【正文】 源頭，確保無污染產(chǎn)品； 持續(xù)改進(jìn)，爭做綠色企業(yè)。 c）通過調(diào)度會及其他方式，加深員工對質(zhì)量、 RoHS 方針的認(rèn)識、理解與溝通。 3．確保 RoHS 產(chǎn)品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客戶要求 各部門分目標(biāo)是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯(cuò)檢率 3‰； 計(jì)量器具按期檢定率 ,校準(zhǔn) 100% 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率 95%； 設(shè)備完好率 98%； 生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成率 95%。 b）公司為實(shí)現(xiàn) RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé) RoHS 質(zhì)量管理體系的策劃，確定 RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)主持文件發(fā)布及管理評審； ? 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定； ? 負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行所需資源的確定與配備； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 20頁 共 39頁 ? 書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限； ? 負(fù)責(zé)特殊合同的審批； ? 負(fù)責(zé)供應(yīng) 商評定結(jié)果的審批； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊及其更改、換版的批準(zhǔn)； ? 全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； ? 其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 ? 編寫 RoHS 產(chǎn)品目錄 采購 部 ? 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實(shí)施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報(bào)告、 MSDS、資質(zhì)證書等； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購信息，實(shí)施采購活動； 品管部 ● 負(fù)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39頁 ● 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并對其實(shí)施及效果進(jìn)行控制； ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織開展與協(xié)調(diào)； ? 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評審。 ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān) RoHS 信息的傳遞和處理及內(nèi)部溝通活動； ? 負(fù)責(zé)文件和資料的控制與管理； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理； 生產(chǎn)部 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體安排與實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過程的測量和監(jiān)控； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； ? 負(fù)責(zé)對不合格品的處置； ? 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中污染源的識別，避免有害物質(zhì)污染。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 見任命書職責(zé) 管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的 RoHS 信息，主動的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客 RoHS 要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析 和匯總，并呈報(bào)總經(jīng)理或下發(fā)各部門，促進(jìn)顧客 RoHS 要求意識的形成。以確保 RoHS 管理體系持續(xù)的適宜性、充 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 23頁 共 39頁 分性、有效性和效率。 相關(guān)文件 管理評審控制程序 信息交流控制程序 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 資源管理 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 24 頁 共 39頁 資源提供 按 RoHS 質(zhì)量管理的體系的過程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 RoHS 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境，以便實(shí)施和改進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的過程，并且達(dá)到顧客滿意。 d）領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人每年一次對各崗位員工的能力進(jìn)行評價(jià)，并在必要時(shí)制定適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計(jì)劃。 公司為員工工作提供優(yōu)良的設(shè)施，包括： a）相應(yīng)的 RoHS 生產(chǎn)、檢測工具及設(shè)備； b）良好的辦公場所和通訊、運(yùn)輸條件； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 資源管理 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 25頁 共 39頁 c）必要的電腦設(shè)備及相關(guān)軟件，以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、指令等工具書籍。 產(chǎn)品要求的評審 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評審，必要時(shí)組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審； 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化， 任何污染的使用或污染的可能性，或者進(jìn)程或包含限制物質(zhì)的產(chǎn)品混合將告知顧客； 雙方協(xié)調(diào)一致本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項(xiàng)及解決情況應(yīng)予以記錄； 合同評審后，由營銷部 授權(quán)人負(fù)責(zé)合同的簽訂，將相應(yīng)的信息及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞到相 關(guān)部門，營銷部負(fù)責(zé)跟催并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋于顧客； 對于合同條款的任何修訂，都應(yīng)征求原評審部門和顧客的意見，由營銷部將更改 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 27 頁 共 39頁 的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員； 當(dāng)合同的修訂涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)的文件須確 保得到更改。 采購信息 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容， 以及對供方 RoHS 質(zhì)量管理體系、組織機(jī)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求， 必要時(shí)，提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為附件； 具體的采購作業(yè)由采購人員執(zhí)行，采購資料應(yīng)注明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 RoHS 要求、交期等相關(guān)事項(xiàng)，交經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施。具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，對任何這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。 包括： a）對特殊過程的控制，主要控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素； b）使用的設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行認(rèn)可，確保滿足使用要求，操作人員必須 經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并按崗位要求進(jìn)行資格認(rèn)可； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 29頁 共 39頁 c）依據(jù)技術(shù)文件規(guī)定的產(chǎn)品特性要求，對過程進(jìn)行分析并確定特殊過程的范圍，按《特殊過程確認(rèn)表》的規(guī)定要求實(shí)施確認(rèn)，并作為評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，編制特殊過程工藝文件，規(guī)定工藝參數(shù)控制要求，對過程參數(shù)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控； d）所用的工藝材料、被加工的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格控制； e）做好受控參數(shù)的實(shí)測記錄； f）當(dāng)材料、過程參數(shù)改變、設(shè)備更新等情況下，應(yīng)對過程再次確認(rèn)， RoHS符合性確認(rèn)按《變更控制程序》進(jìn)行。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 30 頁 共 39頁 公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn) 行控制，詳細(xì)內(nèi)容參見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《有害物質(zhì)管理控制程序》 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的 測量和監(jiān)控裝置，包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表； a)品管部負(fù)責(zé)建立測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存校準(zhǔn)記錄。 內(nèi)部審核 品管部應(yīng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，每年對 RoHS質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核是為確定 RoHS質(zhì)量管理體系是否： a．符合有關(guān)策劃的安排， ISO9001： 20xx、 RoHS 指令的要求，以及本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件的要求。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的詳細(xì)內(nèi)容參見《內(nèi)部審核控制程序》。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過利用方針，目標(biāo)、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和糾正措施和管理評審等促進(jìn) RoHS、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 為此本公司編制了《改進(jìn)控制程序》，以規(guī)定以下方面的內(nèi)容： a）對發(fā)生的不合格的嚴(yán)重程度進(jìn)行評審。 e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 為此我公司編制了《改進(jìn)控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在的不合格并分析其原因。 e）評價(jià)預(yù)防措施的有效性。 c）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。 如果驗(yàn)證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。 c）評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 b) 全員參與，采取預(yù)防、糾正措施。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 根據(jù)實(shí)際需要，本公司將編制《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序》 ，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)； 檢驗(yàn)員根據(jù)《 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 》的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果； 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn) 人員的簽字或蓋章； 對于外供產(chǎn)品，只有《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序 》及相應(yīng)的文件中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付； 有關(guān)品測量和監(jiān)控 的詳細(xì)內(nèi)容參見《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序 》。 審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍和依據(jù)準(zhǔn)則，并參考以往審核的結(jié)果，以及所審核部門后過程的重要性，采取不同的審核措施。 8. 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)識及可追溯性控制程序 采購控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 有害 物質(zhì)管理控制程序 變更控制程序 產(chǎn)品宣告控制程序 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 31 頁 共 39頁 環(huán)境物質(zhì)識別評價(jià)控制程序 有害物質(zhì)持續(xù)識別控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進(jìn) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 32頁 共 39頁 、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品、 RoHS 質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，顧客對產(chǎn)品滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控作出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對顧客的財(cái)產(chǎn)將進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后將 其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)； 在貯存、維護(hù)和使用過程中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄； 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、技術(shù)和商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。本公司確認(rèn) 特殊過程為焊接過程