質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核是為確定 RoHS質(zhì)量管理體系是否： a．符合有關(guān)策劃的安排， ISO9001： 20xx、 RoHS 指令的要求，以及本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件的要求。 e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 如果驗(yàn)證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。 審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍和依據(jù)準(zhǔn)則，并參考以往審核的結(jié)果，以及所審核部門(mén)后過(guò)程的重要性，采取不同的審核措施。 有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn) 《采購(gòu)控制程序》 。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a） 確定影響 RoHS產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力； 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門(mén)的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測(cè)，體現(xiàn)公司的 RoHS質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 管理手冊(cè) 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書(shū) \表格 \報(bào)告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 RoHS 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過(guò)程實(shí) 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）