【正文】 量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施等子過程。 文件要求 總則 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標； b) 公司內(nèi)所使用的有害物質(zhì)清單； c) RoHS 質(zhì)量管理手冊； d) GB/T19001:20xx 標準、 RoHS 指令所要求的形成文件的程序； e) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計劃、技 術標準、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導書、崗位要求、管理制度等）； f) ISO 9001:20xx 標準、 RoHS 指令所要求的質(zhì)量記錄。 e)確認公司有害物質(zhì)清單進行相關的內(nèi)部溝通； 以顧客為關注焦點 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。 b）根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針制定公司 RoHS 質(zhì)量目標，并通過管理評審檢查 RoHS 質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS質(zhì)量方針和 RoHS質(zhì)量目標對環(huán)境物質(zhì)削減的要求對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 ? 負責關于有害物質(zhì)含量要求 與顧客進行溝通，建立溝通記錄，并將相關信息傳達到相關部門。 車間 ? 負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標識的維護； ? 負責按計劃要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設備的維護保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝技術文件的要求執(zhí)行； ? 負責工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 品管部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，形成書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關部門采取相應措施，并跟蹤記錄措施的實施情況及有效性。 基礎設施 生產(chǎn)部根據(jù)《基礎設施控制程序》，搞好基礎設施管理。 采購控制 采購部對構(gòu)成產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（ A：重要物資（高風險）； B：一般物資（低風險）；）采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄； 采購部對所有合格的供方進行定期評價，品管部負責建立并記錄供方供貨質(zhì)量狀況和 RoHS 情況記錄，并將此信息及時傳遞到物管部，物管部每年至少一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮 RoHS 符合性、質(zhì)量、交期、服務等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相 應的措施，以加強控制與合作。 確認應證實特殊過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 營銷部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對 RoHS 質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量； 公司每年，由營銷部定期組織向本公司的重要顧客發(fā)出 調(diào)查表或以電話的方式，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、 RoHS 符合性、價格、交付、服務等項目的滿意程度，并收集相關的意見和建議，品管部也可以通過顧客的投訴，與顧客的日常溝通，相關方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息； 營銷部負責相關信息資料的綜合整理，了解本公司產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方向，反饋給相關部門以采取相應的糾正預防或改進措施； 有關顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理的詳細內(nèi)容參見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 不合格品控制 對于檢驗員檢驗的不合格品由生產(chǎn)部配合檢驗員對其進行隔離或標識，對于顧客退回的不合格品，由物管部配合檢驗員對其進行隔離或標識，防止非預期使用或交付； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 測量分析和改進 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 34 頁 共 39頁 本公司對于各類不合格品的處理方式主要有：返工、返修、拒收退貨、報廢等，由授權(quán)人員 在檢驗單據(jù)或不合格品處理單中判別； 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品管部需組織采取相應的糾正或預防措施，如予以免費退換、召回等，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求； 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時重點地分析如下記錄：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報告；以往管理評審報告；糾正、預防和改進措施信息等，以證實 RoHS質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相應部門應及時收集、分析 各方面反饋的信息并及時傳遞、溝通； 本公司將采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對相應信息、記錄進行分析，以了解顧客的滿意情況，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢； 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 測量分析和改進 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 35 頁 共 39頁 d）確定并實施所需的糾正措施。 d）跟蹤并記錄所采取的預防措施的效果。 預防措施 本公司應確定需采取的預防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 糾正措施 本公司應采取與所遇到不合格影響程度相適應的糾正措施，以清除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 測量分析和改進 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 33頁 共 39頁 為確保審核的內(nèi)容的客觀性與公正性，審核員不應審核自己或與自己直接相關的工作；審核計劃、審核過程的記錄以及審核結(jié)果的報告應按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保持；對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，相關部門應采取必要的措施消除不合格及其原因，要跟蹤措施實施的結(jié)果。執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》 本公司對 RoHS 產(chǎn)品采取隔離或?qū)^(qū)、專庫存放措施，見《不合格控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》。 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 本公司主要通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施： a)生產(chǎn)部通過已有的產(chǎn)品特性技術要求文件 或顧客要求評審的結(jié)果，明確本公司相關產(chǎn)品的特性和技術要求； b)為了確保生產(chǎn)和服務的質(zhì)量，技術部編制并實施必要的作業(yè)指導書； c) 生產(chǎn)部為生產(chǎn)和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng)； d)品管部根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置； e)品管部對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量； f)營銷部和品管部規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作等。 顧客有關的過程 產(chǎn)品要求的確定 營銷部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關 RoHS 質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國家和行業(yè)標準的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務，對自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括 RoHS 要求）等，針對以上內(nèi)容予以記錄或明確。 b) 提供在 RoHS計劃中對有害物質(zhì)的 識別 、使用及削減所需的 培訓； c）員工培訓由行政人事部按照《人力資源控制程序》要求進行。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評審 管理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評審，評價本公司 的 RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標）是否有變動的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。 ? 負責編制 產(chǎn)品宣告表，確定風險等級。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理應根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運行的需要建立相應的組織機構(gòu)，對所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運行有關的各部門和崗位的職責、權(quán)限和相互關系應給予規(guī)定并進行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關人員都明確自己 的職責，從而促進 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司 RoHS 質(zhì)量目標是： 1．顧客驗收一次性合格率≥ 99%； 2．顧客滿意率≥ 90%，持續(xù)改進 RoHS 質(zhì)量管理體系。 d)定期對提供的產(chǎn)品進行評定，并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn)品進行評價和改進。 質(zhì)量記錄控制 本公司將編制《質(zhì)量記錄控制程序》以對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索，并保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)； 相關文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限 公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 管理職責 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 17 頁 共 39頁 管理承諾 為使 RoHS 質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應的證據(jù)： a)通過培訓或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的 RoHS 需求和相關的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時進行顧客溝通。 c) 通過資源管理及信息溝通過程，確保可以獲得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； d) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。管理者代表對 RoHS 質(zhì)量管理體系以下方面進行策劃： 系統(tǒng)地識別 RoHS 質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應用， 公司 RoHS 質(zhì)量管理體系所需的四大過程為：管理職責→資源管理→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進，本手冊中 8 章，按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了 PDCA 持續(xù)改進的思想。 產(chǎn)品消費者 指購買一個產(chǎn)品用作使用或零售的一個實體或組織。 環(huán)境管理物質(zhì) 公司判定材料、輔材以及設備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響 (側(cè)面影響 )的物質(zhì)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 范圍 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 10 頁 共 39頁 本《 RoHS質(zhì)量管理手冊》依據(jù) GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系要求、 RoHS有害物質(zhì)限用指令 ， 規(guī)定了符合本公司實施 RoHS質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。 B 本手冊非受控本一般是對外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達。 公司以“誠實、誠信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質(zhì)量第一、服務顧客至上”為宗旨，以“質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新”為質(zhì)量方針，建立并完善質(zhì)量保證體系，始終致力于為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 頒布令 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 1 頁 共 39頁 依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標準、 RoHS關于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令，結(jié)合本公司實際， 編制完成了《 RoHS質(zhì)量管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題 :公司 RoHS 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 6 頁 共 39頁 注： RoHS 體系覆蓋范圍為黑體和斜體部門 總經(jīng)理 RoHS 管 理小組 營銷部 生產(chǎn)部 品管部 技術部 吊桿車間 沖壓車間 成品庫 材 料 庫 下料車間 管理者代表 物